TS认证要求事项
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担当
要求完 实际完 成日期 成日期
备注
ISO/TS 16949认证需完成事项
第2页 共3页
TS认证要求事项
序号 51 52 要素
7.6 7.6.1
要求
编制计量器具台帐，确保帐物相符并标识一致。 编制文件，规定测量系统分析的方法，可参照MSA。 编制内部实验室手册，规定： 1、实验的程序； 2、实验室人员的能力要求和实绩； 3、产品实验的技术要求； 4、引用标准； 5、相关的记录； 编制文件，明确为企业提供外部实验室的资格要求。 建立人员基础统计概念培训计划，包含变差、控制、过程 能力和过度调整。 编制文件，确定顾客满意度测量的方法，包括内外部顾客 。 实施顾客满意度测量。 编制文件，明确内审相关要求。 编制内部质量管理体系审核清单。 编制制造过程审核清单。 编制产品审核及分级指导书。 树立年度审核计划和审核计划。 确定内审员名单及书面的任命书。 编制文件，明确过程的监视和测量的方法。可列表说明， 过程名称、责任、监视/测量方法、评价准则。 编制文件，对产品的监视和测量进行规定，包含性能实验 和全尺寸检验。 编制文件，规定企业内不合格品的控制方法。 编制文件，规定企业内数据分析的内容及方法。 至少一个持续改善的案例。 编制纠正及预防措施控制程序，对企业内的纠正及预防措 施进行管理。
担当
要求完 实际完 成日期 成日期
备注
53
7.6.3.1
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
7.6.3.2 8.1.2 8.2.1 8.2.1 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.5 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2/3
5.6.1.1 5.6.2.1 6.2.2 6.2.2 6.2.2 6.2.2
ISO/TS 16949认证需完成事项
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TS认证要求事项
序号 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 要素
TS认证要求事项
序号 1 要素
4.2.2
要求
应编制符合公司实际情况的质量手册，说明质量体系的范 围，包括删减合理性；包含形成文件的程序或其引用；描 述质量管理体系过程间的相互关系. 应编制文件控制程序，明确文件发布前的检讨；再评审的 方法；修订状态的识别；文件的分发控制；对作废文件进 行管理. 文件中应包含，按顾客要求进行评审、发放和实施所有顾 客工程标准规范及更改。含2工作周的要求。 规定如何确保记录顾客每项工程更改在生产中实施的日期 。 编制记录控制程序，明确记录的标识、贮存、保护、检索 、保存期限及处置的方式。 编制文件，明确如何评价产品实现过程及支持性过程的有 效性和效率。 确定适合企业实际的质量方针，包含2个承诺及1个框架。 确定如何在企业内沟通和理解。 制定适合企业实际的质量目标。 编制文件，分解质量目标，并明确测量要求。同时包含在 业务计划中。 编制文件，确定企业内各部门的职责及权限。 明确企业内的质量职责（质量代表） 1、不符合通知给谁去处理； 2、负责产品质量的人员有权停止生产； 3、所有班次应有负责产品质量的人员。 书面任命管理者代表，并赋予其相应职责（四项）。 书面任命顾客代表，并赋予其相应职责。 编制文件，建立内部沟通机制。 编制文件，规定管理评审相关事项： 1、时间如何安排； 2、应评审那些内容； 3、资料如何提供； 4、评审如何进行； 5、评审结果及纠正预防措施如何实行； 编制文件，确定质量成本的统计方式。 编制潜在及实际外部失效和其对质量、安全或环境影响的 文件。 编制文件，明确所有岗位的资格需求。 编制员工技能表，确定现有人员的能力。 树立年度培训计划，并有相关的记录支持确实实施了这些 计划。 进行员工调查，确认是否了解其工作的相关性及如何为实 现质量目标作出贡献。
6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4 6.2.2.4 6.3.1 6.3.2 6.4.1 6.4.2 7.1 7.2 7.2.3 7.4 7.4 7.5.1.1 7.5.1.2 7.5.1.3 7.5.1.4 7.5.1.4 7.5.1.5 7.5.1.5 7.5.1.6 7.5.1.7 7.5.2 7.5.3 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.5.6 7.6
要求
编制培训控制程序，规范培训事项。 编制上岗及转岗培训计划，应包括告之不符合顾客要求的 后果。 进行员工满意度调查。 建立企业内部激励机制，文件化制度化。 编制文件，明确工厂、设施和设备的计划，以优化材料的 转移、搬运及同步流动，优化空间的增值使用。 编制应急计划控制程序，并编制相应的应急计划。 编制文件，进行生产过程安全性分析，采取措施消除风险 。 编制文件，开展3定5S工作。 将青岛厂生产产品的全套APQP文件由韩国转厂到青岛厂。 编制合同评审程序，规范合同评审过程。 建立顾客台帐，明确顾客相关信息。 编制采购控制程序，规范采购过程，包括供方开发及质量 管理体系开发。 编制供方控制程序，明确对供应商的监控。 青岛厂所有产品应有CP管理计划书。 所有产品生产必须有作业指导书。 编制文件，规定如何进行作业准备验证。 编制文件，对生产设备进行管理。 编制设备维护保养计划，必须包含预防性及预见进行维护 内容。 编制文件，明确生产工装的管理。 编制生产工装台帐。 编制以顾客要求为基准的，并以定单为驱动的生产计划。 建立机制，确定服务信息反馈渠道。 编制过程确认清单，对生产过程进行有计划的确认。 编制文件，明确企业内的标识和可追溯性要求。 编制文件，明确企业内的LOT №管理。 编制文件，明确企业内顾客财产的管理。 编制文件，明确产品防护要求，包括标识、搬运、包装、 贮存和保护。 编制文件，明确仓库管理要求，必须包含FIFO要求和定期 检查要求。 编制文件，明确计量器具管理。
担当
要求完 实际完 成日期 成日期
备注
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.2.3
4.2.3.1 4.2.3.1 4.2.4 5.1.1 5.3 5.4.1 5.4.1 5.5.1 5.5.1.1 5.5.2 5.5.6 17 18 19 20 21
ISO/TS 16949认证需完成事项
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