销售部业务流程

营销业务部管理规定流程seek； pursue； go/search/hanker after； crave； court； woo； go/run after营销业务部管理制度一、营销业务部工作职责1、负责市场信息及商情调研2、负责拓展市场,引进和储备品牌资源3、负责销售计划的制定、分解、跟踪和分析4、负责对新进供应商和新品的资质审核5、负责业务合同的签订和管理6、负责对供应商、合同、商品物价、质量和计量等基础资料的录入7、负责商场促销方案的策划、实施和广告宣传8、负责商场内部环境美化与布置9、负责商业广告设计制作、审核、发布二、岗位职责一营销业务部部长职位内容:商场营销策划与业务活动的管理1、负责策划促销方案并组织实施2、负责审核进货渠道,协调厂商关系,建立客户档案3、负责市场信息及商情调研4、负责销售计划的制定、分解、跟踪和分析5、负责主持部门例会,传达上级指示6、负责向下级授权,保证分管任务的完成7、负责检查下属工作,定期做出评定二部长助理职位内容：协助部长做好商场营销策划工作、广告宣传及商业信息的管理1、负责制定年度促销工作计划和预算,并组织实施2、负责商场与部门各类广告的发布3、负责自营广告的合法创收4、负责商业信息工作,为总经理室和各楼层经营部提供相关信息5、负责按期汇总商场各项统计资料,按期如实填报各类统计报表,及时准确地反映商品经营活动情况,为经营决策提供依据6、负责根据商场需要,全面、系统、完整地搜集、整理统计资料,做好统计资料的存档工作7、负责建立健全统计登记制度,定期进行统计台帐和统计资料收集整理的检查8、负责对各楼层统计工作的指导、监督和检查,及时解决问题9、负责收集市场信息,依据统计资料,定期写出统计分析报告,为商品流转计划的执行,经营管理提供依据10、负责商场对外发布平面广告的设计、制作.如委托设计,负责监督设计、制作过程及质量11、负责协助部门领导选择发布广告的媒体,组织实施广告的发布,并对广告发布效果进行调查12、负责组织制定商场阶段性广告发布计划,组织实施13、负责配合美工人员,参与商场各类画图、画片的设计制作14、负责配合美工人员,参与店内装饰、美化方案,并参与具体工作15、负责配合美工人员,参与对店堂内经营区域形象布置的检查三采供主办职位内容：开拓商场品牌经营,引进和储备品牌资源1、负责依据商场发展战略规划和经营定位,选择引进适销商品品牌2、负责了解现有商品品牌销售状况,储备商场经营业种的品牌资源3、负责市场经营品牌信息的收集、整理和分析4、参与商场对引进品牌的审定工作四合同管理员职位内容：各类业务合同、协议书的审核,电脑档案管理1、负责审核各类合同、协议书2、负责建立客户电脑档案3、负责编制各供货商的销售统计资料4、负责对合同的履行进行跟踪管理5、熟悉合同法有关政策法规及商场业务流程和运作程序6、协助商场解决业务合同纠纷五美术策划职位内容：制订商场装饰美化方案,组织实施店堂内外的形象设1、负责店堂内外整体或局部装饰、美化的具体操作2、负责参与制定店堂内外总体形象、局部装饰的设计方案3、负责参与制定店内POP及其他形象装饰的设计方案4、负责制定节假日及特定促销活动的装饰、美化方案5、负责参与对店内供应商及自营区域形象布置的检查三、品牌引进制度一品牌引进必须实行准入制.由总经理、营销业务部长、楼层经营部经理采购主办组成品牌引进评审小组.所有新进品牌需严格履行引进程序并经评审小组审定.二品牌引进必须遵循“进一退一”的原则,充分考虑市场前景好、销售份额高、能提升商场经营档次的品牌,实施“调研—储备—引进”的引进战略.（三）品牌进场必须具备以下资格：1、属于国际国内的知名品牌；2、属于本商场经营范围的、适合本地区消费水平的品牌；3、具有国家专利证、商标注册证、安全认证书、商品检验报告进口商品则须提供报关单据的品牌；4、具有授权书、代理证书或协议的品牌；5、具有生产厂家的营业执照、税务登记证和生产许可证的品牌.四品牌引进必须履行以下程序：1、营销业务部根据商场的经营定位和市场热点,安排采购主办对品牌进行调研,从而确定需要引进的品牌和选择供应商；2、采购主办在确定引进品牌后,与供应商就具体合作条款进行商洽,达成初步意向,报品牌引进评审小组审定；3、经评审小组审定同意引进的品牌,签定营销合同；4、品牌营销合同进行审核及基础资料的录入；5、安排品牌供应商进场装修,上柜销售.