环境体系内外部因素监视和评审报告1
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可编辑修改精选全文完整版内外部环境及相关方管理程序文件编号:版本版次:A/0发行日期:受控状态:制/修订履历内外部环境及相关方管理程序1目的理解、确定、监视和评审与组织环境有关的内部因素和外部因素、采取措施适应环境变化,实现质量管理体系预期结果。
2适用范围适用于对本公司经营的内外部环境因素,以及与质量管理体系有关的相关方的需求和期望的识别、评价。
3术语3.1组织环境对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
它既需要考虑内部因素,例如:组织的价值观、文化、知识和绩效,还需要考虑外部因素,例如:法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。
3.2相关方可影响决策或活动,也被决策或活动所影响,或自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。
3.3意愿由最高管理者发布的对组织的未来展望。
3.4使命由最高管理者发布的组织存在的目的。
3.5战略实现长期或总目标的计划。
3.6目标要实现的结果。
4职责和权限4.1管理组织机构4.1.1领导层公司管理层是公司内外部环境及相关方需求和期望管理的领导机构。
负责确定公司的愿景、使命、战略、文化。
也是负责确认公司组织环境与相关方需求和期望管理的决策机构。
负责公司外部社会经济环境、公司内部环境、运营战略、业绩表现的识别。
a)内部环境:公司运营战略、业绩表现、企业资源;b)外部环境:政府产业发展规划、社会经济环境;c)相关方:国家机关、资质审核机构、顾客等;d)时机:管理评审、战略规划等;e)输出形式:战略规划报告会议纪要、年度管理评审。
权限:对各部门的管理结果、分析结果进行考核。
4.2各部门负责通过各种渠道识别、收集公司与目标和战略方向相关的内外部环境信息,对内外部环境信息进行分析监视和评审;负责识别并明确影响公司绩效或受到公司经营影响的相关方,了解他们的期望和需求,并进行评估、评审。
各部门权限:有权向高层领导申请相关分析所需要的数据、素材或者其他资源信息;涉及相互约束机制的相关数据提出质疑、核查;发表自己的意见。
环境管理评审报告范本管理评审报告评审目的:本次评审旨在评价XXX按照ISO-2015标准建立的环境管理体系的适宜性、充分性和有效性,包括环境、方针、目标和指标的修改需求。
评审参加部门和人员包括管理层、管理部、工程部、制造部、营业部和XXX。
评审内容:本次评审主要涉及以下内容:1.以前管理评审决定的措施的状态。
2.以下方面的变化:1)与环境管理体系有关的内部和外部因素。
2)相关方的期望和需求,包括合规义务。
3)组织的重要环境因素。
4)风险和机遇。
3.环境目标的实现程度。
4.组织环境绩效方面的信息,包括如下:1)不符合和纠正措施的情况。
2)监视和测量的结果。
3)合规性义务的履行情况。
4)审核结果。
5.资源的充分性。
6.来自XXX的交流,包括抱怨。
7.持续改进的机遇。
评审过程:于20XX年8月20日在公司会议室召开了本次管理评审会议,由总经理主持。
各部门负责人参加了会议,会上各部门均按管理评审计划通知的要求对本部门工作作了汇报,围绕公司环境方针、目标和指标对照现有组织机构、文件规定、各项管理工作及资源展开了讨论和评价。
评审结果:1、公司制订的环境方针、目标和指标是适宜的可行的,作为今后公司最高环境宗旨和方向是正确的。
2、公司现有组织架构适应新建立的环境管理体系制订的环境方针、目标和指标的要求,公司的环境目标均有达标实现,仍需持续改进。
3、从内部审核报告以及合规评价结果可以看出,环境管理体系运行以来,公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道,公司服务质量有了进一步提高,重要环境因素和重大危险源已得到控制,各部门工作思路清晰,有法可依,相互之间工作协调,积极配合,环境体系运行是有效的,并适合于制订的环境方针、目标。
4、在相关方沟通等方面还有一定的差距,这反映了公司这些方面工作的人力资源不足。
记录的运行还不够完善,个别记录不健全现象。
