06测量分包控制程序

18 分包控制程序1.目的为了本公司分包的检测工作符合规定要求，对分包的检验检测机构评定与控制，并规范本公司分包检测的原则、检测分包项目的确定、分包运作的管理，确保分包检测结果的科学性、公正性、准确性、有效性。

2.范围适用于因工作量、关键人员、设备设施、环境条件和技术能力等条件不满足要求，需向其他检验检测机构分包检测项目的管理。

3.职责3.1客服部负责与客户沟通，征得客户同意后提出分包项目的申请；负责分包检验检测机构的调查，签订分包合同；建立健全本公司分包台账，管理分包检验检测机构档案，并按期向档案管理员归档；客服部负责向分包检验检测机构下达检测任务、传递样品，分包检测结束后，客服部负责取回检测报告。

3.2样品管理员负责准备分包检测项目的样品。

3.3报告编制组验收分包检测报告的有效性和准确性。

3.4技术负责人负责对分包检验检测机构的资质、能力进行审查，批准分包申请。

3.5质量负责人负责对分包检验检测机构管理体系进行审查。

4.程序4.1 分包检测需求4.1.1分包检测的形式“有能力的分包”指本公司拟分包的项目是已获得检验检测机构资质认定的技术能力，但因工作量急增、关键人员暂缺、设备设施故障、环境状况变化等原因，暂时不满足检验检测条件而进行的分包。

“没有能力的分包”指本公司拟分包的项目是未获得检验检测机构资质认定的技术能力而进行的分包。

4.1.2分包检测的原因（1）工作量急增，关键人员暂缺、设备设施故障、环境条件不满足要求、技术能力不足等原因。

（2）不具备该检测能力。

（3）客户指定分包。

4.2 分包申请4.2.1在决定进行分包检测项目后，客服部要将分包情况通知委托客户，取得客户同意，并请客户在检验检测合同（检测委托单）上签字认可后，方可进行分包运作。

4.2.2执行分包时，由客服部提出分包申请，经技术负责人批准后实施。

4.3 分包检验检测机构的审核4.3.1 分包检验检测机构的条件（1）分包项目已通过资质认定的检验检测机构。

分包控制程序一、目的对分包方进行控制，保证选择合格分包方进行工程施工和生产，以保证施工质量满足顾客和产品规定的要求。

二、范围适用于对工程分包方、劳务分包方、机械设备租赁分包方、服务分包方（材料检测、技术咨询服务等）的评价、选择、控制及管理。

三、职责部门主管领导负责批准《合格分包方名册》。

市场开发部经营经理负责根据项目部提供的工程和劳务分包方的相关资料，组织工程部、人力行政部、项目部对分包方进行的选择、考察及评价，建立《合格工程分包方名册》、《合格劳务分包方名册》并定期更新。

工程部设备器材经理负责审核项目部上报的《物资/施工机具供方评定记录表》并进行汇总、建立《物资/施工机具合格供方名录》、组织对采购供方进行年度复评；定期更新《物资/施工机具合格供方名录》。

工程部质量经理负责根据项目部提供的服务检测分包方的相关资料，对检测分包方进行选择、评价，建立《合格检测分包方名册》并定期更新。

市场开发部经营经理负责统一发布《合格分包方名册》。

四、程序（一）对分包服务的识别专业工程分包：因自有专业施工能力不足而需要外单位提供专业服务的工程，如深基坑处理、防水工程、打井工程等。

劳务分包：因自有劳动力不足而聘用的劳务队伍，只提供劳动力服务，不提供材料的施工队伍。

机械设备租赁分包：因公司无某种大型或者特殊机械设备、或者现有的机械设备不够用于施工，但在施工过程中必须使用而需要租赁的设备，如大型起重设备等。

服务分包：为工程项目提供检验、试验、检定、技术咨询等服务项目。

（二）确定分包方合法地位按照《中华人民共和国建筑法》第二十九条的规定施工企业必须取得顾客的同意，才能将工程合法分包。

以下情况视为已取得顾客的同意：已在总承包合同中约定许可分包的；履行承包合同过程中，顾客认可分包的；我公司作为总承包单位在投标文件中声明中标后准备分包，而经合法程序中标的。

