北京市城市管理行政执法程序流程图
处理无照经营行为流程图
案件来源 接到举报电话或检查中发现 队领导交代给机动组处理
机动组领取任务
问明无照经营的具体地点
带队赶往经营现场
现场拍照或录象取证无照经营行为 机动组请示队领导 现场检查笔录 现场取缔无照经营行为
将经营工具和经营商品带回分队处理 机动组向分队领导汇报
证物先行登记保存审批表 提取证据物品书（存根） 证据材料登记表（相对人身份证复印件、相对人正经营行为的照片、委托代理人身份证复印件）
询问笔录 证物处理审批表 根据实际情况分处罚、没收、教育三种形式 将处理情况、结果报告分队领导 回复举报人。
夜班处理夜间施工扰民
夜班处理夜间施工扰民 接到举报电话 夜班值班员到施工现场
当场取证（施工工地的总体概况、动用的机械或车辆的情况、扬尘情况等） 查看施工工地的相关手续 责令施工工地负责人停工
下达《责令改正通知书 》 下达《谈话通知书》 相对人在送达回证上签字 执法队员提出相关要求，并要求施工工地做到。
对早餐点的处理程序
对早餐点的超时、超范围经营的行为 首先告知、劝戒 告知公司进行整治 对不履行者 现场拍照或录象取证无照经营行为 现场检查笔录 现场取缔无照经营行为
行政部主管总经理需求计划开始行政专员财务部采购申请单审批审核寻价协助采购入库结束办公设备购买工作流程人力资源部审核需求分析合格不合格验收退货说明：1、各部门负责人根据需要，向行政部提《采购申请单》。2、行政部查阅《固定资产管理登记表》进行内部调配，无法调配时再进行外部采购。3、外部采购金额较大时需要总经理审批。4、采购时需要找三家以上的供应商进行综合比较，选择经济实惠的物品。
固定资产异动流程图财务部行政部业务部门开始固定资产移动申请表审核归档结束是否归档信息部协助说明：1、业务部门提交《固定资产异动申请单》，把各级部门签字完成后交至信息部。2、信息部根据《固定资产异动申请单》协助业务部门移动电子设备，完成后把《固定资产异动申请单》交至行政部。3、行政部根据《固定资产异动申请单》变更《固定资产登记表》，之后每月综合《固定资产异动申请单》交到财务部。 电子设备
设备维修流程财务部行政部主管行政专员业务部门开始报修审核修理归档结束报销费用是否登记鉴定说明：
1、当行政人员接到办公设备维修申请时，结合实际情况对办公设备进行鉴定。2、经鉴定属人为原因造成损坏的，由责任人承担相关费用。3、由于专借、私自转交造成损坏无法确认责任人时，由领用人承担责任。4、部门公用设备损坏无法确认责任人时，由部门负责人承担责任。5、一般小问题有行政部现场解决，对于重大 问题的，经行政部审核后联系设备售后服务进行维修。6、维修完毕，行政人员在维修记录单进行备案。 办公设备报废流程财务部行政部开始设备报废申请审核报废手续结束总经理审批设备报废设备注销设备注销说明：
1、办公设备损坏、或者到使用年限后，由行政部填写《办公设备报废申请单》。2、经技术部门鉴定后行政部主管送上级单位审批报废。3、总经理审批后，财务部配合行政部办理办公设备报废手续。 固定资产管理流程制定固定资产管理制度固定资产登记设置固定资产台账结束开始固定资产定期盘点固定资产资料统计行政部人力资源总经理审批审核
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行政管理工作流程图 精品文档 精心整理
行政管理工作流程图
目 录
一、公司发文管理工作流程图 ................................................................................................ - 3 -
二、公司收文管理工作流程图.................................................................................................. - 4 -
三、办公设备（用品）领用管理工作流程 .............................................................................. - 5 -
四、办公设备维修管理工作流程.............................................................................................. - 6 -
五、办公设备(用品)申购管理工作流程 ................................................................................... - 7 -
六、接待管理工作流程.............................................................................................................. - 8 -
七、车辆加油管理工作流程...................................................................................................... - 9 -
内部监控工作开展步骤及业务流程图
一、 内部监控工作流程
二、 主要经济活动的管理结构 开展单位内部控制建设预算收支建设项目政府采购资产合同2、对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，找出风险点3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规定，采取控制措施，进行内控设计。4、完成上述工作后，在单位原有管理制度的基础上，进一步完善单位的制度建设，制度建设应包括的内容：①业务的管理结构②各业务环节的岗位设置、职责分工。③主要业务环节的控制设计④业务流程图成立单位内部控制领导
及组织机构1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文）5、编制内部控制工作手册业务活动 管理部门 岗位设置 不相容岗位
预算业务 决策机构: 有单位领导班子，部门负责人组建，履行预算管理职能的决策机构。
管理工作机构: 设在财务不你们，履行预算日常管理职能
执行机构: 各业务部门，执行审批下达的预算 设置预算编制、审批、执行监督、绩效评价等岗位，明确各岗位职责权限 预算编制与预算审批；预算审批与预算执行；预算执行与分析评价
收支业务 指派的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门） 设置收费、稽核、支出审批、审核、 支付、核算和归档、票据、印章管理等关键岗位，明确各岗位职责权限 收款与会计核算；支出申请和内部审批；付款审批和付款执行；业务经办和会计核算等
债务业务 指派的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门） 设置债务申请、审批、经办、对账检查等岗位，明确各岗位职责权限 举债申请与审批；债务业务经办与会计核算；债务业务经办与债务对账检查
政府采购业务 决策机构，设立政府采购领导小组，由单位领导、政府采购归口部门，财会部门和业务部门负责人组建。
实施机构，由采购归口部门（设立专门的政府采购部门或指派办公室为归口部门），财会部门，相关业务部门组建监督机构，内部审计部门 设置政府采购预算编制、采购活动执行、采购活动监督等岗位，明确各岗位职责权限 政府采购预算的编制和审定，政府采购需求制定与内部审批，招标资料文件筹备与复核，协议签订与验收，验收与保管，付款审批与付款执行，采购执行与监督检查
