采购计划编制流程说明表

政府采购实施计划表篇一：政府采购计划表编制说明政府采购计划表编制说明一、表格构成（一）政府集中采购计划表（二）部门集中采购计划表（三）分散采购计划表（四）协议采购计划表二、表格填报及概念说明（一）政府采购计划表填报范围为主管部门及下属国家机关、事业单位、团体组织。

企业单位不纳入填报范围。

（二）政府采购计划表由主管部门组织填写、汇总、并细化至基层预算单位，主管部门本级政府采购计划包含在政府采购总计划之内。

（三）部门报送政府采购计划表时，应同事附上本级及二级预算单位和基层预算单位政府采购计划表。

（四）单位填报政府采购计划表时，应根据本年度政府集中采购目录及政府采购限额标准，将采购项目按集中采购、部门集中采购、分散采购、协议采购项目进行分类，分别填报集中采购计划表、部门集中采购计划表、分散采购计划表和协议采购计划表。

（五）“品目代码”：集中采购计划表按本年度政府集中采购目录中的品目代码填写；分散采购计划案a.货物类、B.工程类、c.服务类三大类填写。

（六）“预算资金”是指财政一般预算支出（含政府性基金和纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入等非税收入安排的支出），包括年度预算资金和预算执行中追加的资金。

（七）“纳入财政管理的其他资金”是指按规定缴入财政专户或经财政部门批准留用的非税收入等纳入财政管理的财政性资金。

（八）“视同财政性资金”是指以财政性资金作为还款来源的借贷资金、以事业单位和团体组织占有或使用的国有资产作担保的借贷资金。

（九）“单位自筹资金”是指采购单位按照政府采购拼盘项目要求，按规定用单位自有资金安排的资金。

（十）“需求时间”填写交货时间或工程开工时间。

（十一）“单位代码”按照省级单位部门预算的单位代码填列。

（十二）“政府采购方式”是指公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价。

篇二：政府采购计划项目执行明细表政府采购计划项目执行明细表预算单位：（公章）经办人：联系电话：填表时间：注：1、指标审批单号应与一式五联的《资金审批表》中的指标审批单号相对应。

附件3：政府采购计划及执行情况编报说明一、编报范围本套报表编制范围为党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体及其所属各级单位，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心。

编报范围是用财政性资金及其他资金采购的政府采购计划和执行情况。

具体范围如下：（一）单位分类编报单位分两类：一类为采购人，指中央各级国家机关、事业单位和团体组织；另一类为集中采购机构，具体指中央国家机关政府采购中心、中共中央直属机关采购中心、全国人大机关采购中心。

（二）内容范围中央单位按季度录入政府采购计划及采购执行情况基础数据，中央一级预算单位每月还需单独编报汇总后的批量采购计划；集中采购机构按季度编报集中采购执行情况及批量采购执行情况。

二、编报要求（一）中央单位要严格按照规定，录入和填报本单位政府采购计划及执行情况,在审核、汇总本级及所属下级单位数据后上报财政部。

政府采购计划和执行情况，要求按项目支出和基本支出进行分类，按季进行填报。

中央一级预算单位还需要汇总填报批量采购计划表，并按月上报财政部。

（二）集中采购机构要分别编报本单位所代理的集中采购项目执行情况和批量采购执行情况，并分季度上报财政部。

三、编报方式从2010年起在“政府采购信息统计和计划管理系统”中填报政府采购计划和执行情况。

中央单位按规定时间录入“政府采购计划基础数据”信息，在采购计划执行完成后，录入“政府采购执行情况基础数据”。

政府采购执行情况基础数据是指发生政府采购活动时取得相关凭证（主要指政府采购合同）中所包含的能用于反映政府采购执行情况的要素，由系统生成政府采购计划及执行情况表。

对无法取得采购合同的项目，依据其他购销凭证例如发票和验收单等进行填报。

“政府采购执行情况基础数据”同时可生成政府采购信息统计管理中要求编报的政府采购信息统计报表，单位无需再重复录入政府采购信息统计报表。

采购计划编制程序目前公认的采购计划的主要环节有准备认证计划、评估认证需求、计算认证容量、制定认证计划、准备订单计划、评估订单需求、计算订单容量、制定订单计划，下面分别详细阐述这8个环节。