工程部、总经理办公室等部门根据合同和国家有关法律规定：协助有关部门调查事故责任并负责组织和协调赔偿事宜；必要时追究有关分包方当事人的法律责任；必要时追究有关我公司当事人的法律责任。

分包控制程序1目的规定了本机构为使分包的检验检测工作符合规定要求，对分包的检验检测机构实行评定与控制。

并规范本机构分包检验的原则、分包检验检测机构的条件、检测分包项目的确定、分包检验检测机构的认定及分包运作的管理，确保分包检测结果的科学性、公正性、准确性、有效性。

2适用范围本程序适用于本机构特殊情况下（工作量大、仪器设备故障暂时不能修复而无备用时、本机构有证岗位人员外出不在场时、停电而备用电源不能工作时等，而检验又有要求时限时），个别参数或个别产品尚无检测能力，需分包检验检测机构承担检测项目的分包管理。

3职责3.1相关检测室负责向经营管理部提出分包项目的申请、并负责准备分包检验项目的样品。

分包检验结束后，负责验收检验报告的有效性和准确性。

3.2经营管理部负责根据各检测室提出的申请向领导层提出分包申请，起草分包协议，负责组织对分包检验检测机构的评定工作，并建立健全本机构分包台账，管理分包检验检测机构档案，整理分包档案并按期向档案室归档。

3.3技术质量部负责配合经营管理部进行分包检验检测机构选择；组织对分包检验检测机构的资质评审；3.4收样室负责向分包检验检测机构下达检验任务、传递样品，分包检验结束后，取回检验报告。

3.5技术负责人审核分包申请；组织各部室对拟接受分包检验检测机构进行审查，审核对分包单位的调查与评价结论。

3.6最高管理者负责批准分包申请、分包合同协议。

3.7分包检验检测机构对分包项目进行检验，出具检验报告。

3.8本机构质量监督员有权到分包检验检测机构对分包检验过程进行监督。

对发现的问题进行制止，严重问题有权责令停止检验，并上报本机构质量负责人处理。

4程序4.1本机构需分包检验检测项目时，应分包给已取得检验检测资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目和承担分包项目的检验检测机构应事先取得委托人的同意。

出具检验检测报告时，应将分包项目予以区分。

4.2分包检验原则下列情况可申请分包检验：a) 目前个别参数或个别产品尚无检测能力，分包出去的业务又只占本机构业务的很小一部分。

关于效能监察建议整改情况的汇报分包队伍是工程建设的一支重要力量。

加强对分包队伍工工程量的管理和按合同协议进行报量结算关系到甲乙双方利益，是甲乙双方履行合同的基础。

测量队对分包队伍工程量的施测则是计算工程量的重要环节和前提条件。

测量队主要按以下原则对分包队伍工程量的控制。

一、在原始地貌未被改变前对设计提供的原始地形进行复测或补测，对实测工程量与设计有出入的地段申请变更。

设计提供的原始地形由于测设精度，一般与施工复测(精测)要有一定偏差，对原始地形进行复测或补测是非常必要的。

这也是给涉及开挖任务的分包队伍计量的原始依据之一。

二、分包队伍承担的施工任务，往往是分阶段进行的，报量结算一般也有多次中间计量。

加强对分包队伍施工过程中的测量监控，保证分包队伍按图施工，减少超欠，为分包队伍中间计量提供依据。

三、对于有隐蔽工程的分包队伍工程量，在隐蔽部位封闭前，测量队必须进行测量地形或断面测量，作好测量验收资料报验。

对某些需现场计量的项目，如不规则坡面的锚喷面积、坡面上或建基面不规则孔洞的封堵等不便仪器施测的项目，甲乙双方均应派员参加，同时邀请监理参与，现场可根据实际情况采取钢尺(皮)尺，测竿等工具进行工程量测算，三方现场签认。

