员工出差及外派费用标准

2023年河北省出差补助标准

2023年河北省出差补助标准篇1

为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

一、售后服务人员出差管理

第一条 适用于所有因售后服务出差的所有人员。

第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条

出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请;

第六条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》部门经理审批总经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)行政部备案 第七条 差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误

餐费15元。超支不补，结余归己。

第四章 交通费规定

第八条

出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。

第九条 一般情况，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

员工出差及外派费用标准

背景

随着公司业务的发展，员工出差和外派的需求逐渐增加。为了确保费用的合理性和统一性，制定员工出差及外派费用标准成为必要的举措。

目的

本文档旨在规定员工出差及外派费用的一般标准，以确保费用的合理性、公正性和统一性。

范围

本费用标准适用于所有因公务出差或外派而发生费用的员工。

出差费用

1. 交通费： - 飞机：根据航程和舱位等级，报销机票费用。合理的舱位等级应根据出差时长和需求确定。

- 火车/汽车：报销实际花费的车票费用，包括车票和中转费用。

2. 住宿费：

- 酒店：根据出差地点和标准，报销合理的酒店费用。额外的房间服务费用不在报销范围内。

3. 餐费：

- 合理的餐费，包括早餐、午餐和晚餐，可以报销。超出合理范围的额外费用不在报销范围内。

4. 通讯费：

- 根据出差地点，合理的电话费用和上网费用可以报销。

5. 其他费用：

- 必要的因公需求发生的其他合理费用，如会议费、办公用品等，可以报销。

外派费用

1. 交通费：

- 飞机：根据航程和舱位等级，报销机票费用。

- 火车/汽车：报销实际花费的车票费用，包括车票和中转费用。

2. 住宿费：

- 酒店：根据外派地点和标准，报销合理的酒店费用。

3. 餐费：

- 合理的餐费，包括早餐、午餐和晚餐，可以报销。超出合理范围的额外费用不在报销范围内。

4. 通讯费：

- 根据外派地点，合理的电话费用和上网费用可以报销。

5. 其他费用：

- 必要的因公需求发生的其他合理费用，如办公用品等，可以报销。

报销流程

员工出差或外派结束后，需要及时提交相关费用报销申请，包括必要的票据或凭证。报销申请应提交给财务部门，并在规定时间内办理相关手续。

审批机制

财务部门将对员工提交的费用报销申请进行审核，并根据本费用标准的规定进行审批。

生效日期

本费用标准自发布之日起生效，并取代之前的任何费用标准。

以上为员工出差及外派费用标准，员工在出差或外派时应严格按照本标准执行，如有特殊情况需要额外支出费用，请提前向上级申请并得到批准。

集团

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出差制度及补助标准细则

为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条 员工出差依下列程序办理：

(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。

第二条 出差审核权限：

出差一律由总经理批准。

第三条 出差不得报销加班费。

第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第五条 出差费用补助标准：

（一）出差：

1. 住宿及补助：

1.1 一般区域

1)公司总经理及董事会领导，按 360 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 360 元。

2)公司副总经理及总监级别领导，按 300 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 300 元。

3)公司部门经理级别领导，按 240 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 240 元。

4)公司部门主管级别领导，按 180 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 180 元。 集团

第 2 页 共 3 页 5）一般员工，按 120 元/人/天限额封顶实报。

1.2 特殊区域：上海、广东、厦门、海南等经济特区，报销标准：所有出差人员在一般区域标准的基础上浮 10%。

1.3 销售部门差旅费按年度营销管理办法执行。

深圳乐汇贸易有限公司

1 出差管理制度

第1条：总则

1、为了统一、规范管理员工因公出差事项，特制订本制度；

2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；

3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；

第2条：出差类型：

1、当日出差：出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。

3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。

第3条：出差签核程序

一、个人申请出差

1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：

2、部门经理出差，报请公司总经理审批

3、部门主管出差，报请副总经理审批；

4、业务或其他人员出差，报请经理/部门主管审批；

二、其他规定

1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。

4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；

第4条：出差费用标准及相关规定：