四、供应商管理规定一供应商进场管理规定1、品牌供应商进场须向营销业务部提交以下资料原件及复印件,并在复印件上加盖公章：1国家政府部门核发的,足以证明其经营合法性及其商业资信的所有相关证照和企业法人证明,包括营业执照、税务登记证、企业法人代码证、法人委托书、银行开户证明等.2近期质检报告、商标注册证明、品牌授权经销证明.3进口商品须提交商品的进货渠道证明、相关进口报告资料、商品商检资料、合法准予销售文件.4商品的介绍,包括图片资料、市场定位、价格资料、相近市场销售状况等.5商品生产许可证、安全认证书、专利证书、卫生许可证.2、供应商进场,其专柜的道具形象、商品陈列施工图和效果图,由营销业务部、后勤保卫部审核,审核获准后入场施工.施工人员须遵守商场现场管理规定及安全保卫规定,并在规定时间内完工.3、营业人员由供应商和楼层经营部协商安排,由商场统一管理.4、商品的上柜销售、顾客退换货处理、商场促销活动等均接受商场统一安排；供应商的促销须报商场批准后方可执行.5、供应商货款的结算,按合同规定期限办理.6、供应商货架道具的处理规定：商场对供应商进行柜台调整时不再使用的道具,要求供应商当夜自行处理,对供应商确实不能及时提走的道具,商场只允许暂放后场一天,第二天起按每日每件10元收仓储费,超过十天仍未提,按报废物品处理.7、合同履行期间,双方须严格遵守合同所约定的责任和义务.如因供应商在提供资证、商品质量等诸多方面对商场经营造成不良后果的,商场有权通知供应商提前撤柜.合同到期后的终止和续约按正常手续办理.二供应商经营管理规定1、新品进货.楼层经营部提出进货申请,经采购主办签字,采供中心对商品质量、物价进行审核备案,并发放商品编码.2、老品补货.楼层经营部根据销售情况和市场供需,向供应商发出补货通知.3、商品促销.1商场整体的营销方案由营销业务部策划并实施,楼层经营部负责商品销售和组织促销活动的现场执行、促销活动的费用分摊.2供应商开展的促销活动需由楼层经营部事先报营销业务部审核.4、业务部定期根据计算机数据分析门类及品牌坪销,并对楼层经营部的进货情况和销售情况进行跟踪,提出调整意见.三供应商调整规定1、楼层经营部定期跟踪供应商销售情况,对未完成合同规定销售任务的供应商督促按合同补偿金额,对经营业绩连续排名末位的供应商,按照优胜劣汰的原则列入清退名单.2、补偿金额及清退名单获批后,采购主办及时与供应商办理补偿或退场手续,并适时引进其它品牌做为补充.四供应商退场管理规定供应商发生下述情形之一,应在商场要求的时间内退场,商场对供应商装修的道具不做任何补偿；此前按双方约定的目标销售额收取的甲方收益不予退还.因延期退场对商场造成的损失由供应商进行赔偿.1、供应商连续三个月未能完成代销合同所规定的目标销售额.2、供应商的月经营业绩连续三个月在同类商品中排名末位.3、商品因质量问题导致顾客索赔或有关管理部门对商场进行处罚,致使商场声誉及经济利益严重损害.4、因供应商必备的合法证照质检报告、安全认证书、食品卫生检测报告、进口商品商检资料、注册商标证书等发生变换而造成商场经营困难.5、供应商对于商场开展的促销活动或员工培训未给予积极配合,经协商后仍不能承担相应费用.6、供应商未经商场同意擅自进行促销活动以致严重影响商场的正常营业.7、对于商场的整体布局调整经协商后仍不能给予积极配合.8、供应商及其派驻人员不能遵守商场统一管理规定及服务标准而严重影响商场声誉及经济利益.9、供应商利用柜台经营合同范围以外的品牌或商品品种.10、供应商擅自转租、转让柜台或利用柜台从事场外交易.11、供应商派驻人员自收销货款或截留销货款,楼层经营部应在退场供应商撤柜前三天填写供应商退场通知单报营销业务部审核.五供应商结算1、结算程序：1、结算准备25日—27日a、盘点结束,楼层会计结出结算期内各厂商实际销售款b、部门提供厂商应负担费用明细表、楼层促销让利表、电费表、办公室人员工资表.c、财务做出各厂商结算单2、对帐阶段27日—31日财务部通知各厂商对帐,无误后厂商缴纳扣点费用并按合同约定提供发票.3、办理结算阶段按发票提供先后,办理结算2、结算的一般原则a、销售、单位产出排名靠前的品牌,优先结算.b、属商场的代表性品牌优先照顾.c、新入驻品牌予以优先照顾.d、有培养前途的品牌优先照顾.五、业务合同管理规定为了维护良好的经济秩序,保护合同当事人的合法权益,规范业务合同的管理,依据中华人民共和国合同法,结合商场的实际情况,特制定管理规定.一合同签订1、签订合同必须遵守国家的法律法规,遵循平等互利、协商一致的原则.2、合同应具备以下主要条款：标的商品名称、产地等；数量和质量；价款或酬金；履行期限、地点和方式；违约责任；双方其他约定等.3、合同由营销业务部长签字盖章,并加盖合同章后方可生效.