相关方控制程序

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（ISO14001-2015）

1.0目的

对合同方、供应商活动及其所提供的产品或服务产生之环境影响加以管理，以期加以了解和掌控。

2.0范围

2.1与本公司签订合约或接受订单之厂商。

2.2安装或维修生产机器设备之厂商。

2.3工程施工人员。

2.4其他需在本厂厂区范围內进行高架、动火、吊挂等特殊作业之劳务、运输货物等人员、厂商。

2.5固体废弃物处理营运商。

2.6仪器校准单位

2.7原材料供应商

3.0权责

3.1采购部:负责与合同方及供应商进行沟通协调。

4.0定义

相关方：关注组织的环境行为或受其环境行为影响的个人或团体（注：本程序 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 所指的相关方仅包括分供方、工程合同方和废物收购或收取方。）

5.0内容

5.1对分供方的环境行为施加影响

5.1.1采购部组织对分供方进行识别、登记和评价，将分供方分为：施加影响的单位和暂不施加影响的单位，对可能产生环境影响的分供方的环境行为施加影响.

5.1.2对施加影响的单位，由采购部负责与其签订《供应方环境协议》（附件一），对分供方的环境行为作出要求。协议一式两份，由采购部和分供方各存一份，并将协议的复印件交行政部保存。

5.1.3由采购部组织对施加影响的单位进行不定期的环境检查，或对不符合要求的分供方施加影响，提出整改要求，对整改不符或拒绝整改，可能造成严重污染或已造成重大环境污染事故的分供方，有权向其提出：限期整改、减少订货和撤销供货点。

5.1.4在与分供方进行技术或质量方面交流时，安排进行环境方面交流，并由行政部向分供方提出有关环境要求。

5.2对工程合同方的环境行为施加影响(当公司存在新工程项目时适用)

5.2.1工程项目的负责部门在与施工单位签订工程合同时，应同时签订《工程合同方环境协议》（附件二）。协议一式两份，由负责签订的部门和施工单位各存一份并将协议的复印件交行政部保存。

科技有限公司 文 件 编 号

程序文件 版本号/修改状态 B／0

名称 相关方管理控制程序 页 号 1/3

1目的

对相关方施加影响，使其了解本公司的一体化管理体系方面的事宜，以促使其自觉保证产品质量、保护环境和减少职业健康安全风险。

2 适用范围

适用于对本公司的职业健康安全环境绩效有关的或受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体,如物料供应商、外包商等相关方进行评估并对其施加影响。

3 引用标准

3.1 GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、

3.2 GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、

3.3 GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》

4 职责

4.1安委会、采购部、工程部、人事行政部负责组织有关部门对受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体相关方进行评估并对其施加影响。

4.2各部门参与相关方进行评估并对其施加影响。

5 管理内容

5.1公司可望施加影响的相关方主要有:

a) 提供产品外协外包服务的承包方；

b) 提供物资供应商主要有油品、化学品、劳动保护用品、防护用品、有毒有害物资的供方；

c) 为公司处理固体废弃物的承包方；

d) 个人,组织的员工、顾客、访问者、临时工作人员、合同方人员；

e) 合同方、有关政府部门。

5.2 与相关方的评估

5.2.1安委会负责组织各有关部门对相应相关方进行评估：

与公司的重要环境因素和健康安全风险相关联的，或可能造成重大环境污染、或重大健康安全事故，确定相关方环境、安全问题，制定出应重点施加影响的内容（其中供方可分为施加影响的单位和暂不施加影响的单位），填写“重点施加影响相关方一览表”；

5.3 对相关方的影响

5.3.1对需重点施加影响的相关方，由采购部对物资供应商、为公司处理固体废弃科技有限公司 文 件 编 号

程序文件 版本号/修改状态 B／0

名称 相关方管理控制程序 页 号 2/3

组织环境及相关方控制程序

1 目的

识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。

2 范围

本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制。

3 规范性引用文件

无

4 术语和定义

4.1内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；

4.2外部环境因素：经济环境、政治环境、技术环境、自然环境、承制装备的使用环境、军民融合带来的竞争影响、军队采购制度改革和国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。

5 职责

5.1公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素和相关方期望或要求；

5.2综合管理部负责对识别、监视、信息收集结果进行整理，并提交审议或评审；

5.3总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内部的落实和应对。

6 程序 6.1 内外部环境因素识别

6.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

6.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年管理评审、年度工作会议、职工代表大会、股东会议前，由相关部门负责人进行识别、评估其适用性,归口到综合管理部，制定公司发展规划、目标或计划等。具体部门及识别项目如下：

A)综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

B）研发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术（包括前沿技术与国内外同行技术水平）、竞争、社会和经济环境等。

C)市场部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

D)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

1.0目的

采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。

2.0适用范围

本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和服务过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。

3.0职责

3.1管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。

3.2各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。

4.0工作程序

4.1各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。将重要变动及时通报给相关方。

4.2本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供服务和产品的单位或个人，进入本所的外来人员：

a) 外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方

b) 各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相关方包括工程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。

4.3各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响：

a) 将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其HSE绩效。

b) 对参与服务或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合HSE的管理。

a) 应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。

b) 优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的复印件或原件。

c) 优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE违法表现的供方、承包方。通过招标方式进行选择时，将HSE要求作为评分标准之一，列入评标准则。 d) 对非一次性的长期合作的供方、承包方，归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表现档案，作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。