5、针对上述问题,公司将采取如下措施,一方面要加强各级人员责任心教育,强调严格按标准和文件的要求去实施,另一方面要不断研究标准及体系文件,深化理解,提高工作效率。
质量体系内外部因素监视和评审报告(精选五篇)第一篇:质量体系内外部因素监视和评审报告质量体系内外部因素监视和评审报告批准:审核:填制:质管部2017年3月1日至3月7日,由质管部组织,管代主持,公司领导、各部门领导、体系员及相关岗位员工参加,对公司综合管理体系各相关过程(工作)所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。
一、监视和评审的依据——国家相关政策法规——公司相关体系文件二、监视和评审所涉及相关信息的时间段:2017年1月至7月。
三、相关信息的来源及监视和评审的方式1、查阅相关法规标准、体系文件和记录2、各部门相关工作的定期总结分析报告3、相关统计数据4、与相关人员(公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工)沟通、座谈5、召开由相关人员参加的会议讨论6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息8、主管部门定期检查巡检结果四、监视结果(一)外部因素1、国家相关政策及变化情况——涉及公司质量管理相关的政策有无新增或变化:《建材工业发展规划(2016-2020年)》中提出:“要强化低碳发展,降低单位产品碳排放强度”。
国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见(国办发〔2016〕34号)提出:“扩大新型、绿色建材生产和应用”、“优化产业政策。
落实促进绿色建材生产和应用行动方案,开展绿色建材评价,发布绿色建材产品目录”监视结果:■发现问题□未发现问题对发现问题的详细说明:对于“34号文”有关绿色建材的问题,根据质管部所获取的信息,其具体政策体现为国家鼓励开展“水泥有害物质限量认证”,目前国建联信认证中心已在全国开展此项工作的认证工作。
对“发展规划”低碳问题,根据质管部所获取的信息,其具体政策体现为政府鼓励开展“低碳水泥认证“,我公司应尽快开展低碳水泥认证和水泥有害物质限量认证工作。
2、国家相关法律法规标准及变化情况——今年以来新增或变化的适用的综合管理管理相关法规标准情况:经核实,将于2016年10月1日起实施一个新的标准:GB31893-2015《水泥中水溶性铬的限量及测定方法》监视结果:□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明:经查阅该标准全文,该项检测为型式检验,每半年一次,企业可不用自行安排检测,我公司目前没有考虑购置相关仪器设备,公司每半年送国家或省质检中心进行出厂水泥的铬含量型式检验。
GB/T19001—2016标准审核应关注的要点4组织环境4.1理解组织环境•1、是否确定影响QMS预期结果的能力的内外部因素?•2、是否对这些内外部因素进行监视、评审?•提示:•组织确定的影响QMS预期结果能力的内外部因素资料,可以有如下内容:市场动态调查资料,行业动态调查资料,顾客网络评价信息,科技、法规的影响,内部资源、技术力量状况分析,生产经营状况趋势分析报告,企业的优势和短处分析,相关领导就上述内容的讲话或会议记录。
4.2理解相关方的需求和期望•1、是否确定与质量管理体系有关的相关方?•2、是否确定相关方的要求?•3、是否有监视、评审相关方要求的信息资料?•提示:•理解相关方需求和期望的资料,如:•——顾客满意度调查,顾客需求调查;•——股东意见、建议;•——员工意见、建议;•——与外部供方的合作协议,对外部供方的能力评估资料;•——地方社区的要求;•——与合作伙伴的合作协议,合作方需求;•——与法律法规和监管机构要求的差距;•——竞争对手可能的影响;•——相对立的社会团体可能的影响。
4.3确定质量管理体系的范围•1、是否确定了组织的质量管理体系的范围?范围是否覆盖:组织的产品和服务,相关的部门、区域、现场,基础设施,外部供应的相关过程,外包过程。