合同一式三份.4、依法订立的合同一经签订,即具有法律效力,对双方当事人都具有约束力,双方当事人应当严格遵守,全面履行,任何一方不得擅自变更和解除.二合同的履行和变更1、合同签订后,双方当事人必须认真履行,不得无故单方面终止,否则由此而引发的一切责任和损失由违约方承担.2、一方需要解除或变更协议、合同,应及时与对方协商,达成解除或变更合同、协议的书面意向,经双方盖章后生效,交营销业务部一份备案.三合同履行中纠纷的解决合同在履行过程中如发生异议或纠纷,双方应本着友好协商的原则进行解决,如协商解决不行,可按约定向法院提起诉讼.四经销合同与代销合同的管理1、营销业务部负责商场经销合同与代销合同的审核工作,设立专职合同管理员,对合同的签订和履行进行指导、督促和检查管理,力争达到合同签约率、履约率100%的目标.总经理办公室负责合同专用章的管理.2、合同中的条款应准确、详实,经营面积、商品明细、质量标准号、扣点、让利分担比例、赞助费、返利、质保金、销售计划、人员工资费用、协议期限、双方代表人等条款不可缺少,对于口头约定而未列入合同中的条款,商场将不予承认.3、供应商在商场经营的商品以合同所列商品为限.4、商场应严格按照合同约定的时间和方式结算货款.5、其他经营事项应严格依据合同约定条款执行,对原有合同条款中未约定的经营事项,双方应签订补充协议.六、促销活动管理办法一商场整体促销活动1、促销方案的制定商场整体促销活动由营销业务部策划,制定活动方案,申请费用报告,报总经理批准后实施,并根据活动方案提供活动的文字材料给相关部门.2、促销活动的组织与实施1商场整体促销活动由营销业务部组织协调,各楼层经营部和相关部门给予全力支持和配合.2为确保促销方案的顺利实施,各部门应积极给予配合,具体分工如下：①营销业务部：负责活动的策划和组织实施；负责活动的广告发布；负责店堂内外氛围的营造；店堂内公告、吊牌、招贴广告的制作及悬挂张贴；活动结束次日负责拆除.②办公室：广播室应及时播出活动公告,并在活动期间渲染店堂氛围；负责检查现场工作人员的劳动纪律,现场工作人员应熟悉活动内容,及时处理现场的投诉.负责维护活动现场的秩序,疏散人流,保障安全.负责抽调工作人员,督促及时到位,保证活动的顺利开展.3、促销活动的管理各楼层经营部和相关部门对商场促销活动的开展应全力以赴配合支持,服从统一管理,服从整体利益的需要,以保证促销活动的顺利进行.对推诿、不予配合的部门,根据有关条款做相应处罚.二楼层经营部促销活动1、楼层经营部开展促销活动的程序：1活动开展前一周书面申请,部门主管签字,并附活动方案及相关资料.2部门促销活动方案须报经营销业务部审核,由营销业务部报总经理审批,并报办公室备案.2、部门促销活动的组织与实施：1部门促销活动以楼层经营部为主,营销业务部、办公室予以配合.2营销业务部对各楼层经营部开展的促销活动给予相应指导.3、部门促销活动的管理1楼层经营部应按要求申报,组织有序,考虑周全.2违反国家有关广告宣传规定,违反操作程序造成不良后果,影响商场声誉的,根据有关规定处罚.七、店堂广告管理规定一店堂售点广告由商场按规定标准统一印制,用广告牌发布,对商场及部门开展的营销活动,使用4开以上广告须用落地广告架发布,不得悬挂空中.二悬挂广告的高度不得超过170厘米.三每个部门的广告架核定数目,原则上以行政柜为单位,每柜一只；岛柜一只；形象厅和独立品牌厅设一个,不得自行增加广告架.四各部门到营销业务部办理广告发布,须柜长以上人员办理,部门开展广告促销活动须主管来办理,并填写广告登记表、册.五供应商自行制作的广告：1、凡设有形象厅或独立专柜的供应商视部位大小可自行设计广告位；2、广告位不得占道；3、最大尺寸不得超过80×110CM,高度不得超过170CM沿墙的可适当放高；4、设计方案需报营销业务部审核、备案.六供应商自行制作的广告,须到营销业务部办理审批,填写广告登记单,一式叁联存根、自留备查、送办公室备案,方可发布.七所有店堂发布的广告,须做到内容真实,无违规违纪,设计、制作书写工整美观；语言文明、准确；广告清洁、平整；悬挂贴规范.八店堂内不得设置横幅广告布幅或变相横幅,商场整体活动除外.凡涉及特殊广告灯箱、吊旗、布幔等均需到营销业务部审批,获许可后方可发布.九对违反以上规定的广告将进行批评,没收广告、罚款等处罚.具体处罚详见细则.十对店堂广告管理将由营销业务部和办公室共同进行,对各条款的解释权属营销业务部.。