四、加强对分包队伍上报工程量的复测。

对分包队伍上报的中间过程工程量，经测量队复测后，对其实际完成并经监理验收合格的部位进行计量。

对无变更的已完单元工程，测量队需进行竣工测量，做好竣工图等资料，计算实际完成的总工程量。

五、加强对变更工程量的控制。

对有变更的工程项目，测量队应控制分包队伍的总工程量，杜绝分包队伍超报和虚报。

应注意两个原则：一是明确工程项目变更后的总量为设计量+已申报并批复的变更的增减量(如某山头的设计开挖量为8万方，因地质原因局部超挖的2万方已得到监理和设计方确认批复，总量即为10万方，分包队伍累计计量结算则不得超过10万方)；二是坚持竣工量复测，按实际量进行结算，因为竣工量不一定等于变更后的总工程量。

1 目的
规范检测的分包，对分包进行有效控制。

2 范围
适用于检测工作的分包全过程。

3 职责
3.1实验室负责分包项目的批准和分包协议的签订；
3.2技术负责人负责分包方能力的评价和分包工作的验收；
3.3实验室编制分包方名单、搜集并保存分包方相关记录及拟定分包工作。

4 工作程序
4.1当检测项目所需仪器设备价格昂贵、利用率低，实验室未予购置，使这些检测项目无法进行时，或实际试验检测工作量超过中心资源所能承担的工作量时，可进行分包，实验室填写《检测分包项目申请表》，技术负责人批准。

4.2实验室经过调查提出拟分包方，必须选择通过ISO17025-2017标准的试验室。

4.3根据分包工作的要求，由技术负责人组织有关人员对分包方进行评价，评价的内容有以下几个主要方面：
4.3.1仪器设备；
4.3.2环境条件；
4.3.3人员素质；
4.3.4质量管理体系；
4.3.5服务质量。

4.4实验室建立分包方名单，分包方评价结果记录于《分包方能力评审表》，报实验室主任批准。

4.5 检测项目分包，应由实验室在检测工作实施前书面征求委托方同意，实验室对分包项目的检测结果负有全部责任。

分包管理控制程序1、目的根据工程任务的需要，实施对专业分包和劳务分包全过程的管理和控制，确保工程的分包活动符合法律法规、质量、环境、职业健康安全和《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，对照公司管理体系，确保分包管理活动得到有效控制，达到市场要求及客户满意的目标。

2、范围本制度适用于专业工程分包、劳务分包的控制管理。

2.1 专业分包公司根据资质情况，承揽资质范围要求内的所属专业分包工程项目所完成的活动。

2.2 劳务分包公司将所承包工程中的劳务作业部分，依法发包给具备相应劳务分包资质的劳务作业单位所完成的活动。

3、编制依据3.1 《GB/T19001-2016质量管理体系要求》3.2 《GB/T50430-2015工程建设施工企业质量管理规范》3.3 《GB/T19011-2013管理体系审核指南》3.4 《GF-2013-0201建设工程施工合同（示范文本）》3.5 《中华人民共和国合同法》3.6 《中华人民共和国建筑法》4、职责4.1 市场营销部4.1.1 市场营销部负责管理本程序,主控部门为市场营销部，协控部门为生产管理部、项目管理部、安全环保部、资产财务部；4.1.2市场营销部关于专业分包的职责；4.1.2.1 市场营销部负责接收总公司下达的各专业分包工程的任务；4.1.2.2 市场营销部负责收集全国工程招标信息，有选择性的对招标信息进行筛选和评价，并协同有关部门进行会审；4.1.2.2市场营销部负责对总公司已下达的各专业分包工程及通过招标信息获取的专业分包工程的内容和范围及分包工程的实施汇同生产管理部、项目管理部、安全环保部、资产财务部进行内部审核及评价；4.1.2.3 市场营销部负责对各专业分包工程招标信息，及现场情况进行汇总，必要时向招标方进行问题的澄清；4.1.2.4 市场营销部负责进行各专业分包工程投标文件的拟定，并组织投标；4.1.2.5 市场营销部组织公司各部门进行已中标专业分包工程合同的汇审和评价；4.1.2.6 市场营销部参与各专业工程分包合同的考察、审核和评价，参加各专业分包项目的签订；4.1.2.7 市场营销部应确定各专业分包工程项目合同中的综合单价、总价；4.1.2.8 市场营销部参与各分包项目施工阶段所发生的各专业分包合同补充协议审核、评价，争议条款的协商、修订及分包合同内与市场价格波动情况的争议解决；4.1.2.9 市场营销部协同资产财务部参与分包项目的资金策划、进度目标控制、工程款结算并组织各部门联审，定期检查，针对考核结果进行实际值与计划值得比较，必要时进行纠偏；4.1.2.10市场营销部参与各分包项目进度款报批及审定金额备案；4.1.2.11 市场营销部参与各分包项目部施工前、施工中和施工后的风险管理评定与防范；4.1.2.12 市场营销部负责各分包项目部工程竣工结算。