•2、有无标准不适用的条款?有无理由说明?4.4质量管理体系及其过程•1、是否确定了质量管理体系所需的过程•2、是否明确了这些过程的应用要求(例如,确定输入和期望的输出、确定运行准则、确定过程所需资源、分配过程的职责权限、确定监视、测量活动、确定应对措施、评价、改进活动等)•3、支持过程运行的要求是否形成文件(例如,质量管理体系说明,管理手册,质量手册,员工手册,程序文件)•4、是否保留证明过程按策划实施了的证据5 领导作用• 5.1 领导作用和承诺•1、最高管理者的质量管理职责是否明确规定?•2、是否制定了质量方针、质量目标?•3、最高管理者怎样确保质量管理体系的要求融入组织日常的业务管理?•4、最高管理者确保质量管理体系所需资源的提供情况怎样?•5、最高管理者怎样促进使用“基于风险的思维”?•6、最高管理者怎样致力于以顾客我焦点、增强顾客满意?5.2方针•1、是否有形成文件的质量方针?•2、方针的内容能否体现“提供框架”,两个“承诺”的要求?•3、方针是否在组织内部沟通?•4、方针能否为相关方获取?5.3组织的岗位、职责和权限•1、组织相关岗位的职责权限是否做出规定?•2、组织相关岗位的职责权限是否得到沟通?•3、职责权限是否进行培训?6 策划6.1 应对风险和机遇的措施•1、在策划管理体系时是否识别、确定需要应对的风险?(如,确定的风险清单,包括:经营风险,资产风险,财务风险;行业风险,市场风险,项目风险,法律风险等)。
管理评审报告(2018.1月至2018.12月)一、评审时间:2018年12月25日下午13:30~17:30二、评审主持:运营总监评审出席:质量部,工艺工程部,制造/设备部,采购部,供应链,人事部,财务部,EHS,三、评审地点:会议室四、评审内容及要求:1) 以往管理评审所采取措施的情况;(上一次改进项目结果)2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化;3) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括其趋势:a) 顾客满意和有关相关方的反馈;b) 质量目标(包括维护目标的绩效评审)的实现程度;c) 过程绩效以及产品和服务的合格情况;d) 不合格及纠正措施;e) 监视和测量结果;f) 审核结果及内部审核方案有效性的评审。
g) 外部供方的绩效。
4) 过程有效性的衡量;(和以上年度绩效的比较)5) 过程效率的衡量;(OEE,质量成本,一次合格率等等)目标指标的变更6) 不良质量成本(内部和外部不符合成本);7) 资源的充分性;8) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;(共识别了23个过程,这些过程均都识别了风险和机遇,并制定了相应的控制措施,从目前来看其控制措施基本有效)9) 过程评审活动的结果;10) 通过风险分析(如FMEA)识别的潜在使用现场失效标识;(未发生)11) 产品符合性;(检验项目,产品符合标准,RoHS,REACH)12) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价;13) 保修绩效;(投诉)14) 顾客计分卡评审(在适用情况下);15) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响;(客户使用现场)16) 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果;五、管理评审主要内容(输入):5.1以往管理评审所采取措施的情况;2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。
经验证改善措施均已执行并且有效。
5.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化;∙从外部环境分析来看,公司质量体系管理能否顺应其变化,不断利用持续改进达到客户要求,并满足相关方要求,同时符合自身经营发展方向,进而不被市场竞争所淘汰,达到或超越相关方安全、环保要求,将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
环境体系内外部因素监视和评审报告环境保护是我们当前面临的一个重要课题,为了实现可持续发展,需要不断完善环境管理体系,在此背景下,环境体系内外部因素监视和评审报告变得尤为重要。
本文将从监视和评审的概念和意义、监视和评审的方法和程序、报告撰写的注意事项等方面进行展开。
一、监视和评审的概念和意义监视和评审是指对环境体系内外部因素进行不间断和全面的监测,以便了解组织的环境表现,及时发现异常情况,并在评审中对组织的环境方针、目标、程序、计划、指令、规范、管理和实现过程进行集中检查、评价、确认和改进,明确重点和方向,为组续的稳定发展提供参考依据。
