品质管理制度

品质管理制度生效日期2013-03-15页码第 1 页共7 页注：1.该流程/制度负责人为品质部经理，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。

2.本制度由督导办负责督导、处理；3. 在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知品质部。

4. 与管理变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。

文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评审栏部门总经办督导办行政部财务部外贸部内贸部采购部品质部技术部会签部门PMC部生产部仓库注塑车间玻璃车间金一车间金二车间模具车间包装车间会签批准审核制定品质管理制度生效日期2013-03-15页码第 2 页共7 页1.0目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，同时完善各岗位”问责制”,配套建立奖罚机制,特制定本制度。

2.0组织机能与工作职责2.1品质管理架构图总经理管理者代表外贸部内贸部生产部技术部采购部品质部金一车间金二车间玻璃车间注塑车间包装车间金一巡检1金二巡检1玻璃巡检1注塑巡检1包装巡检2成品检验1进料检验1品质工艺1杯片专检4玻璃专检4PMC部外协专检2品质管理制度生效日期2013-03-15页码第 3 页共7 页2.2管理权限2.2.1技术部建立和规范各类产品图纸、配件清单、检验规程并图文并茂制作各需用车间（工序）作业指导书。

2.2.2生产部组织、协调各车间按照技术标准、销售部提供的客户要求（以生产任务单为依据）进行生产作业并达成。

2.2.3品质部监督、协调、纠正、考核各类品质事故（销售、采购、技术、生产、品质、供应商、加工方、各车间/岗位/工序）。

2.2.4品质部作为公司产品质量归口管理部门，各巡、专、进货、完工、出厂检验人员一经发现质量问题均有停机权和禁（制）止不合格品的生产或转序、出厂。

2.2.5各车间必须明示不合格品暂放区，品质部对不合格品进行认定；各工序生产时造成的报废品要自我分离，严禁不合格品流入下道工序，对自检和他检报废品按同等价值和双倍处罚进行处理。

2.2.6品质部每月对各车间的生产情况、不合格品数量进行数据整理、分析和公布，对相关检验人员每月最少召开一次质量分析会议，做好纠正与预防工作。

2.2.7各部门、车间要加强和做好对员工思想、技能的教育和培训工作，提高员工的责任心和质量意识，让每个员工做到应知、应会及自觉维护产品质量；对不重视产品质量或经常造成产品报废的员工，要给予工序调换或予以辞退。

2.3职责描述2.3.1各部门负责人承担所辖部门所发生的重大以上质量事故领导责任，品质部负渎职责任。

2.3.2各部门项目、车间负责人及管辖巡检对生产过程所发生的一般质量事故至重大质量事故负领导失职责任。

2.3.3各岗位、工序对发生的质量事故承担关联责任。

2.4检验执行标准2.4.1原物料品质标准及检验规范（参照XX-8.2.4-01<外购,外协,原材料检验规程>,<外协检验作业指导书>,XX-7.4-006A<外包供应商作业管理指导书>,XX-8.2.4-006A<来料检验作业指导书>2.4.2在制品品质标准及检验规范(参照系统<玻璃生产作业指导书>,<注塑检验作业指导>,XX-8.2.4-05<五金加工检验规程>,XX-8.2.4-006B<制程检验作业指导书>等;品质管理制度生效日期2013-03-15页码第 4 页共7 页2.4.3公司AQL采用国际标准:MIL-STD-105E,Ⅱ级,进料/制程设定为:CR:0,MAJ:1.5,MIN:4.0;成品设定为: CR:0,MAJ:2.5,MIN:4.0.2.4.4成品检验标准及检验规范:具体参照XX-8.2.4-02<成品检验规程>,QB/T2933-2008<双层口杯>,Q330722.Y22/Q/YXX01-2009<玻璃茶壶>,Q33.722.Y22.2372-2009/Q/ZXX02-2009<冲茶器>,GB/191-2008《包装储运图示标准》，GB9684-1988《不锈钢食具容器生标准》，GB17762-1999《耐热玻璃器具的安全与生要求》，同时参照技术部<产品编号及零件物料编码>等。

2.4.5品质部作为公司计量器具及检测装置归口管理单位，应编制校验计划并负责实施。

2.4.6品质部对各部门、车间、工序使用计量器具及检测装置进行一对一责任造册管理与监控。

2.5品质管控及异常处理流程2.5.1各车间巡检员对岗位车间及转序出、入车间的产品、配件进行首件确认、过程巡查、转序抽查，向车间主任、部门经理汇报抽查结果以及提供检验记录。

2.5.2车间员工须得到检验员首件确认合格后，方可进行批量生产，对制程过程中发现、发生的异常现象要及时上报车间巡检或班组长、车间主任。

2.5.3车间巡检发现岗位、工序违规作业的，开具“作业违规报告单”，由车间主任进行考核并归档品质部。

2.5.4车间发生、发现品质异常现象并构成质量事故的，由车间巡检开具“品质异常报告单”并车间主任会签，上报品质部负责人进行处置，对事故状态的控制根据轻、重、缓、急由品质部主导原因查找、责任定性、异常纠正、结果验证、责任考核等。

2.5.5跨车间转序产品、配件发生不合格现象的，车间巡检员告知责任车间巡检进行确认，责任车间主任安排人员进行挑选、修复（批量数500只以上并不合格率超过5%）；跨部门的，由部门负责人进行协调。

