酒店物资管理制度

酒店物资采购管理制度及工作流程

为了进一步加强酒店制度管理，健全酒店采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

1、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

2、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

一、采购项目的申请

1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

2.库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买

1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购；

3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。

4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。

5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。

酒店物资管理制度

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物资管理制度

酒店的物资管理包括食品原料、物料用品、布件、工程维修材料及在库低值易耗品等。加强酒店物资管理是降低经营成本，提高酒店经济效益的重要途径。

1、物资管理的主要任务：

（1）保证酒店经营活动的正常运行，促进管理水平的提高和经营业务的

发展；

（2）在确保酒店服务质量的前提下，做好物资的合理采购和合理使用工

作，加强仓储管理，堵塞漏洞，降低成本。

2、物资管理的基本方针：

供应有计划，计划有依据，储备、消耗有定额，管理有制度，实行A、B、C分类控制法，合理储备，按计划采购，按定额供应，积极处理呆滞积压物资，降低物资储备，加速资金运转。

3、物资核算的方法：

（1）计价原则。发出物资一般采用加权平均法计价。一经确定，不得随

意变更。

（2）入库物资按品种、规格进行明细核算，做到日清数量，旬结余额。

不入库物资采用“对销账”核算方式。

仓库员应及时记帐，并按领用部门进行发出物资的分配、汇总，编制物资收发存报表，报表一式二份，账表核对无误后，一份留存，一份附入库单、领料单登报财务会计部。

（3）财务会计部应加强对仓库财务工作和商品仓库帐务工作的指导；及

时解决核算中的疑难问题，每月对仓库财务进行稽核，确保物资帐

物的完整、准确及时。

4、物资管理的计划性：

（1）物资采购计划是组织物资供应的主要依据，物资采购计划必须在掌

握市场行情的前提下，根据酒店综合经营计划，物资消耗定额、物

资储备定额以及订货合同，充分考虑使用部门的合理要求进行编制。

（2） 物资采购计划分为年度计划、季度计划和月度计划。年度计划是指导全年物资供应工作的主要依据，季度计划是年度计划的分解计划，用以明确季度物资采购供应工作的方向，月度计划是物资采购工作的具体实施与调整计划，计划编制按预算管理制度要求编制。

一、目的

为规范酒店物品管理，保证酒店物资与财产的准确，规范出入库流程，提高酒店成本核算水平，实现精细化管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于酒店所有物品的入库、出库、领用、报废等环节。

三、职责

1. 采购部：负责物品的采购、验收、入库等工作。

2. 仓库：负责物品的保管、出库、盘点等工作。

3. 使用部门：负责物品的领用、使用、报废等工作。

4. 财务部：负责物品的成本核算、报销等工作。

四、出入库管理制度流程

（一）物品入库流程

1. 采购部根据需求制定采购计划，并与供应商签订采购合同。

2. 采购部在收到货物后，对物品进行验收，包括数量、质量、规格等方面。

3. 验收合格后，填写《物品入库单》，将物品送至仓库。

4. 仓库管理员核对《物品入库单》信息，确认无误后，将物品入库，并做好入库登记。

5. 仓库管理员将《物品入库单》送至财务部，作为成本核算依据。

（二）物品出库流程

1. 使用部门根据实际需求填写《物品领用单》，经部门经理审批后送至仓库。

2. 仓库管理员核对《物品领用单》信息，确认无误后，办理出库手续。

3. 仓库管理员将出库物品送至使用部门，并做好出库登记。

4. 仓库管理员将《物品领用单》送至财务部，作为成本核算依据。

（三）物品盘点流程 1. 仓库管理员定期对库存物品进行盘点，确保库存数量与实际相符。

2. 盘点过程中，发现差异，应及时查明原因，并上报相关部门处理。

3. 盘点结束后，填写《盘点报告》，送至财务部。

五、管理制度

1. 仓库实行专人负责，确保物品安全。

2. 物品入库、出库必须按照相关规定办理手续，不得擅自操作。

3. 物品出库实行先进先出原则，确保物品新鲜、质量。

4. 定期对库存物品进行检查，防止过期、变质等情况。

5. 物品报废需经相关部门审批，并做好报废登记。

六、附则

1. 本制度由酒店行政部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

第一章 总则

第一条 为规范酒店物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保酒店正常运营，特制定本制度。

第二条 本制度适用于酒店所有部门及员工，涉及物资采购、验收、使用、报废、回收等环节。

第三条 酒店物资旧换新工作应遵循“合理、节约、高效”的原则，确保酒店物资资源的合理配置和持续优化。

第二章 物资分类及鉴定

第四条 物资分类

1. 低值易耗品：使用寿命较短，价值较低的物品，如毛巾、床上用品、一次性用品等。

2. 中值易耗品：使用寿命中等，价值适中的物品，如清洁工具、办公设备等。

3. 高值易耗品：使用寿命较长，价值较高的物品，如家具、电器等。

第五条 物资鉴定

1. 低值易耗品：根据使用次数、破损程度、功能是否正常等条件进行鉴定。

2. 中值易耗品：结合使用年限、维护保养记录、市场同类产品价格等因素进行鉴定。

3. 高值易耗品：参照购置价格、使用年限、维修记录、市场同类产品价格等综合因素进行鉴定。

第三章 旧换新流程

第六条 旧换新申请

1. 各部门负责人根据本部门实际情况，填写《酒店物资旧换新申请表》。

2. 申请表需注明物资名称、型号、规格、数量、使用年限、破损程度、原购置价格等信息。

第七条 旧换新审批

1. 酒店物资管理部门对申请表进行审核，确保申请内容真实、准确。 2. 审批流程：部门负责人→物资管理部门→酒店总经理。

第八条 物资回收

1. 物资管理部门安排专人负责旧物资的回收工作。

2. 回收时，需对旧物资进行清点、分类，并做好记录。

第九条 物资采购

1. 根据审批通过的旧换新申请，物资管理部门负责采购新物资。

2. 采购流程：询价→比价→招标→签订合同。

第十条 物资验收

1. 采购的新物资到达后，物资管理部门负责验收。

2. 验收内容包括：数量、规格、型号、质量等。

第四章 物资使用与维护

第十一条 物资使用

1. 部门负责人负责分配、使用新物资。

2. 使用过程中，应严格按照操作规程进行，确保安全。