1 准备认证计划准备认证计划是采购计划的第一步，也是非常重要的一步。

关于准备认证计划可以从以下4个方面进行详细的阐述。

（1）接收开发批量需求。

开发批量需求是能够启动整个供应程序流动的牵引项，要想制定比较准确的认证计划，首先要做的就是非常熟悉开发需求计划。

目前开发批量需求通常有两种情形：一种是在以前或者是目前的采购环境中就能够挖掘到的物料供应，例如，若是以前所接触的供应商的供应范围比较大，就可以从这些供应商的供应范围中找到企业需要的批量物料需求；另一种情形就是企业需要采购的是新物料，在原来形成的采购环境中不能提供，需要企业的采购部门寻找新物料的供应商。

（2）接收余量需求。

随着企业规模的扩大，市场需求也会变得越来越大，旧的采购环境容量不足以支持企业的物料需求；或者是因为采购环境有了下降的趋势从而导致物料的采购环境容量逐渐缩小，这样就无法满足采购的需求。

以上这两种情况都会产生余量需求，这就产生了对采购环境进行扩容的要求。

采购环境容量的信息一般是由认证人员和订单人员来提供。

（3）准备认证环境资料。

通常来讲，采购环境的内容包括认证环境和订单环境两个部分。

有些供应商的认证容量比较大，但是其订单容量比较小；有些供应商的情况恰恰相反，其认证容量比较小，但是订单容量比较大。

产生这些情况的原因是认证过程本身是对供应商样件的小批量试制过程，这个过程需要强有力的技术力量支持，有时甚至需要与供应商一起开发；但是订单过程是供应商规模化的生产过程，其突出表现就是自动化机器流水作业及稳定的生产，技术工艺已经固化在生产流程之中，所以订单容量的技术支持难度比起认证容量的技术支持难度要小得多。

因此，可以看出认证容量和订单容量是两个完全不同的概念，企业对认证环境进行分析的时候一定要分清这两个概念。

采购质量控制流程图及说明表采购质量控制流程图及说明表是否开始采购部 其他职能部门 供应商总经理 结束质量管理部 ①采购货物市场调研②供应商评估质量保证能力评定资料提供建立供应商档案③编制采购计划采购需求提出审批采购谈判④签订采购合同 及技术协议按合同规定 及时发货⑤接货清点核对⑥组织质量验收⑦货物质量检验合格验收入库、领用退换货程序⑧货物质量反馈⑨提出改进意见⑩供应商供货 质量综合评定参与配合19.采购质量控制流程说明表任务概要采购货物事前、事中、事后的质量控制管理节点控制相关说明①采购部采购专员平时应注意关注企业经常采购的原材料、零部件、辅助材料等的市场供求信息、价格信息、供应商信息等，以便为定价、选择供应商等提供决策依据②在关注货物市场信息的同时，采购部还要对主要供应商进行信用、供货能力、生产能力、生产技术工艺、产品质量等方面进行评估，要求供应商提供相应的资料；质量管理部协同进行供应商评估，主要对供应商的质量保证能力进行评定，评估完毕，由采购部建立供应商档案③生产等职能部门提出采购需求后，由采购部根据库存等实际情况编制采购计划，内容包括采购货物类别、数量、规格技术要求、采购实施方案等，采购计划上报总经理审批④采购计划批准后，采购专员寻找供应商，进行采购谈判，并签订采购合同及技术协议书。

合同内容应包括采购产品的品名、规格、型号、数量、技术要求、交货时间与地点、付款方式、质量保证条款等⑤合同签订后，供应商按照合同规定及时发货，货到后，采购验收专员依照采购合同、请购单，对比送货单进行货物数量的清点核对⑥数量清点结束，如无误则由采购验收专员组织进行质量检验⑦质量管理部检验专员对所购货物进行质量检验，使用部门协同检验，保证所购货物的质量，符合本企业生产、经营的需要⑧企业相关职能部门在使用所购货物的过程中应对其质量问题进行记录，并及时反馈至采购部⑨采购专员及时向供应商提出改进意见，若给企业造成经济损失，则与供应商协商赔偿事宜⑩采购部协同质量管理部和其他职能部门定期对供应商的供货质量进行综合评定，评定内容包括供应商的配套产品质量、供货的技术性、价格水平和售后服务质量等方面。

