U8-ERP 材料出库单操作手册-非生产领料用

物料清单操作手册目录一、进入系统 -------------------------------------------------------------------------------------------- 3二、物料清单管理---------------------------------------------------------------------------------------- 52．1 增加物料清单流程 ------------------------------------------------------------------------ 5 2．2 手工增加物料清单操作-------------------------------------------------------------------- 5 2．3物料清单手工修改------------------------------------------------------------------------- 7 3．4物料清单增加（设计BOM生成）-------------------------------------------------------- 10 3．5物料清单修改（ECN变更） -------------------------------------------------------------- 12 3．6物料清单查询 ---------------------------------------------------------------------------- 16三、基础档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- 173.1、增加存货档案 --------------------------------------------------------------------------------- 17一、进入系统1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+12.5”，单击“企业应用平台”图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。

一、材料出库
1、根据生产订单或领料单的生成材料出库单
1.1进入U8界面后,选择业务工作选项,再点击供应链,再双击库存管理,选取下拉选项中的出库业务,进入材料出库单模块后,再点击生单,选择下拉选项中的生产订单(蓝字),详见下图:
1.2在弹出窗口处点取确定,再选择需要处理的采购到货单,双击,再点右上角的确定,在根据相应的仓库选择相应的物料生成相应的材料出库单,详见下图:
1.3这时在材料出库单模块填写数量批号等必填选项后,再点击保存,审核,材料出库单就生成了.详见如下图:
二. 材料退库单的生成
2.1选择需要退库物料的所在的材料出库单,点击左上角的增加选项,再点击下拉选项中的回冲单据,详见下图红圈中所示:
这样材料出库单红字模块就生成了,也就是材料退库单,再填写需要退库物料的数量或重量,点击保存,审核,材料出库单红字(材料退库单)就生成了.详见下图:
三, 其它出库单的生成:
进入供应链选项以后,双击,选取下拉选项中的库存管理,再选择出库业务中的其它材料出库单,在生成的其他其他单模块里选择相应的仓库,领取物料的部门,再存货编码处输入要出库的物料名称,再填写数量等选项,再点保存,审核,这样其它出库单就生成了,详见下图:
四、成品出库
进入供应链选项以后,双击,选取下拉选项中的销售管理,再选择销售发货中的发货单,在增加选项里选择销售订单,再存货编码处输入要出库的物料名称,再填写数量等选项,再点保存,审核,这样发货单就生成完毕,详见下图:。

ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。

售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。

质保部库 房财务部规划部委外部门委外订单到货单采购发票审 核检验?检验单YN合格?Y财务结算材料出库单审 核核 销委外业务流程图N采购入库单审 核委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供发票后，根据委外入库单生成发票，交财务办理采购结算。

涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。

一、物料清单维护由公司带料委托外单位进行加工，必须指定委外的成品件或半成品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外业务之前需要整理相应的物料清单。

1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。

双击打开{物料清单资料维护}。

点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。

输入表头内容列表：字段名称内容说明备注BOM类别系统按规则自动生成母件编码委外完工后的成品或半成品编码母件名称委外完工后的成品或半成品名称系统根据编码自动生成规格型号委外完工后的成品或半成品规格系统根据编码自动生成计量单位系统根据编码自动生成母件损耗率可根据需要填写版本代号建立清单时必输同一母件不同子件时不可重复版本说明必输，与版本日期一致即可版本日期物料清单的生效日期默认为系统时间替代标识建立替代清单时必输一般不输替代说明建立替代清单时的说明一般不输备注可输入必要的注释。

输入表体内容列表：字段名称内容说明备注仓库编码加工成成品的原材料仓库编码子件编码加工成成品的原材料编码子件存货代码加工成成品的原料、毛坯代码系统根据编码自动生成子件名称加工成成品的原料、毛坯名称系统根据编码自动生成基本用量加工成一件成品所需原料用量注意：同一母件的子件内容发生变化时，建立的物料清单时采用不同的版本号。

IMP/信息管理平台（ERP物流系统）使用说明书概述本说明书共二部分，详细描述了ERP的功能，并说明了如何使用。

第一部分为基础篇，概述ERP各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。

第二部分业务篇, 从业务的角度，详细说明了各业务模块的操作与使用方法，包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理等。

第一部分基础篇第一章主窗口介绍主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。

它们具有以下特点：1.当鼠标放到各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间会出现双向箭头，进行托动可以改变这两个区域的大小。

2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。

3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就会弹出该菜单的子目录。

4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设成快捷菜单，只要在管理模块菜单区域点击并拖动对应的模块到快捷菜单区就可，一般最近拖动的在第一位，如位置不足就隐藏在下箭头中。