销售部业务管理流程图节点说明第一阶段：接触客户节点E2，接待客户1．销售顾问接待客户，对客户进行详细的讲解说明，使客户对公司情况及产品详细了解。

2．将准客户资料整理送交销售主管。

节点D2，准客户管理1．销售主管收集准客户资料。

2．将准客户资料登记整理留存。

3．准客户资料留存到成交后，转交客户服务主管。

4．营销主管的准客户的确认。

节点E3，接待记录1．销售顾问将接待客户的情况整理汇总。

2．打印编制出接待记录。

3．确定出有购买意向的客户。

节点E4，购买意向1．销售顾问根据客户接待情况确定客户是否有购买意向。

2．对有购买意向的客户建立客户档案。

3．及时送交销售主管进行登记。

1．销售主管将准客户资料和销售顾问送交的客户资料进行登记。

2．将客户情况及时通知销售顾问，组织准备与客户洽谈。

节点E6，洽谈1．销售顾问根据客户登记，与客户或准客户进行洽谈。

2．对客户提出的意见与建议，进行解释和说明。

第二阶段：确定客户节点E7，成交1．洽谈情况，销售顾问与客户确定是否成交。

2．确认并成交。

节点E8，签预定书1．销售顾问与客户签订预定书。

2．并根据预定书所签订内容，指导客户到财务部交定金，同时准备正式合同。

节点G8，交定金1．会计根据客户所签预定书上的内容收取客户所交定金，登记入帐，开具发票等资金证明。

1．销售主管根据客户资料及客户预定书内容，确定是否给予客户优惠条件。

2．将给予优惠条件的客户资料及所给优惠条件送交销售部经理审核。

节点C9、B9，审核1．销售部经理及营销副总分别对上报的优惠客户资料及优惠条件进行审核，签署自己的意见并将资料及时上报。

2．最后上报总经理审批。

（时限为：审核后当日上报总经理）节点A9，审批1．总经理对上报的资料及意见进行审批。

2．审批合格后签署意见并下发销售主管，以便销售顾问与客户签订预定书。

（时限为：审评合格当日，将合同下发销售员）第三阶段：签订合同节点E10，准备合同1．销售顾问根据客户预定书内容，准备正式合同。

销售部直营工作流程销售部直营工作流程是指销售部门直接面对客户进行销售活动的一系列流程和步骤。

下面将简要介绍销售部直营工作流程的几个关键步骤：1. 客户搜集：销售团队首先需要通过各种渠道收集潜在客户的信息，包括客户的联系方式、需求和偏好等。

这可以通过市场调研、宣传活动、线上线下推广等方法进行。

2. 客户筛选：根据搜集到的客户信息，销售团队需要对潜在客户进行筛选，选择出最有可能成为客户的目标客户。

3. 拜访预约：销售团队与目标客户进行联系，进行拜访预约。

这可以通过电话、邮件、面谈等方式进行。

4. 客户拜访：销售团队按照预约时间和地点与客户进行面对面的拜访。

在拜访过程中，销售人员需要通过介绍产品特点、服务优势等来吸引客户。

5. 需求分析：在拜访过程中，销售人员需要与客户进行深入的沟通，了解他们的需求和问题。

通过针对性的问题和交流，确定客户的具体需求。

6. 解决方案提供：根据客户的需求，销售团队提供适合的产品解决方案，并通过演示、样品展示等方式将产品的特点和优势展现给客户。

7. 价格谈判：客户对解决方案感兴趣后，销售人员将与客户进行价格的谈判和讨论，并协商最终的价格和条件。

8. 合同签订：当双方达成一致后，销售人员将准备相关合同，并与客户进行签订。

9. 客户跟进：签订合同并不代表销售工作的结束，销售人员还需要与客户保持联系，并定期跟进客户的使用情况和满意度。

10. 售后服务：销售人员需要为客户提供售后服务，包括产品使用指导、故障解决、维修等。

通过及时响应客户的需求和问题，提高客户的满意度和忠诚度。

以上是一个典型的销售部直营工作流程，不同公司和行业可能会有所差异。

但总体上，销售部直营工作流程是一个由客户搜集、预约拜访、需求分析、解决方案提供、价格谈判、合同签订、客户跟进和售后服务等环节组成的完整流程。

通过这个流程，销售团队能够更好地与客户沟通和合作，从而实现销售目标和客户满意。

销售部直营工作流程是一个复杂而又关键的工作流程，对于一个企业的销售业绩和业务发展起到至关重要的作用。

销售业务流程[精选五篇]第一篇：销售业务流程××销售业务流程价格、销售政策↓合同申报单↓申报单审批↓签订合同↓合同签批→合同台帐↓生产通知单↓产品生产↓成品入库↓发货单↓出库单产品出库→接续派工单↓↓业务提成←资金回收←接续验收报告↓发票→合同余款回收↓↓合同台帐登记1、销售政策由公司经营联席会确定，总经理签发。

2、合同申报单以公司销售政策为依据，由销售业务科根据订单意向填报，销售经理审签，总经理签批。

3、销售产品必须签订文本合同，合同以合同申报单为依据，销售部主管，财务部会签；合同章由销售业务科负责管理。

4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐，加强合同管理，定期进行用户履约、信用情况分析。

5、销售、财务部门每月进行货款回收分析，建立客户信用管理；加强应收货款的清欠，逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。

6、生产通知单由计划科依据合同编制，分管销售的副总经理签发。

7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理入库；产成品的仓储管理由分厂供应科负责。

8、发货单由销售业务科填写，销售部经理签批。

仓库依据发货单办理出库、保卫依据出门证登记出厂。

发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。

9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单，由财务部和财务副总审核，总经理签批兑现。

没有合同的不预提成。

10、客户的接续由销售业务科下达派工单，销售部经理签批；首期付款未到的客户不得安排接续。

11、60%以上货款回收时方可开据发票，发票开据由财务副总签批。

12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐，并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。

第二篇：销售业务流程销售业务流程建议表1、搜集客户通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开发。