需求计划与采购计划制定与执行流程1目的为了明确各相关部门在供需计划管理中的职责,规范需求计划和采购计划制定方法,提高计划的准确性和执行的有效性,保证产品供应并提高产品的当季售罄率,特制定此流程; 2适用范围本流程适用于各类产品订货会后的需求计划和采购计划制定工作;3定义4流程图需求计划和采购计划制定和执行流程图5职责5.1品牌产品科：负责制定产品上市计划,并根据订货会汇单情况,制定采购申请；5.2品牌开发科：负责与供应商进行确认版确认,并向采购提供产品的BOM清单、向质量管理部提交相关产品技术文档,完成新产品技术转移工作；5.3渠道业务：负责指导加盟商、各直营区、店铺进行订货,并根据汇单调整情况,与相关渠道进行沟通确认,确定加盟商销售订单；5.4采购：负责提供产品价格和供货信息,并根据采购申请与供应商进行价格谈判,下达采购订单,跟踪产品到货;6详细说明6.1订货会前销售预估6.1.1订货会前1周,渠道根据加盟商历史订单状况制定加盟商订货分析与销售预估,各区域根据历史销售情况、销售目标、库存情况、本区域发展计划等制定本区域订货分析与销售预估,品牌产品科将订货分析与销售预估作为订户会前参考信息;6.2订货会下单与汇单6.2.1渠道基于加盟商历史销售情况、加盟商门店数、加盟商资信情况、本季销售目标等制定订货策略,明确各种订货组合方式、返利政策等；6.2.2加盟商参加产品订货会,了解本季产品情况、产品上市计划和营销方案、订货策略、返利政策等信息,根据需求下达销售订单；6.2.3直营区域派代表参加订货会,下达直营区域的销售订单；6.2.4渠道管理部协助将加盟商、直营区域的销售订单录入订货会信息系统；6.2.5订货会后1周内,品牌产品科对于加盟商、直营区域下达的销售订单进行整理汇总,得到初步汇单结果参见客户订单汇总表-汇单;6.3制定需求计划6.3.1订货会后1周内,品牌开发科提供参展产品详细资料,采购提供原材料库存信息及各产品最小起订量至品牌产品科,品牌产品科根据本季产品规划、产品最小起订量,并根据加盟商订货品种与数量等信息,对客户销售订单进行调整；具体规则如下：6.3.1.1考虑产品线的完整性,对于订货数量均不足供应商最小起订量的货品,优先订可以保持某系列产品线完整的货品；6.3.1.2考虑货品款式是否可以与其他货品搭售,对于可搭售款考虑店面搭售优先订货；6.3.1.3考虑共用物料,对于订货数量均不足供应商最小起定量的货品,优先考虑与已确定订货货品共用物料多的货品；6.3.1.4分析现有相似款库存量,现有类似款库存量大的货品减少其订货量；6.3.1.5考虑产品价格因素,参考本季产品规划价格带规划以及区域的价格消费能力,调整区域订货需求；6.3.1.6分析区域特点,按照各个不同区域功能性需求特点,调整订货数量；6.3.1.7考虑竞争对手货品策略,对于可以针对竞争对手某款产品进行竞争性推广的货品,调整期订货量；6.3.1.8根据店面性质不同,女店遵循尽量多款式多SKU原则,男店则多定长青款式；6.3.1.9对于作为公司战略推广需求的必订款,直营及联营区域必须调整订货,订货数量至少达到最小起订组数；6.3.1.10考虑供应商最小起订量,对于调整后订货数量不能达到最小起订量且非公司战略推广款的SKU,取消订货,并通知相关加盟商及直营/联营区域；6.3.2若对销售订单调整过程中,需要对加盟商订货进行调整,则由渠道管理部与相关加盟商进行沟通确认,最终确定加盟商的订单,并在信息系统完成相应的销售订单变更工作；6.3.3销售订单汇单调整确认后,品牌产品科完成客户订单汇总表-汇单确认的制定,并在信息系统中录入需求订单生成批发订单;6.4制定采购计划6.4.1物料采购计划制定6.4.1.1订货会后2周内,在采购订单下单前,由品牌开发科根据客户订单汇总表-汇单确认向采购提供本次订货会所定产品的样版产品BOM清单；6.4.1.2采购根据样板产品BOM清单、客户订单汇总表-汇单确认、计算所需物料需求例如皮料；6.4.1.3采购将汇总得到的物料需求扣减当前材料库存及采购在途库存后得到物料采购需求,制定物料采购订单；6.4.1.4采购提交物料采购订单至公司管理团队审批通过后,向材料供应商下达物料采购订单,并跟踪物料到货;6.4.2产品采购计划6.4.2.1品牌产品科制定产品在各个区域的上市计划,并根据客户订单汇总表-汇单确认制定产品采购预告单；并报公司管理团队审批；6.4.2.2采购下达采购预告订单、样板产品BOM清单至供应商,供应商根据采购预告订单及样板产品BOM清单进行准备工作；;6.5采购订单跟踪与到货6.5.1品牌开发科与供应商确认货品确认版后通知采购并提供确认版详细信息；6.5.2采购与供应商进行价格谈判,并确认产品价格；6.5.3采购根据产品确认版对采购申请进行调整确认,并将调整后的采购申请报公司管理团队审批；6.5.4采购将审批通过的采购申请转为采购订单下达至供应商；6.5.5如产品中某些原材料由XX提供,采购需按时向供应商提供相关原材料；6.5.6供应商对采购订单进行确认,并安排生产,保证产品按时按量供货；6.5.7采购及时跟踪供应商订单执行情况,在供应商供货出现异常的情况下及早调整采购策略;7流程关键指标8参考文件N/A9记录N/A10附件1.客户订单汇总表-汇单2.原材料采购单3.成品采购单。