监视和评审不仅能够指导组织在环境保护方面的运作,更能够为各利益相关者提供权威和可靠的证明,同时也是环境政策制定和环境法规实施的重要保障。
二、监视和评审的方法和程序根据ISO 14001:2015环境管理体系标准,监视和评审的主要内容包括计划的进行、监测与测量、审核和管理评审,下面分别从这几个方面进行阐述。
1、计划的进行计划的进行是指根据组织的环境方针、目标和管理计划,制定对环境因素进行监视和评审的计划。
在计划过程中需要充分考虑环境法规、技术要求和利益相关方的要求。
具体包括:(1)明确监测目标和范围。
监测目标应该与组织的环境方针和目标相一致,范围应该涵盖所有环境因素。
(2)制定监测计划和检测方法。
监测计划应该根据监测目标和范围制定;检测方法应该根据法规要求和技术标准来确定。
(3)确定监测频率和监测位置。
监测频率应该具体、明确,符合法规要求和组织内部环境管理要求;监测位置应该涵盖组织内部和外部包括供应商、下游客户在内的全部区域。
2、监测与测量监测与测量是指采取各种方式对环境及环保控制设施进行不间断、全面的观察和监测。
具体包括:(1)自主监测。
通过设置环境监测设施及设备来自主监测各环境因子的浓度,或以自行采样/分析与委托监测相结合的方式来定期监测。
(2)委托监测。
通过与第三方专业机构合作,委托其为组织完成特定目的或范围的监测工作。
苏州友创金属制品有限公司环境管理评审计划1.主持人总经理/XXX2.评审目的评审公司所建立的环境管理体系之有效性/符合性和适宜性,同时寻求可以改进的机会.3.评审时间地点20XX-10-19(9:00-11:00)公司会议室4.参加评审人员各部门主管级及以上人员5.主要评审输入资料主要为:1)公司质量目标及环境管理目标/指标达成情况2)环境管理体系审核不合格项纠正措施效果验证情况3)资源配备及使用情况及体系变更需求情况4)产品质量及环境监测不合格改善情况5)供应商评鉴及供货表现情况6)过程控制情况7)产品交货期满足客户要求情况;8)客户意见收集/处理情况(包括客户满意度收集分析情况);9)公司人力资源配备情况10)人员能力/意识和培训情况11)质量&环境方针适宜性评估12)遵守环保法律法规及客户要求情况6.各职能部门具体提交管理评审资料/记录如下,以作为管理评审输入之资料:部门/人员资料准备/提供生产部A.环境管理体系审核结果及各项不合格纠正措施效果验证情况.B.公司资源现状分析结果C.环境体系变更需求及改进意见等D.生产设备保养维护情况E.生产效率及产品质量控制情况F.生产计划达成情况G.现场可回收/不可回收废品产生情况H.机器设备维护保养情况统计综合办A供应商评鉴及物料采购采购统计资料B.物料采购市场竞争情况C.供应商提供原料无毒测试/RoHs证明资料情况.D.供应商提供化学品之MSDS情况.E.人员招聘/人力资源现状统计资料F.有关质量及环境管理意识和其它培训计划及实施培训情况统计资料.G.相关方对质量&环境管理方面的投诉/建议及环境影响因素监测情况统计.H.废弃物质回收及处理情况统计.I.火灾及化学品泄漏演习计划及实施情况统计分析.J.有关质量&环境法律法规收集及符合性情况业务/仓库1.原料出入仓库及存放情况.2.物料标识和可追溯性记录3.化学品管理控制情况4.有关建立环境财务开支帐物记录情况制表/日期: XXX/20XX-XX-XX 审核:XX有限公司环境管理体系管理评审报告主持人总经理/姜福振评审目的评审公司所建立环境管理体系之有效性/符合性和适宜性,同时寻求可以改进的事项.评审时间地点2010-10-19公司会议室参加评审人员各部门主管具体评审情况及结论如下序号输入/项目输出/结论1 公司质量目标及环境管理目标/指标达成情况从各职能部门之质量及环境目标/指标统计表明各目标指标均有达成,同时可以看出本公司现行质量&环境目标/指标是适宜的,而质量&环境方针亦得到内外的有效沟通并从目标/指标可以看出本公司的环境方针适合于本公司的实际情况。
环境体系内外部原因监视和评审汇报填制:2023年9月5日,由管理者代表主持,安环部组织,各部门领导、体系员及有关岗位人员参与,对企业环境体系有关旳各项有关过程(工作)所波及旳内部和外部原因进行了监视和评审。
一、监视和评审旳根据——国家有关政策法规——企业有关体系文献二、监视和评审所波及有关信息旳时间段:2023年1月至2023年8月。