包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。

2、电话拜访通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，判断客户是否有合作意向。

业务部门主要业务工作流流程业务部门业务流程1、本计划流程是从录入销售订单、岀货产生岀货单的相关工作。

2、生产部打印的计划报表：a 订单评审表 b:岀货通知单3、主要流程包括（销售订单录入发放流程、岀货业务流程、客户报价录入流程）1：订单录入业务流程NOTICE:1:业务的订单每天分两次通知 PMC 进行评审，上午11:30 一次，下午15:30 一次. 2:发通知时，使用销售录入界面的发送 工作任务，选择好执行人,PMC 主管打开系统界面下方的工作任务图标检查是否有订单需要评审.3:表格名称 （1） 订单清单 （2） 订单评审表业务流程操作描述操作人员H MMH/MM/HHM/H1）业务部门接收到客户的传真、 EMAIL 订单.业务部2）业务部门根据订单的内容，将订单录入到 ERP 系统. 业务助理3）业务助理录入订单以后，使用内部通讯工具通知交期.PMC 主管评审业务助理 /PMC 主管4） PMC 使用ERP 系统中的订单评审，在系统中评审交期后反馈给PMC 主管业务助理.5）业务助理在系统中根据 PMC 主管回复的交期，在系统中修改订业务助理/ 单交期，之后再发岀工作任务给业务部门经理6） 业务部门经理在系统中批准已经审核的客户订单.7） 业务助理打印批准后的订单评审表给 PMC 主管.部门经理部门经理 业务助理业务助理 /PMC 主管业务流程操作描述H M M/H 1）在系统下单以后，与 PMC沟通跟踪订单的进度，利用系统中的岀货计划报表功能，打印岀货计划报表给PMC .2）PMC根据业务部的出货计划单，根据订单进度，反馈订单完成情况给业务部.3）业务部根据PMC反馈的生产状况，安排出货，业务部门办理相关的岀货手续，在系统中使用岀货单产生，按订单产生岀货单并打印岀库单及送货单.4）将出库单提交给 PMC（代为打印），PMC签字以后交仓库，仓库安排岀货•同时业务将送货单提交部门主管签字确定后，交送货员与客户交接或发传真给客户.5）成品仓管员在将产品岀货以后，将岀库单提交仓库电脑员，由电脑员在系统中找到岀货单“过数”操作人员业务部/仓库PMC业务助理业务仓库电脑员备注：1：表格名称（1）岀库单仓库（2）出货单（送货单）客户业务流程操作M/H描述1）送货员或司机或快递公司从客户处接收退货及相关退货单2）成品仓库仓管员核对退货单，确定退货数量的正确性3）仓管员确认无误后，将退货单提交部门电脑员，由电脑员在系统中使用计划退货（按单）,非计划退货（不按单），产生退货单.4）仓库将退货单签字以后，提交给业务部门，经过业务签字确认以后，将底单提交电脑员，由电脑员将单据过帐，物料进入成品退货仓库.5）业务开退货处理单，提交 QC检验.6）QC完成检验以后，对退货物料进行判断，并出具处理意见，分为不同情况予以处理.7）分为几种情况予以处理.A:报废如果为报废，则由仓库利用系统中的标准物料转移，将物料转移到废料仓.B：良品如果为良品，则由仓库利用系统中的标准物料转移，将物料转移到成品仓.C:返工如果为返工，则需要 PMC介入，转入退货返工处理流程备注：1：要求客户退货单必须注明所退货物是那张订单货品2:在处理诸如标准物料转移之类的业务时，建议不打印单据，只需要根据关的检验结果即可.3:表格名称（1）退货单操作人员送货员仓管员仓管员/电脑员仓管员/业务仓库电脑员QC仓库QC检验结果处理，以后在追溯时，查看相4：客户报价录入及修改管理流程操作HH MH/M M/H H M/H 1）2）3)4)5)6)7)描述操作人员业务部门使用以前方式将报价单传递给客户.（报价前需经总经理确认）客户在经过确认以后，将报价单回复给我司业务部门业务部安排业务助理在系统中录入客户回复的报价单.业务助理将客户回复的报价单提交总经理，由总经理在系统中批准报价.在一段时间后，如果遇到有价格调整的情况，在经过如上的报价流程以后，系统中的价格也需要予以修正.业务助理将价格在系统中录入，将报价单提交给总经理批准.总经理将新的价格批准，同时把旧的价格在系统中予以结案.NOTICE:1：客户回传报价单必须检查是否符合对方公司确认的流程.业务部客户/业务部业务助理总经理业务助理/总经理总经理/业务助理总经理。

市场营销部日常工作流程
一、业务运作
1、每位销售人员计划每周完成15个上门拜访，20个电话拜访，并做好当日拜访记录。

每月计划自主开发新客户8家。

2、遵守员工手册统一规定。

3、每人每天出门前，需在白板上写明当日拜访地点或公司名称。

每天下班前要写当日工作记录。

部门每日均需安排人员值班，值班时间:早9:00--晚20:00，值班人员了解当日客情，处理电话，接待上门客户，并到餐饮包厢征求客户意见。

值班销售员每日需按规定填写值班日志；值班人员最后离开办公室时应检查是否关闭所有电源，避免引起火灾事故。

4、每人每天在下班前将当日拜访客户记录以书面作业形式交给部门经理；每周五下班前将一周工作总结、下周工作计划，一周销售记录、一周回款情况、客户信息反馈等汇总后交部门经理。

