2017年度部门决算情况说明

周口市川汇区委老干部局2017年度部门决算

目 录

第一部分 周口市川汇区委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分周口市川汇区委老干部局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市川汇区老干部局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

周口市川汇区委老干部局概况

一、周口市川汇区委老干部局部门职能

川汇区委老干部局是区委组织部管理的主管全区老干部工作的部门。主要职责是（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合我区老干部工作实际，会同有关部门研究制定具体政策、规定和办法；负责全区各单位的老干部工作进行检查指导。（二）做好离休干部的思想政治工作，了解老干部工作 的思想情况和要求，及时向上级反映，并协助有关部门做好工作。（三）协调有关部门做好离休干部的管理服务工作，检查落实老干部的政治待遇和生活待遇，使老干部共享改革和经济发展成果。（四）建立和完善离休干部“两费”保障机制和财政支持机制，确保离休干部离休费的及时足额发放和医药费按规定实报实销。（五）负责上级党委管理的干部离退休手续的呈报和区委管理的干部离退休手续的审批工作；办理上级党委、区委管理的干部退休费的审批工作。（六）贯彻落实上级有关老干部医疗保健方面的政策和规定，参与制定老干部医疗保健工作的规定、办法，协同卫生部门做好离退休干部医疗保健工作；按照上级政策规定抓好离退休干部医疗费的管理工作。（七）组织开展为老干部送温暖、献爱心活动；召开离退休干部代表会议，宣传老干部的历史功绩，表彰他们在新的历史时期中的先进事迹。（八）做好老干部护理费的审批和检查督促工作，协同有关部门处理好老干部有关丧事活动。（九）管理老干部活动中心。检查、指导各单位老干部活动中心（室）的工作。（十）负责组织全区老干部开展关心下一代工作。（十一）完成区委交办的其它工作任务。

1 2013年部门决算基本情况说明

----湛江市林业局

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

湛江市林业局是财政全额拨款的行政单位。内设7个职能科（室）、一个公安分局、两个派出所。部门预算单位包括局本部（含公安分局）、二个派出所（吴川中山派出所、徐闻前山派出所）。林业局主要职能是：贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规和上级指示，开展生态公益林建设，保护和发展森林资源；落实林业生态环境及陆生野生动物类型自然保护区的规划、建设与保护；依法保护和管理林地；加强林业产业建设的宏观调控， 依法治林。

（二）人员构成情况

2013年全局人数（含离退人员）共106人。在职人员共58人，离岗退养人员1人，离休人员7人，退休人员40人。

（三）2013年的主要工作任务

（1）落实2013年造林绿化计划任务 本年全市共完成育苗3.3亿株，营造林面积20.2万亩。本年省下达湛江市建设生态景

2 观林带199.5公里，现已全部开工备耕，其中已完成植树绿化186.4公里（其中：湛徐高速景观林带102.4公里，沿海景观林带84公里），占任务量的93.2%。2013年省下达湛江市森林碳汇林任务2.6万亩，分别安排在廉江、徐闻、吴川、遂溪等4个县（市、区）和国营防护林场。至2013年底，已全部完成备耕整地工作，完成种植2.5万亩，占年度任务的96%。本年新增赤坎水库库区综合治理的绿化工程，已落实水库绿化工程项目资金安排、立项、招标等前期工作任务。

（2）深化集体林权制度改革和森林资源管理工作 突出抓好国有林地换发林权证工作。2013年，经核定农垦65宗、面积17207.23万亩的林地需换发林权证。上半年，经报请市政府批准，已完成了换发林权证22宗，发证面积3381.44亩。其余的43宗、面积13825.79亩需要复核；代表市政府出庭应诉两起，其中胜诉1起，省高院退回重审1起；参与对防护林场土地被占案件的处理工作；参加省对建设平安边界工作调研；认真处理群众来信来访，今年群众来信来访3起，其中涉及基层林权纠纷2起，涉及本办发证1起。对每起群众来信来访，认真对待，组织信访调查，直接与群众面对面沟通，深入现场调查，查清事实真相，依法给予复函和处理。

**市发展和改革委员会

2017年度决算公开有关情况说明

一、 发展和改革委员会基本情况

主要职能：

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展的战略、中长期

规划和年度发展计划，统筹协调经济社会发展。

二、 机构设置：

共设11个内设机构。

三、人员构成

行政编制11人，事业编制10人，退休人员14人。

四、部门决算情况说明

（一）、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余312.8万元，本年收入229.8万元，本年支出539.4万元，年末结转和结余3.2万元。

（二）、2017年度收入决算情况说明

2017年度年初结转和结余312.8万元，财政拨款收入229.8万元。

（三）、2017年度支出决算情况说明

2017年度总支出539.4万元，其中：基本支出539.4万元，项目支出0万元，年末结转和结余3.2万元。

（四）、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余312.8万元，财政拨款收入229.8万元。本年支出539.4万元，年末结转和结余3.2万元。

（五）、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出539.4万元，年末结转和结余3.2万元。

（六）、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出539.4万元，其中人员经费177.1万元，公用经费362.3万元。

（七）、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2017年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元、2017年决算数为0万元。

（八）、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出362.3万元。

第三部分 2017年部门预算基本情况说明

一、预算年度的主要工作任务

2017年，江门市政府采购中心计划专注采购业务、提升采购质量、在采购范围、采购规模、采购质量、服务水平再上一个新台阶。一、集中精力，扎实做好采购工作。二、加强管理，规范采购行为推进制度化建设，提升政府采购规范化水平。三、保质保量，确保重点工作任务顺利完成。四、加强档案管理，夯实工作基础。五、加强人员培养，建设高素质廉政队伍。六、做好采购项目的数据统计工作。

二、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2017年部门收入预算141.26万元，比上年增加25.29万元，增长21.81%。增加的原因是：社会保障缴费增加和在册工作人员变动。其中：公共财政一般公共预算拨款141.26万元，占100%。

（二）支出预算说明

1.支出总体情况

2017年部门支出预算141.26万元，其中本年支出141.26万元，占100%，比上年增加25.29万元，增长21.81%。增加的原因：一般公共服务（类）支出增加7.31万元，社会保障和就业（类）支出增加18.12万元，医疗卫生与计划生育（类）支出增加0.03万元，住房保障（类）支出减少0.19万元。包括：一

般公共服务（类）支出102.82万元，占72.79%；；社会保障和就业（类）支出18.12万元，占12.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.91万元，占7.01%；住房保障（类）支出10.41万元，占7.37%。

2.公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共141.26万元，比上年增加25.29万元，增长21.81%。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）140.56万元，比上年增加25.29，增长21.94%。

项目支出预算0.70万元，与上年持平。主要支出项目有公务出行车辆租赁经费0.70万元。