三、有关信息旳来源及监视和评审旳方式1、查阅有关法规原则、体系文献和记录2、各部门有关工作旳定期总结分析汇报3、有关记录数据4、与有关人员(企业领导、部门领导、班组长、各岗位员工)沟通、座谈5、召开由有关人员参与旳会议讨论6、必要时通过网络搜索和有关媒体得到旳信息7、有关部门参与政府、集团有关会议得到旳信息8、主管部门定期进行旳检查巡检成果四、监视成果(一)外部原因1、国家有关政策及变化状况——波及企业环境管理有关旳政策有无新增或变化:暂未发现变化监视成果:□发现问题■未发现问题对发现问题旳详细阐明:2、合规义务方面——今年以来新增或变化旳合用旳环境管理有关法规原则状况:暂未发现变化——原有法规旳合规性评价状况:根据检测成果和现场检查成果,合规性良好监视成果:□发现问题■未发现问题对发现问题旳详细阐明:3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面——行业应用及趋势分析:暂无有关信息监视成果:□发现问题■未发现问题对发现问题旳详细阐明:4、对环境保护设备设施及配置件旳供应、质量现实状况及趋势方面——供应商变化状况:无变化——供货及时性:及时——不合格品状况:未发现——质量波动状况:均合格监视成果:□发现问题■未发现问题对发现问题旳详细阐明:(二)内部原因旳监视和评审:1、对企业环境管理与否符合企业生产经营宗旨方面监视成果:□发现问题■未发现问题对发现问题旳详细阐明:2、体系文献(含记录)方面——文献旳齐全性、符合性和可操作性:根据内审成果,未发现问题——执行状况怎样:根据内审成果,未发现重大问题监视成果:□发现问题■未发现问题对发现问题旳详细阐明:3、环境管理波及旳人力资源现实状况及趋势方面——有关人员数量有无变化:无——有关员工调换岗位状况:无——有关人员能力与否能满足规定:根据绩效考核成果,有关员工具有了对应旳能力——有关员工工作责任心:较强监视成果: □发现问题■未发现问题对发现问题旳详细阐明:4、环境保护资金保障方面——资金数量保障:能保证环境保护检测等方面旳资金需要——资金提供旳及时性:根据记录,能做到及时监视成果: □发现问题■未发现问题对发现问题旳详细阐明:5、环境保护设施现实状况及趋势方面——设施增减状况:增长3台收尘器——设施技改实行状况:安装炉渣下料口收尘器1台;安装水泥袋装移动收尘器2台,都已竣工并正常运行。
环境体系内外部因素监视和评审报告环境体系是由多个因素和变量组成的复杂系统,它的内外部因素对于环境的影响和实现环境目标的过程中起着至关重要的作用,因此,监视和评审环境体系内外部因素是环境管理工作的必然要求。
本文将从监视和评审的概念、内外部因素的分类、监视和评审报告的制定等几个方面进行分析和解读。
一、监视和评审的概念监视和评审是环境管理中必不可少的两种方法,它们的目的是控制和改善环境系统的质量和性能。
监视是指对环境质量、污染排放、环境影响等方面进行长期、连续和系统的监控,以确保环境目标的实现和环境问题的及时诊断。
评审是指对环境体系的管理计划、政策和程序进行内部和外部的审核,以便发现不足和改进机会,提高管理水平和效能。
二、环境体系内外部因素的分类环境体系内外部因素主要有以下几类:1、内部因素:指企业自身运营和管理在环境保护方面的影响因素,如生产过程、产品设计、排放和废弃物处理等。
企业需要建立相应的监控系统和内部审核机制,确保环境目标的实现和管理体系的有效运转。
2、外部因素:指环境体系所处的外部环境对系统运行和管理的影响因素,包括政策法规、市场竞争、社会声誉、自然灾害等。
企业需要了解和分析外部环境的变化和趋势,及时调整经营战略和环境措施,以适应环境要求和挑战。
3、关键因素:是指对环境体系目标实现和管理绩效有重要影响的内外部因素,如能源消耗、温室气体排放、水资源利用、企业文化和员工素质等。
企业需要对这些关键因素进行重点监视和评审,以确定优化管理措施和持续改进的方向。
三、监视和评审报告的制定监视和评审报告是判断环境体系管理有效性和改进机会的重要工具,对企业环境绩效的评价和形象建设起着至关重要的作用。
监视和评审报告的制定要素包括:1、监视和评审目的和范围;2、监视和评审方法和依据;3、监视和评审结果和分析;4、改进机会和建议;5、监视和评审报告的发表和通报。