5、销售人员按照规范要求进行会议活动跟踪、洽谈、接待和意见咨询、反馈的标准操作。

6、销售部人员按照客户资料管理制度严格管理部门资料。

7、部门经理每月均抽出时间与销售员协同拜访客户，销售员需提前做好预约。

二、劳动纪律
1、每天上午9:00、下午14:00前换好服装到办公室报到，不得迟到。

2、销售人员由于工作性质与其他一线岗位员工不同，需保持24小时开机状态，并需将客情安排好才能离开。

3、销售人员每天中午11:30前，下午17:30前必须返回酒店，确因工作需要不能返回的，应提前向销售经理汇报并说明理由。

三、仪容仪表
所有人员着装均需符合仪容仪表的统一要求，销售员外出着便装拜访客户时，也需符合规范要求。

销售部工作流程与管理制度篇一：销售部工作流程与管理制度[1]1、总则为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。

所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责：1)对销售任务的完成情况负责。

2)对回款率的完成情况负责。

3)对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4)对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5)对本部门办公设备的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

6)负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

及时向公司领导提出奖惩建议。

7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

2、销售部工作流程：1)拜访新客户与回访老客户流程：A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点C销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访D在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录E销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售经理汇报F销售经理对销售员的工作予以指导和安排2)产品报价、投标的流程：A销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。

B根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助）C技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持D采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核E销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印F制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

销售部业务流程图
下面是一个典型的销售部业务流程图：
1. 客户询价：客户联系销售部门，并向销售人员提出产品或服务的价格和详细信息的询问。

2. 报价：销售人员根据客户的需求和要求，提供相应的报价和产品或服务的详细说明。

3. 协商与谈判：销售人员与客户进行反复协商和谈判，以达成双方满意的交易条件和价格。

4. 签订合同：一旦双方达成一致，销售人员会准备和签订正式的销售合同，并向客户提供副本。

5. 订单处理：销售人员将客户的订单转交给内部的订单处理团队，他们负责处理和跟踪订单的流程，包括库存检查、货物配送等。

6. 发货和物流：内部的物流团队根据订单的要求，将产品装载并安排发货，确保按时送达客户。

7. 收款和结算：销售部门会负责与客户进行结算和收款的工作，包括发票的开具、款项的追踪和核对等。

8. 售后服务：一旦交付完成，销售人员继续与客户保持联系，提供售后服务和支持，解答客户的问题和处理任何投诉或纠纷。

这只是一个基本的销售部业务流程图，实际的流程可能因组织和行业的不同而有所变化。

销售部每周工作计划流程第一部分：前期准备1. 确定销售目标：销售部根据公司的销售策略和业务情况，确定每周的销售目标。

2. 制定销售计划：销售部根据销售目标，制定每周的销售计划，包括销售策略、销售渠道、销售活动等内容。

3. 分配销售任务：销售部将销售任务分配给销售团队成员，根据业绩、能力和潜力等因素进行合理的任务分配。

4. 搜集市场信息：销售部搜集并分析市场信息，包括竞争对手的动态、客户需求的变化等，为销售工作提供有价值的信息支持。

第二部分：周一会议1. 时间：每周一上午9点，销售部召开销售工作周会议。

2. 内容：- 销售业绩分析：对上周的销售业绩进行分析，了解达成情况，找出问题并提出改进措施。

- 本周销售计划：销售部向销售团队通报本周的销售目标和计划，强调重点任务和工作重心。

- 市场动态分享：销售团队成员轮流分享最新的市场动态，包括竞争对手的动向、行业趋势等。

- 销售技巧培训：销售部组织专业销售人员进行销售技巧培训，提高销售团队的销售能力。

第三部分：每日工作安排1. 制定每日工作计划：销售团队成员每天上班前，根据销售目标和计划，制定当日的工作计划。

2. 客户拜访：销售团队定期对已有和潜在客户进行拜访，了解客户需求，推销产品或服务。

3. 销售跟进：销售团队跟进销售机会，与客户沟通，解答疑问，促成销售成交。

4. 报告和记录：销售团队成员完成拜访和销售跟进后，及时撰写拜访报告和销售记录，与团队分享经验和教训。

第四部分：周末总结1. 时间：每周五下午4点，销售团队成员进行周末总结。

2. 内容：- 销售业绩分析：销售团队成员汇总和分析本周的销售业绩，了解达成情况，找出问题并提出改进措施。

- 工作心得：销售团队成员分享本周的工作心得，包括经验总结、销售技巧和团队合作等方面。

- 下周计划：销售团队成员根据本周总结，制定下周的销售计划和任务分配，提前做好准备。

第五部分：周报汇总和分析1. 时间：每周末销售部负责人汇总销售团队成员的周报。

第三章销售部业务及管理流程第1节销售部的业务流程基本策略流程／67不同渠道方式的业务流程策略/７0渠道开发与作业的流程/76销售作业流程/79第２节销售部的管理流程销售业务管理结构/84销售部的业务管理流程／8６企业内部的销售管理结构/９3第1节销售部的业务流程销售部的业务流程是由销售部把产品送达消费者的各个环节中的操作流程串联起来的。