制度文件非生产性物料采购计划编制流程一、需求提出1.1部门经理或工作人员根据工作需要，提出非生产性物料采购的需求。

1.2需求提出人应明确所需物料的名称、规格、数量以及预计使用时间等相关信息，并填写采购需求申请表。

1.3需求提出人应将采购需求申请表提交给采购部门。

二、需求审批2.1采购部门收到需求提出人提交的采购需求申请表后，会组织相关人员进行需求审批。

2.2需求审批人员会根据需求的紧急程度、合理性等标准来决定是否批准采购需求，并填写审批意见。

2.3需求审批人员可以提出修改或补充需求的建议，以提高采购计划的效率和实用性。

2.4采购部门将经过需求审批的采购需求申请表及审批意见返回给需求提出人。

2.5如果采购需求申请表被批准，需求提出人可以继续进行下一步的采购计划编制工作；如果申请被拒绝，需求提出人可以与采购部门协商解决或者重新提交需求。

三、供应商选择3.1需求提出人在明确了采购需求之后，需要与采购部门共同确定选择供应商的原则和要求。

3.2采购部门会根据需求提出人的要求，从已有的供应商库中寻找合适的供应商。

3.3如果需要，采购部门还可以发布招标公告，以引入新的供应商竞争。

3.4采购部门将经过筛选和评估的供应商提供给需求提出人，由需求提出人选择最终的供应商。

四、采购计划编制4.1需求提出人根据所选供应商提供的报价和相关信息，编制采购计划。

4.2采购计划应包括采购物料的名称、规格、数量、单价、总金额等信息，并填写采购计划表。

4.3采购计划表还应注明所需物料的交付时间、采购合同签订时间等相关要求。

4.4采购计划表需由需求提出人填写，并提交给采购部门审核。

五、内部审批5.1采购部门收到采购计划表后，会组织内部审批。

5.2内部审批人员会根据采购计划的合理性、准确性等标准，审查和确认采购计划。

5.3内部审批人员还可以提出修改或补充计划的建议，以确保采购计划的有效性和可行性。

5.4采购部门将经过内部审批的采购计划表及审批意见返回给需求提出人。

采购作业管里制度1目的为了有效控制采购管理，使采购作业能有序的进行，做到有据可依，有章可循，制定本制度；2适用范围适用于公司所有物料及办公．生活用品（如机器设备，工具，原材料，辅料，委外加工料，电器，笔纸等）等采购作业；3.4. 权责4.1．物流中心采购部负责采购计划单量的原物料请购申请，采购料品质和交期的控制；4.2采购员负责材料采购，采购计划编制，采购材料的进度跟催；4.3物流中心仓储部负责原材料，辅料，外协加工件，设备，工具，生活，办公用品等数量验收；4.4品保中心品管部负责所有来料的检验，品管来料检验物料区分，按4.3分类区分存放检验；4.5物流中心采购部负责本制度编制，修订，执行；4.6计划部，仓储部及相关单位负责对本制度的确认，执行；4.7物流中心总监负责本制度的审核；4.8 董事长／总经理对本制度的审批；5.0流程图：见附页6.0 工作内容6.1.物料需求分析与请观：6.1.1生产中心计划部物控员接到计划员的（生产指令单）或着（周／月生产计划排程表）制定（物料需求分析表），呈计划部经理／总监审批，交采购部，填写内容具体祥见（物料需求分析表）；6.1.2生产特殊辅料由相关使用单位填写（请购申请单）经本单位经理或副总审核，总监审批后交物流中心采购部．填写内容具体祥见＜请购申请单＞6.1.3本公司内部生产的自制件或外采购回来的配件，如需发外供应商加工等半成品需经检验入库后，由物流中心仓储部仓管员开出＜委外加工单＞交于采购部．填写内容具体祥见＜委外加工单＞；6.2采购计划：6.2.1采购部接到计划部物控员＜物料需求分析表＞或者相关单位提出的＜请购单＞的物需物料，制定采购计划，呈采购经理／副总审核，提交总经理审批，若审批金额超出总经理审批权限或重大物料采购呈总经理审核后，转呈老板审批；6..2.2 若物料是因情况紧急采购时：采购部需作紧急采购物料分类作出紧急采购计划，并在备注栏中说明原因，同时加注＂紧急采购＂字样，呈采购经理审核，副总审批；6.2.3若物料是因仓库安全库存采购时：采购部视其分类作出安全库存料采购计划，并注明＂安全库存＂字样呈物流中心总监或副总审批；6.2.4 