监视和评审报告需要包括对环境体系内外部因素的全面分析和评价,针对性地提出改进措施和实施计划,以期持续改进环境性能和管理效果,从而实现长期稳定的可持续发展。
环境管理体系管理评审报告记录编号:EMS/TH-JL-BG16环境管理体系管理评审报告编制:********日期:2008年4月19日************有限公司管理评审报告序号: 2008-1 文件编号:EMS/TH—JL-BG16 评审时间:2008年4月18日评审地点:会议室评审目的:就方针、目标和指标,评价公司环境管理体系的现状的持续适宜性、充分性和有效性。
参加评审人员:总经理(主持)出席:各部门负责人评审记录:1、环境管理体系审核的审核情况分析:1、1现状:4月11日进行的内部审核,共开出了2项一般不合格,于4月16号都已经整改完成,并经审核员验证关闭。
各部门中存在问题较多的部门是办公室。
1、2结论或纠正措施各部门继续学习体系文件,确保各项工作到位:2、合规性评价经过合规性评价,我公司现阶段的运作符合法律法规要求。
但办公室等相关部门应及时收集新发布的法律法规,并及时采取措施以确保满足法规要求。
3、目标和指标实施情况:3、1确保污染达标排放。
3、1、1现状:自文件发布至今,未出现异常情况。
已经达到目标要求。
3、1、2分析或建议:由于环境因素能够充分控制,故能达到目标。
但经不确定的因素仍然大量存在,同时对于新聘员工应注意加强控制,督促其继续学习相关体系文件,力争尽快熟练掌握安全生产、操作工艺。
该项目标予以保持。
3、2无相关方投诉发生,污染事故为03、2、1现状:运行至今无相关方投诉发生。
3、2、2分析或建议:经过各部门严格管理,各项环境管理措施能够充分控制,故能达到目标.但经不确定的因素仍然大量存在,同时对于新聘员工应注意加强控制,督促其继续学习相关体系文件,力争尽快满足环境管理要求。
该项目标予以保持.3、2、3结论或纠正措施:该目标应予以保持。
3、3最大限度地节约能源、降低消耗,水、电、煤等能源各车间单位产量耗能比同期降低0.1%3、3、1现状:自体系建立以来,各部门努力节约能源,采取一些有力措施,能耗比达到目标要求。
环境体系内外部因素监视和评审报告
批准:审核:填制:
2017年9月5日,由管理者代表主持,安环部组织,各部门领导、体系员及相关岗位人员参加,对公司环境体系有关的各项相关过程(工作)所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。
一、监视和评审的依据
——国家相关政策法规
——公司相关体系文件
二、监视和评审所涉及相关信息的时间段:2017年1月至2017年8月。
三、相关信息的来源及监视和评审的方式
1、查阅相关法规标准、体系文件和记录
2、各部门相关工作的定期总结分析报告
3、相关统计数据
4、与相关人员(公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工)沟通、座谈
5、召开由相关人员参加的会议讨论
6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息
7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息
8、主管部门定期进行的检查巡检结果
四、监视结果
(一)外部因素
1、国家相关政策及变化情况
——涉及公司环境管理相关的政策有无新增或变化:暂未发现变化
监视结果:□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
2、合规义务方面
——今年以来新增或变化的适用的环境管理相关法规标准情况:暂未发现变化
——原有法规的合规性评价情况:根据检测结果和现场检查结果,合规性良好
监视结果:□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面
——行业应用及趋势分析:暂无相关信息
监视结果:□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
4、对环保设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面
——供应商变化情况:无变化
——供货及时性:及时
——不合格品情况:未发现
——质量波动情况:均合格
监视结果:□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
