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四项制度贯彻落实情况分析。
通过深化改革，坚持市场化改革方向，经济领域的四项制度得到了进一步的深化和完善。
市场准入制度的落实，促进了国内企业不断提升核心竞争力，不断优化产品和服务。
基于工商登记制度规范，企业法人制度的实施，加强了企业法治和社会信用体系建设。
国家发展战略的实施，政府采购制度的健全，促进了政府行为的规范化和透明化，增强了公共资源的配置效率和公正性。
政治领域的四项制度也在持续深化和完善。
全面依法治国加强了宪法和法律的制定和法律的实施，全面从严治党加强了党风廉政建设，落实了民主集中制等内部治理机制。
特别是全面从严治党，充分发挥标本兼治的作用，既有利于中央威信的提升，也有利于地方党委的凝聚和壮大，推进了全党全社会的全面深化改革。
文化领域的四项制度使得文化领域的经济发展发生了质的变化，也使文化产业的实力不断提升。
文化创新保护制度为创新产业经济提供了平台和支持，文化市场秩序规范极大地增加了文化产品的市场价值，知识产权的法律保护使得文化产业自主创新的努力得到了保障。
而文化建设制度的加强，也促进了中国传统文化的保护和传承，同时也提供了各种文化服务，丰富了人们的精神生活。
从生态文明建设的角度来看，环保制度已经成为关系生态健康和人民幸福的重要内容。
各种生态文明建设制度的完善，为生态环境保护构建了坚实的法律保障，实现了经济发展与环保的协调统一。
新能源和发展城镇绿化所使用的土地集中建设，也有效地处理了大量的生化垃圾，使得城市建设变得更加生态美丽和可持续。
总之，四项制度贯彻落实，促进了国家的发展和安定。
经济、政治、文化、生态四大领域在制度建设和落实的变革中得到了全面的改革和提高，也促进了国民的精神和物质生活的发展。
四项制度的不断完善，将会使得中国未来的发展更加坚实和稳健，真正地迈向中华民族的伟大复兴。
四制执行情况报告总结范文一、引言本报告旨在总结最近一段时间内四制执行情况，并提出改进建议。
四制执行是指质量管理、环境管理、职业健康安全管理和社会责任管理的综合执行情况。
通过对这四项管理制度的有效执行，企业可以提高产品质量、环境保护、员工健康安全以及社会责任履行，从而增强企业的可持续发展能力。
二、质量管理执行情况总结在质量管理方面，企业严格按照ISO9001质量管理体系要求，建立了完善的质量管理制度。
员工对质量目标和要求有清晰的认识，并积极参与各项质量管理活动。
通过持续改进和不断学习，企业的产品质量得到了有效控制和提高。
三、环境管理执行情况总结企业高度重视环境保护工作，建立了符合ISO14001环境管理体系的环境管理制度。
通过有效的环境监测和排放控制，企业的环境污染得到了有效减少。
同时，企业积极推动能源节约和资源循环利用，致力于打造绿色工厂，为可持续发展做出了积极贡献。
四、职业健康安全管理执行情况总结企业高度重视员工的职业健康安全，建立了完善的职业健康安全管理制度。
通过组织培训、定期检查和隐患排查，企业有效预防了职业病和安全事故的发生。
员工的安全意识和责任感得到了有效提升，工作环境变得更加安全和健康。
五、社会责任管理执行情况总结企业积极履行社会责任，建立了健全的社会责任管理制度。
企业通过开展公益活动、捐赠善款和参与社会公益事业，回报社会，树立了良好的企业形象。
同时，企业积极推动员工的公益参与，形成了良好的企业文化和社会氛围。
六、改进建议尽管企业在四制执行方面取得了一定的成绩，但还存在一些问题需要改进。
首先，在质量管理方面，需要加强对供应商的质量管理，确保原材料的质量符合要求。
其次，在环境管理方面，应进一步加强对废水处理和废气排放的监控，确保环境污染得到彻底控制。
此外，在职业健康安全管理方面，应加强对特殊工种的安全培训和防护措施，提高员工的职业健康安全意识。
最后，在社会责任管理方面，应进一步加大公益活动的力度，提高企业的社会影响力。
四项监督制度落实情况的汇报尊敬的领导：一、思想政治监督制度的落实情况思想政治监督制度是指通过组织动员、民主参与、舆论监督等方式，加强对党员干部思想、作风等方面的监督。
根据调查结果显示，思想政治监督制度在大部分单位中得到了较好的落实。
首先，组织动员方面，党组织积极发挥职能，通过党员大会、支部会议等形式，及时传达党的意图和要求，使党员在思想上与党中央保持一致。
同时，民主参与方面，通过党员民主生活会、组织谈话等方式，党员干部进行了集体学习和批评自我批评，增强了党员干部的思想修养。
但仍有个别单位存在形式主义和官僚主义问题，思想教育效果不明显。
二、组织监督制度的落实情况组织监督制度是指通过党的组织对党员干部进行考核、评价和管理，以确保党员干部的廉洁和执行党的决策。
根据调查结果显示，组织监督制度在大部分单位中得到了较好的落实。
首先，在党员干部选拔任用方面，大部分单位建立了科学完善的干部选拔任用制度，确保了权力的正常运行。
其次，在干部考核评价方面，通过领导干部定期述职述廉、党员民主评议等形式，对干部的工作表现和作风进行了全面监督。
但也有少数单位存在人情主义、权力任性等问题，干部选拔任用不规范，导致一些不称职的干部被提拔或保留。
三、作风监督制度的落实情况作风监督制度是指通过建立健全的严肃纪律检查机制、加强群众监督等方式，对党员干部的作风进行监督和约束。