分包管理控制程序
1目的
规定分包合同的原则、类型、合同提供方、合同接受方、合同等控制要求，确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。

2范围
本程序适用于制造、包装、检测工作、虫害控制、设备和厂房设施维护及清洁消毒的分包及分包合同的控制。

3职责
3.1业务部负责制造、包装分包过程的控制。

3.2品质部负责组织相关人员对检测分包、检测设备分包的能力进行评审，并建立《合格分包方名册》，对检测
分包实施监督。

3.3生产部负责虫害控制、生产设备和厂房设施的维护、清洁消毒分包过程的控制。

4控制要求
4.1原则
分包合同提供方与合同接收方应就分包事项共同确认和控制，并签订书面合同或协议，以确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。

4.2分包工作的流程如下
4. 3分包合同提供方
4. 3. 1合同提供方应评估合同接受方履行合同的能力，确保合同接受方具备履行合同的所有方法。

4. 3.2对于制造、包装的转包，质量安全负责人应组织业务部、品质部、技术部、采购部、生产部等主管对合同接受方遵循IS022716： 2007《化妆品良好生产规范良好生产规范指南》的能力进行评估，评估包括企业营业执。

文件制修订记录1.目的规范检测的分包，对分包进行有效控制。

2.范围适用于检测工作的分包全过程。

3.职责3.1实验室负责分包项目的批准和分包协议的签订；3.2技术负责人负责分包方能力的评价和分包工作的验收；3.3实验室编制分包方名单、搜集并保存分包方相关记录及拟定分包工作。

4.工作程序4.1当检测项目所需仪器设备价格昂贵、利用率低，实验室未予购置，使这些检测项目无法进行时，或实际试验检测工作量超过中心资源所能承担的工作量时，可进行分包，实验室填写《检测分包项目申请表》，技术负责人批准。

4.2实验室经过调查提出拟分包方，必须选择通过ISO17025-2005标准的试验室。

4.3根据分包工作的要求，由技术负责人组织有关人员对分包方进行评价，评价的内容有以下几个主要方面：4.3.1仪器设备；4.3.2环境条件；4.3.3人员素质；4.3.4质量管理体系；4.3.5服务质量。

4.4实验室建立分包方名单，分包方评价结果记录于《分包方能力评审表》，报实验室主任批准。

4.5检测项目分包，应由实验室在检测工作实施前书面征求委托方同意，实验室对分包项目的检测结果负有全部责任。

4.6具体分包项目由技术负责人与合格分包方拟订检测分包协议书，报实验室负责人批准。

4.7分包实施过程中，实验室应适时与分包方联系，了解分包工作的进展，必要时可到现场查看，发现异常情况可能影响检测工作质量时，报技术负责人协调解决，必要时终止分包，按上述规定重新选择分包方。

4.8由分包方完成的工作，技术负责人验收，公司在出具的报告中明确标识。

并将分包方提供的数据记录连同原始记录一同存档。

4.9办公室保存分包方的所有资料(如能力评审记录、分包协议、分包方能力证明材料等)和每次分包的记录。

5.引用文件5.1《保密客户的机密信息和所有权程序》5.2《内部审核程序》6.使用的质量记录表格6.1《检测分包项目申请表》6.2《分包方能力评审表》。

分包控制程序1．目的：为选择合格的分包方、及时评审分包方的工作，从而有效控制分包，满足客户要求，特制定本程序。

2．适用范围：本程序适用于总公司和各子分公司工作中的分包活动。

3．职责：3.1业务部在技术负责人的指导下，组织对分包方进行管理工作，组织有关人员对分包实验室能力进行评价，相关业务部门配合。

3.2分包工作启动前应报检验鉴定部审核，技术总监批准。

4．工作程序：4.1 分包原则4.1.1通常情况下各公司独立完成合同中要求的检验检测工作，当其中部分检验检测项目需要进行分包时，可以选择有能力的检验检测机构进行分包。