每个环节都要按照一定的规律来操作。

所以，我们在了解这些环节的时候,首先要了解业务流程，而后根据这些业务流程来设定管理流程。

其本策略流程在了解销售部的业务流程之前,必须要首先要了解营销工作,因为销售只是营销工作的一部分,企业要把产品送到消费者的面前,必须通过销售部的工作来帮助我们达成目标。

在营销工作中，为了达成企业的目标不是仅仅具有渠道就可以万事大吉了，还要利用推广手段,同时需要企业销售人员的销售努力等等,但渠道的利用的确是我们销售工作中的主要手段之一。

营销中销售与市场工作的流程在介绍销售部的业务流程之前，我们先了解一下营销活动中的推拉工作关系:说明上边的这个示意图是营销的主要工作内容，营销的目的就是要把产品卖出去,在此我们把产品作为一个点进行分析。

从上边的图可以看出,产品要转变成商品就要促使消费者产生购买行为，就需要企业进行推广;而消费者要想买到产品,则需要企业的销售工作。

在市场的实际运营当中，让消费者愿意购买的工作都属于推广工作,让消费者能够买到的工作则是销售工作。

产品的好坏直接影响到消费者是否愿意购买，所以产品的市场企划也属于市场部的工作。

在企业的组织结构当中，市场部是负责消费者想不想购买的工作，而销售部是负责消费。

完整版销售部工作流程与管理制度销售部是企业中非常重要的一个部门，它的职责是负责公司销售业务的开展、组织和管理销售人员，并通过合理的销售策略和技巧，实现公司的销售目标。

为了保证销售部的高效运转和顺利管理，制定一套完整的销售部工作流程和管理制度非常必要。

一、销售部工作流程（一）市场调研阶段市场调研是销售部开展工作的第一步。

在这个阶段，销售部需要对市场进行全面、系统、深入的调研，寻找潜在客户和市场机会，分析当前市场需求和竞争情况，为制定有效的销售策略和方案提供依据。

（二）销售计划制定阶段销售部需要根据前期市场调研结果，制定销售计划。

销售计划应包括销售目标、市场细分、销售策略、销售方案和资源配置等方面的内容。

销售计划需要明确目标和任务，确定优先级和时间表，并建立有效的监控和调整机制。

（三）销售机会跟进阶段销售部需要对市场进行跟进，积极拓展潜在客户，尽快争取业务机会。

在这个阶段，销售人员需要与客户建立信任和互动，全面了解客户需求、意愿和预算，为顺利完成销售订单做好充分的准备。

（四）销售谈判和合同签署阶段在销售机会跟进阶段，销售部需要与客户进行谈判，沟通细节问题，进一步明确订单内容和合同条款。

在签署合同之前，销售人员需要仔细审核合同条款，确保合同内容符合相关法律法规和公司要求。

（五）订单执行和售后服务阶段当销售订单签署之后，销售部需要确保订单的及时执行和交付，并且为客户提供优质的售后服务。

销售部需要与其他部门密切协作，确保订单的顺利执行。

同时，销售部还需要积极与客户沟通，跟进客户的反馈和意见，不断提高售后服务质量。

二、销售部管理制度（一）销售人员管理1、绩效评估机制。

公司可以通过设定销售目标、客户意见反馈调查等方式，对销售人员的绩效进行评估。

2、奖惩制度。

针对销售人员绩效，公司可以设定相应的奖惩措施，以激励和约束销售人员。

3、岗位职责规范。

销售部需要明确销售人员的工作职责，建立相应的工作流程和标准。

（二）销售流程管理1、全流程管理。

购销业务流程图1、采购业务
2、销售业务
3、账务核对
说明
1、采购订单由采购部门根据采购合同和批次开具，交内勤、财务
备案。

2、销售清单由销售部门根据销售合同和批次开具，交仓库管理人
员据以开具出库单，并交内勤、财务备案。

3、入库单由仓库保管人员根据实际验收数量据实开具；出库单由
仓库保管人员根据实际发货出库数量和销售清单开具。

4、仓库保管人员每日将开具的出、入库单和库存明细表交回公司
内勤。

5、公司内勤每日根据仓库交回的出、入库单录入出入库数据，并
核对库存数据。

6、销售出库、零单价出库、合理损耗通用出库单，但损耗部分须
经公司审查核实，所有人员不得自行处理。

北京蓝月庄园农业发展有限公司
2014年4月25日。

销售与收款循环业务流程
销售与收款循环业务流程
一、销售流程
（一）商务谈判流程
1. 会议安排：公司销售人员与客户就产品、业务、价格等相关事宜进行沟通讨论；
2. 商务谈判：公司销售人员与客户就订单产品、数量、价格等相关事宜进行谈判；
3. 商务签约：双方就订单产品、数量、价格等条款达成一致，完成订单正式签约；
（二）出库流程
1. 销售订单审核：销售部对订单的信息进行审核，核实订单的正确性；
2. 出库登记：仓库人员查询库存情况，将订单产品从仓库出库；
3. 打包发货：物流部将订单产品进行包装，并将产品运输到客户所指定地点。