若是自制件和需要发外加工料件等发出供应商加工的物料，采购部视其分类分供应商作出委加工计划，并注明＂委外加工＂字样，采购经理审核，副总审批；6.3采购作业：（采购单，委外加工单）6.3.1采购部采购员按照物料正常，紧急，安全库存，委外加工料的采购计划，根据品名规格查寻以前搜集到的供应商资料，从中找出3—5家供应商，进行比较后确定采购合同和供应商；6.3.2采购部采购员根据计划部制定的物料采购周期和时间，根据物料采购物料需用日期（含原材料，产品用料辅料，生活用品，办公用品，特殊辅料如：设备，工具，配件，研发）等物料，结合相同物料属同一供应商应统一采购，下达＜采购单＞或＜委外加工单＞经本部经理，物流中心副总审批后，分发或传真给供应商，并电话确认或回传交货日期以便与供应商达成采购任务，生成有效单据可输入ERP系统管制．6.3.3如交期与要求交货期有异，采购部采购员应及时与生产中心计划部物控员进行协调．并同时与供应商沟通确定日期和交货时间．采购员将调好的交货期填入＜采购计划进度控制表＞，一式二联：一联：采购部留存白二联：计划部物控员黄6.4采购计划跟催表6.4.1＜采购单＞＜委外加工单＞＜请购申请单＞跟催，按采购，委外加工，请购日期顺序排好，统计成报表，提前一定的时间进行跟催．6.4.2采购员定期跟催，于每周固定的时间将要跟催的＜采购单＞＜委外加工单＞＜请购申请单＞整理好，制定报表定期统一跟催；6.4.3采购部采购员将供应商回传交货日期进行跟踪，如有异常情况影响生产计划，制造与交货的，应及时与计划部协调处理（准时交货或物料延期交货）．6.5送货／收货／入库：6.5.1 供库应商或本公司司机或采购员自拉回物料存放在仓库的＜来料待检区＞，同时将供应商开具的＜送货单＞交于仓库仓管，由仓管员清点数量和对物料加以标识挂上＜原物料标签＞，将送货单，采购单交于品管员进行物料检验，6.5.2若检验员检验为合格物料，由检验员通知仓管员办理入库手续．6.5.3若检验员检验为不合格物料，检验员通知仓管员开出退货单，通知采购员联系供应商安排退货，换货或着补货．7.0 相关表单7.1采购单；7.2委外加工单；7.3请购申请单；7.4采购计划进度控制表；8.0相关支持文件8.1 物料需求分析与请购作业管理制度；8.2仓储规划管理制度；8.3原物料，外购件入作业管理制度；采购部各岗位的工作职责采购经理的工作职责：1.主持采购部全面的工作，提出物料的采购计划，报总经理审批后开始组织实施，确保各项采购任务的完成；2.审核各部门呈报的年度采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应；3.要熟悉和撑握公司所有各物料的名称，型号，规格，单价，用途和产地，检查购进物料是否符合质量要求，对公司的物料采购和质量要求负有领导作用；4.监督并参与大宗物料的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；5.按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支；6.认真监督各采购员的采购进程和价格控制；7.在部门经理的例会上，定期汇报采购落实结果；8.每月初将上月的全部的采购任务完成与未完成情况逐项列出报表，呈送总经理或着财务经理，以便于上级领导撑握全公司的采购项目；9.督导采购员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，与供应单位保持良好的关系，在平等互利的原则下开展业务来往．采购员的职责：1.了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划；2.各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工；3.采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，保证货源充足；4.认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施；5.努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利；6.严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。