各类异常处理总时间要求总表（表1）异常类别制程异常验货异常实验异常进料异常总时间紧急30分30分1小时30分一般 1.5小时1小时1小时1小时3.0质量事故认定范畴品质管理制度生效日期2013-03-15页码第 5 页共7 页3.1作业违规3.1.1操作工未按“工艺卡片”或“作业指导书”规定进行生产的。

3.1.2在生产的过程中已然存在质量隐患或正在发生质量事故的。

3.1.3产品抽查，未达到质量要求而造成小批量返工的（500只以下）。

3.2轻微质量事故3.2.1因操作工失当造成（报废、返修、返工）折合经济损失在100-200元间的。

3.2.2因工作没有交代清楚、个人工作主观失职造成物件损失或下属、员工发生错误的，其直接经济损失在200元以下的。

3.2.3因生产上发生异常，各部门负责人、事件直管负责人在员工或其他人员申述、反映或自己清楚的情况下而不作出任何指导、安排，而影响整体生产进度的。

3.2.4各类产品图纸、工艺卡片、作业指导书、产品模具（含工装夹具）、检验规程等技术文件、物件发生三处以上错误并影响生产进度的；移交手续不清楚。

3.3 一般质量事故3.3.1因操作工失当造成（报废、返修、返工）折合经济损失在201-500元的。

3.3.2非员工责任，造成工序质量事故折合经济损失在400元以下的。

3.4严重质量事故3.4.1所属部门、车间人员因工作失误或操作失当造成（报废、返修、返工）折合经济损失在501—1000元的。

3.4.2因产品本身的质量问题而造成客户投诉或要求补货造成直接经济损失、客源丢失的。

3.4.3本月份轻微类质量事故超过三次，一般类质量事故超过二次的。

3.5 重大质量事故3.5.1所属部门、车间所发生的质量事故折合经济损失在1001-10000元的。

3.5.2因产品本身的质量问题而造成客户的投诉并退货的。

3.5.3前车间、工序、配件发生质量异常而拒绝挑选、修复或马虎了事而造成本车间发生质量事故或延误发货时间的。

3.5.4擅作主张，明知产品存在质量缺陷而以次冲好的。

3.6特大质量事故品质管理制度生效日期2013-03-15页码第 6 页共7 页3.6.1所属部门、车间发生的质量事故折合经济损失在10000元以上的。

4.0质量事故问责4.1品质部作为独立的质量事故考核执行部门，对工厂所发生的任何质量事故有执行考核的权任力。

4.2各部门、车间对本部门所发生的质量事故（50元以上）必须上报品质部进行处理和存档。

4.3对照“不合格品报告”本部门、车间发生轻微、一般质量事故要求在3个工作日内给品质部上报处理结果；本部门、车间发生严重或重大质量事故，责任部门、车间在5个工作日内给品质部上报处理结果；本部门、车间发生特大质量事故的，责任部门、车间在7个工作日内给品质部上报处理结果。

违期一天给予警告，违期二天按30元/天处理部门、车间负责人。

4.4品质部对轻微至严重类质量事故，开具“不合格品报告”交生产分管领导阅示，对重大、特大质量事故，开具“质量事故处理报告”交总经理阅示。

违期一次按50元/次考核部门负责人。

4.5相关责任落实对应表（附表2）事故性质责任担当记录表格阅处人员存档单位责任人责任巡检责任车间主任责任部门经理主次末作业违规5-20元∕∕∕作业违规单车间主任品质部轻微事故50-100元∕∕∕质量事故报告单一般事故30% 20% 10% 50元15% ∕分管副总严重事故20% 10% 5% 80元20% 300元重大事故10% 5% 3% 100元200元400元总经理特大事故200元200元300元500元4.6本车间无一起一般质量事故（含以上）的，车间负责人以月奖励100元为基数；月连续无（一般以上）质量事故发生的按50元/月进行递增。

品质管理制度生效日期2013-03-15页码第7 页共7 页4.7各岗位、车间品质分管人员本岗位无一起一般质量事故的，以月奖励80元为基数；月连续无（一般以上）质量事故发生的按30元/月进行递增。

4.8操作工发现或明知其他工序或人员出现了质量问题，而隐瞒不告知、汇报并造成严重后果、损失的，按直接事故责任人同等处理；及时提醒、纠正或汇报处理了即将或正在发生的重大质量隐患、事故的，奖励100-200元。

5.0质量事故折合经济损失计算方法（附表3）事故名词报废返修返工让步挑选修复状态解释完全不可再用，需变卖。

通过其他工序、车间可修复完好的或改做他用的本工序可自行进行修复完好的判定标准可上可下，但确实存有缺陷的部分零配件存在质量缺陷的，不合格率在5%以上零配件全部、部分存在质量缺陷，不合格率在5%以上材料名称不锈钢手柄以实际损失为准按实际产生费用为准按实际产生费用为准200-500元/次按实际产生费用为准按实际产生费用为准不锈钢外套杆,钢盖,顶十字架,网盘茶壶高温玻璃杯体塑胶料上盖(或其它都含其中) 塑胶料外套塑胶料底盖塑胶料手柄。