（三）后续服务流程
1. 客户确认：客户收到产品后，将发货信息反馈给销售部；
2. 保修服务：公司提供给客户服务性保修，监督产品及服务质量。

二、收款流程
（一）账款审核
1. 客户结算：客户收到产品后，确认款项以及结账时间；
2. 内部审核：财务部门审核客户的结账信息，同时跟踪客户付款进度；
3. 登记凭证：客户付款后，财务部门录入相关凭证，记录收款信息；
（二）银行收款
1. 汇款收款：财务部门预先将客户付款支付到公司银行账户，并录入相关凭证，记录收款数据；
2. 监督收款：公司销售人员监督收款进度，及时跟踪客户付款进度；
3. 收款确认：收到客户付款后，财务部门审核客户账户，确认公司收到款项。

销售业务流程（草稿）一、业务流程范围订单管理、合同评审、订单跟踪控制、回款管理、开票控制等。

二、风险1、销售行为因违法国家法律法规从而导致经济损失及信誉损失;2、销售行为未经审批，导致公司经济损失;3、销售政策的不规范与不科学，导致公司销售运营效率低下;4、应收账款控制不力,导致公司资金周转不灵;5、销售款项不能及时足额收回，可能导致企业财务困难;6、销售过程存在操纵价格等舞弊行为，可能导致企业利益受损。

三、控制目标1、制定年度销售计划，预达目标和进行业务费用控制，确保销售行为在计划可控范围；2、准确了解市场动态及收集市场信息,保证销售市场信息准确及时;3、对客户进行分类，控制信用风险，建立客户档案，防止失控销售行为的发生；4、制定公司售价政策、定价依据、定价权限分配及投标流程,确保报价投标流程规范，防止舞弊行为发生；5、控制销售业务关系的成立过程,保证销售业务处于合法状态；6、控制常规订单及合同有效性，及时下单生产与采购，保证正常订单及时有效性；7、合理安排轻重缓急订单，确保紧急任务及时交付,解决订单变更处理;8、对已生产好的订单在发货前进行核查及流程控制，确保及时发货；9、确立开票时限及开票的一般流程，保证公司开票及时有效；10、了解到账信息，确认呆账、超期未付账，并及时对账，确保减少公司资金风险.四、流程概述1、年度销售目标及年度销售预算：制定年度销售计划，预达目标和进行业务费用控制。

1.1年度销售目标制定市场部根据公司年初制定的公司整体销售目标，明确市场部年度销售计划。

市场部将年度销售任务分配给各业务员，并同时与其签署销售合同/责任书。

1。

2年度销售费用预算控制市场部根据年初公司制定的销售费用预算,在确保销售目标的前提下,进行年度销售费用的控制，并努力确保年度销售费用总项合计控制在销售费用预算以内.2、市场调查及市场信息反馈：准确了解市场动态及收集市场信息。

2.1市场信息收集员市场部各销售业务员是市场信息反馈的主要工作人员。

外贸销售业务员岗位职责及工作流程篇1:外贸销售业务员岗位职责及工作流程外贸销售业务员岗位职责及相关工作流程一、岗位名称：外贸销售业务员直接上级：外贸主管定员标准：3人二、岗位职责（一）概述主要负责联系国外客户，签订合同。

（二）工作职责1、配合公司的所需，及时作好翻译工作2、熟悉产品，对产品有所掌握，并能独立分析其尺寸及结构和给予准确的报价3、熟悉产品在市场上的定位，找出不同产品报价时的区别4、能独立开发客户，对外贸流程了解，对产品的规格、质量等都能给客户及时的答复5、能有随机应变的能力，处理好客户的疑问，并努力下单6、生产过程应跟踪、验货，做到质量保证7、能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库8、及时通知客户和货代有关货物装运的情况9、妥善保管客户的资料和样品，有条理的归档10、退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理11、提交季度业务汇总和年度总结12、注意提升自身产品知识、英语和业务能力13、在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候，及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录14、处理好与各部门的关系，并及时地向他们请教有关产品的最新信息和动态15、协助外贸主管，参与对外谈判16、根据外贸市场的变化，适时地对设计部开发新产品提出合理化建议。

三、工作内容1、及时安排好打样。

要按客户的要求，书面详细列出打样单。

打样单上应严格明晰四大要素：数量、原材料、产品结构和工期。

打样单应由主管签字后，方能递交工厂安排打样，如涉及新开模具，应请示主管；打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部购买。

样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须拍照存入电脑档案。

如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，需请示经理，由经理决定。

总的原则是：样品收费，运费到付。

2、严格把握"报价单"，精确地报出美金销售价格。

报价单(成本核算单)原则上是由工厂核算的。

1软件升级流程
1.1文档用途
本文档为中关村在线深圳事业部旳销售业务流程旳操作阐明书。

通过对销售业务流程各个环节旳通过描述与阐明，对工作人员提供指导作用。

1.2合用范围
区别一般sales旳服务流程，合用于KAB客户服务流程旳工作流程
2角色和职责
2.1角色参与人员
客户：意向客户
SALES：深圳事业部销售人员
助理：销售助理人员
企业内部协同：包括：（审核、签字、盖章）有关部门，审核部门，广告编辑部
广告公布部门
2.2角色职责表
3详细环节
4流程图
5有关表单
5.1《协议模板》
5.2《销售业务流程规范》5.3《广告设计需求模板》5.4《公布单模板》。