采购计划的编制流程影响采购计划编制的因素MRP与采购计划的编制编制采购计划是采购员工作的起点，其重点在于确定什么时候采购多少物料。

采购计划用金额来表示就是采购预算。

A 采购计划的编制流程采购计划（预算），是属于生产计划中的一部分，也是企业年度计划与目标的一部分。

通常，销售部门的计划（即销售收入预算）是企业年度营业计划的起点，然后生产计划才随之确定。

而生产计划则包括采购预算（直接原料成本）、直接人工预算及制造费用预算。

由此可见，采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或生产数量，对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划，以利整个企业目标的达成。

采购计划（预算）虽是整个企业预算的核心，但是如果单独编制，不但缺乏实用的价值，也失去其他部门的配合。

a. 采购计划编制的目的企业的经营始自购入物料后，经加工制成或经组合装配成为产品，再通过销售获取利润。

其中如何获取足够数量的物料，即是采购计划的重点所在。

因此，采购计划是为维持正常的产销活动，在某一特定的期间内，应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。

采购计划应达到下列目的：（1）预估物料需用的数量与时间，防止供应中断，影响产销活动。

（2）避免物料储存过多，积压资金，占用堆积的空间。

（3）配合公司生产计划与资金高度。

（4）使采购部门事先准备，选择有利时机购入物料。

（5）确立物料耗用标准，以便控制物料成本。

b. 采购预算编制的流程采购预算即是采购计划以金额来表达到形式，它的编制必须以整个企业的预算制度为基础，并且遵循一定的流程。

c. 采购数量计划编制流程c-1生产计划由销售预测，加上人为的判断，即可拟订销售计划或目标。

销售计划，是表明名种产品在不同时间的预期销售数量；而生产计划即依据销售数量，加上预期的期末存货减去期初存货来拟订的。

c-2物料清单生产计划只列示产品的数量，并无法直接知道某一产品需用哪些物料，以及数量多少，因此必须借助物料清单。

采购管理总流程说明
采购流程的9个步骤
完成采购过程不可或缺的主要步骤是：
1. 需求审查根据采购需求情况，采购小组需要进行需求审查。

2.采购申请到采购订单由团队、个人或其他部门向采购经理或采购部门提出采购请求的“采购”部分。

采购请求或请购单包括要获得的产品或服务的完整详细信息。

3. 采购订单的审核和批准批准的采购订单会被提到到财务团队，需要验证采购资金是否存在于正确的预算中，以涵盖项目的订单。

4. 提案请求获得预算批准的采购订单将返回给采购团队，他们提出需求建议书(RFP)。

5、协商同意书赢得中标的供应商获得合同，在签署之前对其进行完善和检查，以确保所有最佳条款和条件。

协议必须让双方都满意。

合同签订后，采购订单在买卖双方之间获得具有法律约束力的合同。

6. 运送和接收产品在约定的时间范围内，供应商提供商品或服务。

一旦买方收到或履行（分别在商品和服务的情况下），买方就会仔细审查该产品或服务，以确保它是所承诺的。

如果出现问题，买方会通知供应商。

7. 采购系统跟踪采购系统进行跟踪，确保交易正确有效进行。

8. 发票和付款的批准匹配的订单，获得付款批准。

如果有任何额外费用或其他修改，则需要另一个批准步骤。

一旦获得批准，付款就会发给该供应商。

9. 采购记录更新完成的订单记录在采购系统中，交易文件安全地存储在某个位置。