4.1.2 所选择的分包机构应该是通过资质认定并经CNAS认可的检验检测机构，并且分包检验检测项目在其认定/认可范围内。

4.1.3对特殊检验检测项目无法通过认可的检验检测机构来完成的，应优先选用社会上有一定知名度的机构，并要对其进行评审。

4.1.4与客户签订委托合同时，当涉及到分包项目，应在委托合同中予以注明，并征得客户的同意，并做好记录。

4.2 分包方评审4.2.1业务部在技术负责人的指导下，组织相关人员组成评审小组对拟分包的检验检测机构的能力进行评审，评审小组的人员要有一定管理和检验检测经验，熟悉检验检测方法和标准，以保证评审有效。

评审至少包括以下内容：a. 分包方质量体系的运行情况；b. 人员资质情况；c. 仪器设备的配置和溯源情况、设施和环境条件；d. 参加能力验证情况；e. 检测经历。

4.2.2 根据评审结果填写《分包方能力评审记录》并由技术负责人批准。

4.2.3评审合格的分包方，经子分公司总经理批准后其列入《合格分包方名录》同时应及时报备检验鉴定部和技术总监。

4.3 分包方的控制4.3.1 当产生分包时，应签订分包协议、提出分包要求及作好样品和项目标识。

并将分包协议扫描件报检验鉴定部备案。

4.3.2 分包方应以书面形式报送检验检测结果，并经授权人员签字，加盖公章。

4.3.3 对分包方实施动态管理，每年对分包方进行评价，完成《合格分包方名录》，由子分公司总经理批准。

1. 工作目的对检测/鉴定分包方进行评审，确保分包项目的检测质量和数据的可信性。

2. 适用范围适用于对检测/鉴定工作分包全过程控制。

3. 工作职责3.1 技术负责人负责组织对分包方进行评价并给出评价结论。

3.2 技术质量管理部负责与客户签订分包协议并建立分包档案。

4. 工作程序4.1 分包的原因4.1.1 事先不可预料的原因，例如工作量突然增加、需要更多专业技术、暂时不具备能力；4.1.2 持续性的原因，例如长期分包代理、特殊协议；4.1.3 日常开展较少的且设备价格昂贵的检测任务。

4.1.4 分包检测数量小于本站所有检测数量的5%。

4.2 分包方的选择4.2.1 分包方应为通过认可的实验室，分包项目应在其通过认可的能力范围内。

4.2.2 分包方服务能力应满足要求，并不得转包。

4.3 分包方的评价4.3.1 根据分包的要求，技术负责人组织相关检测所和土工实验室人员对分包方进行现场评审，评审的内容包括仪器设备、环境条件、人员素质、质量管理和技术能力等方面。

4.3.2 评审人员填写《分包方评审记录》报站长批准，确认合格的分包方填入《合格分包方名录》。

4.3.3 技术质量管理部负责建立合格分包方档案，包括分包实验室的注册资料和其工作符合认可准则的证明记录等。

4.4 分包工作的执行4.4.1 不得将抽样/取样、鉴定结果的分析和判断、以及鉴定意见的形成等工作事项进行分包。

4.4.1 各检测所和土工实验室人员填写《分包申请单》，经技术负责人批准后实施。

4.4.2技术质量管理部在与客户签订委托或合同时应注明分包安排并得到客户的书面准许。

4.4.3 根据分包检测项目，从《合格分包方名录》中选择分包方。

4.4.4 技术质量管理部与分包方确认分包安排，如分包的项目、方法；分包工作的样品数量；对分包工作的工期、样品退回、报告等要求。

4.4.5 技术质量管理部负责将分包的样品交分包方并对其进度进行跟踪监督。

4.4.6 分包结束后技术质量管理部负责将分包方出具正式的检测报告和样品取回。