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费用项目（单位：万元）2015年2016年增长率本年度占比增长率排序基本工资89.0096.007.87%35.29%8人力资源管理实用工具——薪酬福利——薪酬管理工具年度人工成本增减因素分析图表模板说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度与上年度各项人工成本差异情况，以便找出影响人工成本增减的关键因素。
体包括各项人工成本年度差异比较及增长率、各项人工成本费用占比、年度总体人工成本差异。
（增长率最高的三项因素，自动显示为红色予以提示。
内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据）年度各项人工成本对比分析年度人工成本增减因素分析图表本年度各项人工成本费用占比89.0069.0012.006.0020.0018.008.004.0096.0088.00 15.00 8.00 22.00 28.009.00 6.00 0.0020.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 基本工资绩效工资津贴及奖金加班费社保医疗福利教育培训福利其他福利其他人工成本35.29%2.94%8.09%10.29%3.31%2.21%基本工资 绩效工资津贴及奖金 加班费绩效工资69.0088.0027.54%32.35%4津贴及奖金12.0015.0025.00% 5.51%5加班费 6.008.0033.33% 2.94%3社保医疗福利20.0022.0010.00%8.09%7教育培训福利18.0028.0055.56%10.29%1其他福利8.009.0012.50% 3.31%6其他人工成本4.00 6.0050.00% 2.21%2年度统计226.00272.0020.35%100.00%各项人工成本费用增长率年度总体人工成本对比版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司7.87%27.54%25.00%33.33%10.00%55.56%12.50%50.00%20.35% 0.00%10.00%20.00% 30.00%40.00% 50.00%60.00%226.00270.00 100.00 200.00 300.2015年2016年 32.35%5.51%2.94%加班费 社保医疗福利教育培训福利 其他福利其他人工成本。
工资分析表考核制度一、总则第一条为加强和提升员工绩效和本公司绩效，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，制定此考核制度。
第二条绩效考核针对员工的工作表现。
第三条本制度适用于公司内所有员工，包括试用期内的员工和临时工。
二、考核方法第四条对部门经理以上人员的考核，采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每半年考核一次，并以次为基础给出年度综合评判。
具体见表。
第五条对外地办事处经理和一般管理人员的考核，采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每个季度考核一次，并以次为基础给出年度综合评判，具体见表。
第六条自我述职报告和上级考核在薪资待遇方面有如下体现：年度综合评判为"A"者，在下一年将得到10%工资（不包括工龄工资）的增长；年度综合评判为"B"者，在下一年将得到5%工资（不包括工龄工资）的增长；年度综合评判为"C"者，其薪资待遇保持不变；综合评判两个为"D"者，行政及人事部将视情况给予其警告、降级使用或辞退。
第七条对操作层面员工的考核，采取月度工作表现考核的方法。
具体见表。
1. 月度业绩考核为A者，本月工资增加3%；2. 月度业绩考核为B者，本月工资保持不变；3. 月度业绩考核为C者，本月工资减少5%；4. 月度业绩考核为D者，本月工资减少12%；5. 月度业绩考核为12个A者，即全年的月度考核都为A，其下一年工资（工龄工资不在其内）增加5%；6. 月度业绩考核为10个A，2个B者，其下一年工资（工龄工资不在其内）增加2%；7. 月度业绩考核有6个D者，公司将辞退该员工。
第八条操作层面员工的年度综合考核以其月度考核为基础，由直接上级给出综合判断。
综合判断的结果将与该员工的年底奖金挂钩。
具体情况如下：1. 月度业绩考核结果相应的分值A：0.5；B：0.0；C：-0.3；D：-0.5。
由12个月的累计分数确定对该员工的综合评判。
薪资调整表基础工资绩效工资
薪资调整表是用来记录员工薪资调整情况的重要工具。
在薪资
调整表中，通常会包括员工的基础工资和绩效工资等信息。
基础工
资是指员工在没有考虑任何额外因素的情况下所能获得的固定工资，通常是根据员工的岗位、工作经验和市场行情等因素来确定的。
绩
效工资则是根据员工在工作中的表现和业绩来确定的，通常是通过
绩效考核来评定的，表现优秀的员工可以获得更高的绩效工资。
薪资调整表中记录了员工的基础工资和绩效工资的历史变动情况，包括调薪的时间、调薪的原因、调薪的幅度等信息。
通过薪资
调整表，企业可以清晰地了解员工薪资的变动情况，及时发现薪资
调整的趋势，为企业的薪酬管理提供数据支持。
在填写薪资调整表时，需要注意保护员工的隐私信息，确保信
息的准确性和完整性。
此外，还需要遵循公司的薪酬政策和相关法
律法规的规定，确保薪资调整的公平合理性。
总之，薪资调整表是企业管理员工薪酬的重要工具，通过记录
员工的基础工资和绩效工资的变动情况，可以帮助企业更好地管理
和调整员工的薪酬水平，提高员工的工作积极性和满意度，促进企业的稳定发展。
姓名3月新效益3月旧效益3月差额4月新效益4月旧效益4月差额李在志2689261871.132690261872.38徐珍远24372261175.424382261176.5阳云有24372261175.424382139298.7邓宇莹21012261-16121022261-1602006-03周艳英18492139-29118492139-2902006-04李雅茵26892440249.326902440250.5邓秀耀24372261175.424382261176.5周雄阳24372261175.424382440-1.67童霞雪21012139-38.521022139-37.6陈文旭21012261-16121022261-160马如秀21012139-38.521022139-37.6刘琴小21011727373.721021727374.7章平小21012261-16121022261-160邓娜小21012139-38.521022139-37.6王敏文21012261-16121022261-160谭梅文21011727373.721021727374.7凌玲文21012261-16121022261-160黄林伟21012261-16121022261-160赵林婷21011727373.721021727374.7廖林双21012261-16121022261-160肖亮树21012139-38.521022139-37.6张良少2101112797421021127974.9张联锐21011727373.721021727374.7廖莲琴26892440249.326902440250.5杨丽强226922617.3227022618.35姚丽齐22692440-17122702440-170刘军敏26892440249.326902440250.5严军敏21012440-33921022440-338范辉敏21012261-16121022261-160燕华迈21012261-16121022261-160张花利184********.618491633216.5罗虹丽184********.618491633216.5于红昆2689261871.132690261872.38李海钧21011633467.721021633468.7陈芳靖21012308-20721022308-206刘成进21012139-38.521022139-37.6古朝进21012308-20721022308-206耿才金21012139-38.521022139-37.6曾波杰21012308-20721022308-206邵波建2689261871.132690261872.38钱炳纪22692440-17122702440-170黄华226922617.3227022618.35王红226922617.3227022618.35马汉226922617.3227022618.35李在志徐珍远阳云有新方案2690.082437.882437.88旧方案2617.72261.42139.2 120014001600180020002200240026002800---每页显示10 人2FALSE 310新效益奖4旧效益奖5新旧效益奖邓宇莹周艳英李雅茵邓秀耀周雄阳童霞雪陈文旭2101.621849.432690.082437.882437.882101.622101.622261.42139.22439.552261.42439.552139.22261.4-------显示差额。