只要点击就可显示。

ERP系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块●基本资料管理模块：主要功能是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合同资料、商品资料等的输入操作。

●单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。

主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。

●盘点管理模块：主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点，盘点后，将盘盈或盘亏记录下来，审核调整实际库存量。

●数据分析模块：主要功能是从商场的进销存三方面，对商品的订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货、会计账款等各种业务的整体数据综合分析及库存的统计。

U8系统仓库模块操作指南模块介绍此模块只针对现代山禾公司仓库，共有九个模块,分别如下：1、收货(包含如何查阅采购订单/查阅采购订单执行统计表)2、入库（采购入库/其它入库）3、出库（材料出库/其它出库)4、退仓5、退货6、成品入库7、成品出库（发货单/销售单）8、成品其它出库单9、月结（针对成品和物料）一、收货(物料）1、要求：1．1收到送货单后录入报验。

1．2打开U8系统登陆后进入供应链—-—采购管理---业务-—-到货---到货单。

2、操作步骤:2．1 在系统工具栏上点击增加新工作页面，在(PO号码)输入订单号。

如图所示：2、2输入PO（订单）号后在内容空白任意区按鼠标右键,选中拷贝采购订单单击。

如图所示:在（过滤条件窗口）内输入订单号后点过滤，也可以用快捷键Ctrl+C复制,然后再按Ctrl+V粘贴订单号。

如图：2、3 此时会弹出一个（生单选单列表）窗口。

如图：2、4如果过滤后选单列表是空白内容就表示这张订单没有审核或已交完货了。

再点（退出)，返回到货报验单页面，先查该订单是否未审核.如图：单击采购订单会进入采购订单页面然后点击定位。

点定位后会弹出一个（定位条件）窗口，在（订单号码)处输入订单号，（一定要两边都输入）否则无效。

如图：再点过滤后会弹出（采购订单)页面，看订单是否已审核,如未审核就知会采购审核，如已审核就表示这张订单已交完货了。

如图：也可以在（采购订单执行统计表）里查此单是否已交货,如图：在（统计表）条件窗口输入相关条件再点过滤。

如果内容是空白，表示当前订单没有交货,如图:做完以上操作后就知道所查订单是否有、没交货了。

然后返回到货单页面再从新第二步操作，此时生单列表上就会显示订单内容了,然后在（选择）下面双击或全选选中内容并确定.如图：确定后（到货报验单）上就会显示采购订单所订的物料了.表头选项除了要输入订单号和备注外，其它是自动生成的。

日期是默认当天日期。

如图：最后按送货单上所送物料数量输入保存并打印，到货报验单完成。

用友ERPU8软件操作流程简明手册用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。

2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。

必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。

否则会导致出错。

3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。

单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。

（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。

注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。

4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。

注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。

5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。

注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。

6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。

（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。

利润表大致同上。

注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。

（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。

海目星U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立........................................................ 错误!未定义书签。

二、入库业务 ........................................................... 错误!未定义书签。

1、采购入库业务 .................................................... 错误!未定义书签。

到货单（来料送检单） ............................................... 错误!未定义书签。

采购入库单（蓝字） ................................................. 错误!未定义书签。

到货拒收单 ......................................................... 错误!未定义书签。

采购退货单 ......................................................... 错误!未定义书签。

红字采购入库单 ..................................................... 错误!未定义书签。

2、产成品入库单 .................................................... 错误!未定义书签。

3、其他入库单 ...................................................... 错误!未定义书签。

三、出库业务 ........................................................... 错误!未定义书签。

1、材料出库单 ...................................................... 错误!未定义书签。

IMP/信息管理平台（ERP物流系统）使用说明书概述本说明书共二部分，详细描述了ERP的功能，并说明了如何使用。

第一部分为基础篇，概述ERP各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。

第二部分业务篇, 从业务的角度，详细说明了各业务模块的操作与使用方法，包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理等。

第一部分基础篇第一章主窗口介绍主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。

它们具有以下特点：1.当鼠标放到各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间会出现双向箭头，进行托动可以改变这两个区域的大小。

2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。

3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就会弹出该菜单的子目录。

4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设成快捷菜单，只要在管理模块菜单区域点击并拖动对应的模块到快捷菜单区就可，一般最近拖动的在第一位，如位置不足就隐藏在下箭头中。

只要点击就可显示。

ERP系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块●基本资料管理模块：主要功能是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合同资料、商品资料等的输入操作。

●单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。

主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。

●盘点管理模块：主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点，盘点后，将盘盈或盘亏记录下来，审核调整实际库存量。

●数据分析模块：主要功能是从商场的进销存三方面，对商品的订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货、会计账款等各种业务的整体数据综合分析及库存的统计。