(二)内部因素的监视和评审:
1、对公司环境管理是否符合公司生产经营宗旨方面
监视结果:□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
2、体系文件(含记录)方面
——文件的齐全性、符合性和可操作性:根据内审结果,未发现问题——执行情况如何:根据内审结果,未发现重大问题
监视结果:□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
3、环境管理涉及的人力资源现状及趋势方面
——相关人员数量有无变化:无
——相关员工调换岗位情况:无
——相关人员能力是否能满足要求:根据绩效考核结果,相关员工具备了相应的能力
——相关员工工作责任心:较强
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
4、环保资金保障方面
——资金数量保障:能保证环保检测等方面的资金需要
——资金提供的及时性:根据统计,能做到及时
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
5、环保设施现状及趋势方面
——设施增减情况:增加3台收尘器
——设施技改实施情况:安装炉渣下料口收尘器1台;安装水泥袋装移动收尘器2台,都已完工并正常运行。
——完好状态:根据检查及检测结果,各污染物处理设施均处于完好状态
——故障情况:无故障
监视结果: □发现问题■未发现问题
6、环保设备设施管理现状及趋势方面
——检修计划及完成情况:100%
——检修质量情况:根据验收结果均合格
——巡检发现问题情况:未发现重大问题
——设备润滑情况:良好
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
7、现场环境管理工作方面
——现场废水污染控制:根据定期现场检查结果,污水处理系统运行正常,污水
经处理后全部达标回用,实现零排放。
——现场废气污染控制:根据定期现场检查结果,脱硝系统、收尘器运行正常,各项污染物均达标排放。
——现场废弃物污染控制:根据定期现场检查结果,生活垃圾入窑焚烧或通过合法方式转运至指定地点;生产垃圾分类回收综合利用或变卖;危险废物(废矿物油)转移至具有危险废物经营的单位进行处置。
——现场噪声污染控制:根据定期现场检查结果,现场已做两处隔音墙,设施设备均设置减震防噪措施,员工在噪声高的区域佩戴耳塞,厂界噪声达到排放标准。
——现场消防应急设施管理:根据定期现场检查结果,应急设施完好齐全,并定期更换或补给消防器材,满足消防应急救援。
监视结果: □发现问题■未发现问题
8、应急准备和响应方面
——应急预案的适应性和可操作性:较强
——员工对应急预案的熟悉程度:根据检查记录结果,较熟悉
——员工对应急设施使用的熟练程度:根据检查结果,较熟练
——应急演练的效果:2017年做袋收尘故障应急演练、氨水泄漏的应急演练
良好,并对应急预案进行了评估。
监视结果: □发现问题■未发现问题
9、环保检测方面
——废气排放检测达标情况:根据最新监测结果:氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、汞及其化合物、氟化物、氨、无组织(氨、颗粒物)均达标
——厂界噪声排放检测达标情况:根据最新监测结果:均达标
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
110、环境目标指标及管理方案方面
——是否制定并按期完成:均完成
——效果如何:良好
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
11、公司及各部门环境管理组织机构设置现状等;
——全厂组织机构设置及变化情况:现有设置基本满足要求
——各部门班组岗位设置及变化情况:无变化
监视结果:■发现问题□未发现问题
对发现问题的详细说明:
公司组织机构进行了调整,增加了销售部。
13、外包过程控制方面
——外包商增减情况:无
——外包商绩效:根据相关项目验收结果,符合要求
——外包商资质管理:均已获取
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明
五、对监视结果的评审意见及结论
本次监视共发现一个问题:公司组织机构进行了调整,现已调整了体系文件。