2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算情况说明

一、部门情况说明

1、 主要职责：承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范全县国土资源管理秩序的责任；承担优化配置全县国土资源的责任；负责规范全县国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用全县土地资源的责任；承担规范全县国土资源市场秩序的责任；负责全县矿产资源开发的管理；负责全县地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担全县地质环境保护的责任；承担全县地质灾害预防、治理的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；负责全县范围内测绘行政管理，维护测量标志；负责测绘技术管理与成果质量监督；负责全县测绘队伍资质管理；组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划；负责全县土地登记、房屋登记、草原登记、林地登记等不动产登记工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

2、 机构设置和人员编制：承德县国土资源局于2002年成立时间，现法定代表人张如孝，编制169人，实有153人，内设9个行政股室，包括办公室、规划股、财务股、耕地保护股、地籍管理股、土地利管理股、地质勘查、地质环境股、矿产开发管理股、国土资源执法监察大队。设置事业单位18个，包括承德县土地储备中心、承德县执法局、承德县土地估价事务所、承德县土地开发整理中心、测绘管理办公室、10个乡镇国土资源所、承德县不动产登记中心、地籍勘测队、矿产资源测绘队。事业编制总量140名，其中：全额事业编制75名、自收自支事业编制40名，差额编制25名。

3、承德县土地储备中心情况说明：承德县土地储备中心是承德县国土资源局下设事业单位，其宗旨和业务范围是，制定土地收购储备规划、计划、办法；组织实施土地收购储备，发布供地信息，承办国有土地使用权招标、拍卖、挂牌交易工作，法定代表人是王子忠，经费来源财政全额拔款。

4、决算单位构成情况：我单位决算包括承德县国土资源局机关内设9个行政股室和下设18个事业单位。

二、收入支出情况说明

1、收入支出决算总体情况说明：2017年度我部门总收入28072.48万元，与年初预算持平，较上年收入增加26186.49万元，增长942%，增长的主要原因是财政增加项目资金的投入；总支出20955.07万元，与预算持平，较上年支出增加18331.58万元，增长659%，增长的主要原因加大项目投入。其中基本支出1425.98万元,项目支出19529.09万元；年初结转资金483.1万元；年末结转资金7600.5万元。

2、收入决算情况说明：2017年度我部门总收入28072.48万元，其中社会保障和就业财政拔款收入170.73万元，行政事业离退休财政拔款收入131.15万元，国土海洋等财政拔款收入1558.59万元，住房保障财政拔款62万元，城乡社区财政拔款22625.90万元。

3、支出决算情况说明：总支出20955.07万元，其中社会保障和就业财政拔款支出170.73万元，行政事业离退休财政拔款收入131.15万元，国土海洋等财政拔款收入2030.16万元，住房保障财政拔款62万元，城乡社区财政拔款18425.90万元。以上支出基本支出1425.98万元,项目支出19529.09万元。

4、财政拔款收入支出决算总体情况说明：2017年度财政拔款总收入28072.48万元，比年初预算减少50267.05万元，减少179.06%，减少的原因主要是供地减少造成财政土地出让收入减少，较上年增加25294.48万元，增长910.53%，增加的主要原因是加大城乡社区投入和国土整治资金投入；财政拔款总支出20949.84万元，比年初预算减少57389.69万元，减少273.94%，减少的主要原因是财政收入大幅减少，为实现收支平衡支出也相应减少，较上年增长18168.17万元，增长653.14%，增加的主要原因是加大城乡社区支出和国土整治资金支出。

三、“三公”经费支出决算情况说明

1、2017年承德县国土资源局部门“三公”经费公共预算财政拔款决算支出 70.55

万元，比年初预算增长40.65万元，增长率135%，比上年同期增长 40.46

万元，同比增长134%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 63.31

万元，年初预算22万元，增长41.31万元，增长率187%，同比增长 41.19

万元，同比增长率186%。①公务用车购置支出 0

万元，同比下降或增长0%。②公务用车运行维护费支出

63.31 万元，年初预算22万元，增长41.31万元，增长率187%，同比增长 41.19

万元，同比增长率186%。（二）公务接待费支出 7.24 万元，年初预算7.9万元，减少0.73万元，下降9%，同比减少 0.73

万元，同比下降9%。（三）因公出国（境）费支出 0

万元，同比下降或增长0%。我单位三公经费变动主要原因分别是： 2017年决算三公经费总计支出较2016年决算和年初预算有较大增长，主要是车辆维护费支出较大，增长的主要原因是因结欠往年欠帐等原因致使当年度车辆维护费支出金额较高。

2、因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组

0人次。

3、公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车

0辆，年末公务用车保有量 18

辆。

4、公务接待情况：本年公务接待 98

批次，

811 人次。

四、关于机关运行经费支出情况说明

2017年我单位机关运行经费支出209.34万元，较年初预算减少3.41万元，下降率2%，较2016年度减少3.41万元，下降率2%，减少的主要原因是节约不必要的开支，减少招待费用支出和办公费支出。其中：办公及印刷费50.89万元、公务接待费7.24万元、邮电费6.93万元、差旅费36.66万元、会议费2.17万元、培训费0.04万元、福利费7.74万元、办公用房取暖费11.60万元、办公用房物业管理费0.4万元、公务用车运行维护费63.31万元、工会经费10.33万元、劳务费3.21万元、其他支出2.81万元。

五、关于政府采购支出

2017年度一般公共预算采购计划金额2988.93万元，其中工程款1694.36万元，服务类项目1294.57万元。2017年度一般公共预算实际采购金额2392.32万元，其中工程款1478.59万元，服务类项目913.73万元。

六、关于国有资产占有情况

至2017年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中一般执法执勤用车18辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1、实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。保持全县土地变更数据的现势性和连续性，为国土资源各类审批业务提供数据和图件支持；实现农村集体土地确权登记发证和不动产登记业务流程的信息化和规范化；掌握全县耕地后备资源的分布情况，为后续资源的利用奠定基础.对全县地价和土地市场进行动态监测，为县政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。

2、为矿产开发管理工作和矿业经济分析提供数据基础；保证矿产资源开发利用方案的科学、合理、有效，把好资源开发利用的源头关；推进矿产资源合理勘查，减低勘查投资风险。加强我县基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我县经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查项目管理管能力。为矿产资源管理提供储量依据，维护国家矿产资源所有权益，掌控资源储量家底，提供宏观调控依据，为建设项目选址和压覆矿产资源调查提供决策依据，提高矿产资源综合利用能力，保护重要地质资料成果，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费。掌握全县矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据；推进矿山环境治理攻坚行动有序开展；矿山环境治理项目的实施和监管工作，对重要地质遗迹进行有效保护。提高地质灾害预警预报水平；做好地质灾害防治和治理工作，确保人民生命财产安全；为做好地质灾害防治工作提供科学依据。掌握年度全县地面沉降动态变化，为地下水压采和地面沉降防治提供基础数据。

八、其他重要事项的说明

无其他需要说明的重要事项。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

6、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

8、 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

承德县国土资源局

2018年11月23日