根据调查结果显示，作风监督制度在大部分单位中得到了较好的落实。
首先，在纪律检查方面，各级纪委依法依纪开展工作，严肃查处了一批违纪违法案件，起到了强大的震慑作用。
其次，在群众监督方面，通过开展群众投诉举报、反腐曝光等活动，群众对党员干部的行为进行了有效监督。
但也存在一些单位纪检监察工作滞后、不到位的问题，导致一些党员干部不正之风问题没有及时发现和处理。
四、制度监督制度的落实情况制度监督制度是指通过建立健全的制度机制，对党员干部的行为进行规范和指导。
根据调查结果显示，制度监督制度在大部分单位中得到了较好的落实。
“四项制度”落实情况检查方案1.背景介绍近年来，中国政府积极推进“四项制度”的落实，即党的领导制度、全面依法治国制度、全面从严治党制度和以人民为中心的发展制度。
为了确保这些制度能够真正落地、发挥作用，需要进行定期的检查和评估。
本文将就“四项制度”落实情况检查方案进行详细介绍。
2.检查目的本次检查的目的是评估“四项制度”在各级政府和党组织中的落实情况，发现问题，加强整改，推动制度落地和改进。
3.检查内容（1）党的领导制度的落实情况：包括党委的领导力、组织机构设置、决策程序、干部选拔任用机制等方面的情况。
（2）全面依法治国制度的落实情况：涉及法治观念、法律宣传、法律法规执行情况、司法公正等方面的情况。
（3）全面从严治党制度的落实情况：包括党员管理、纪律审查、组织生活制度、反腐败工作等方面的情况。
（4）以人民为中心的发展制度的落实情况：从群众工作、民主决策、社会保障、教育卫生等方面评估制度的落实情况。
4.检查方法（1）文件资料审查：对相关文件、规章制度进行全面梳理和分析，查找制度的规范性、可操作性等问题。
（2）问卷调查：通过问卷调查的方式，获取干部群众对各项制度的认知度、满意度和落实情况的反馈。
（3）座谈会：组织相关部门和单位的负责人、专家学者等进行座谈，听取意见建议，探讨问题原因和解决方案。
（4）现场检查：到各级政府机关、党组织、企事业单位进行实地检查，了解制度执行的具体情况。
5.检查程序（1）确定检查对象和范围：根据检查目的和内容，确定所要检查的政府机关、党组织、企事业单位。
（2）制定检查计划：根据检查内容制定详细的检查计划，包括时间安排、人员组成等。
（3）开展检查工作：按照计划，分别进行文件资料审查、问卷调查、座谈会和现场检查等，收集相关数据和意见建议。
（4）分析总结问题：根据检查收集到的数据和意见建议，对问题进行分析总结，形成问题清单。
（5）制定整改方案：根据问题清单，制定相应的整改方案，明确整改责任单位和时间节点。
贯彻落实四项制度工作总结_责任落实年工作总结本年度，我们单位认真贯彻落实四项制度，并在责任落实方面取得了一定成效。
下面是我对本年度四项制度工作的总结：一、章程制度落实情况本年度，我们单位充分贯彻落实了章程制度，进一步规范了组织的运行和决策流程。
我们加大了对章程的宣传力度，确保全体员工都充分了解章程的内容和意义。
我们严格执行章程制度，做到了权责明确、流程规范、程序透明。
在工作中，我们始终坚持依法依规办事，确保了组织的正常运转，有力促进了单位各项工作的顺利进行。
在本年度的工作中，我们高度重视职责制度的落实，不断完善各个岗位的职责分工和配合机制。
我们认真落实了岗位职责和工作标准，明确了各岗位的职责和权限。
我们加强了沟通和协调，做到了信息畅通和工作配合的有机结合。
通过对职责制度的严格执行，我们有效地提高了工作效率，促进了工作的协调推进。
本年度，我们单位注重规章制度的落实，进一步提高了员工的工作纪律和规范意识。
我们在制定规章制度的过程中充分征求了员工的意见和建议，确保规章制度的科学性和可操作性。
我们对规章制度进行了宣传和培训，使全体员工都深入了解了规章制度的要求和规定。
在工作过程中，我们始终严格按照规章制度进行操作，依法依规开展各项工作。
通过对规章制度的全面贯彻，我们树立了良好的工作形象，有效地提高了工作质量和效率。
本年度，我们单位深入贯彻惩处制度，坚决依法处理各类违规违纪行为，保护了组织的形象和利益。
我们严格执行惩处制度，对于违规违纪行为坚决予以查处和处理。
我们加强了对员工的教育和培训，提高了员工的法律意识和纪律观念。
在工作中，我们始终保持高度警惕，对于发现的违规违纪行为及时处理。
通过对惩处制度的坚决贯彻，我们有效地净化了组织环境，提升了单位的凝聚力和战斗力。
本年度我们单位在贯彻落实四项制度方面取得了一定成效。
在今后的工作中，我们将继续加大对四项制度的宣传力度，坚决贯彻执行，确保各项工作的规范化和有序进行。
学习贯彻落实四项监督制度措施汇报为了保证党的各项工作的顺利运行和有效实施，落实好党的纪律约束，同时也要把握好权力、发挥好权力作用，构建风清气正、勤政为民的政治生态，推进国家治理体系和治理能力现代化建设，中央提出了四项监督制度措施，我认真学习领会了这些措施并在日常工作中落实，取得了一定成效，现汇报如下。
加强政治纪律监督在加强政治纪律监督方面，我在日常工作中，认真学习贯彻党的纪律规定，自觉抵制各种不良风气和损害党的形象的行为。
我注重将个人的职责和义务和党的原则、制度保持一致，同时在日常工作中主动接受党的纪律检查和监督，严格遵守纪律规定。
我也经常与同事交流党风廉政和工作纪律方面的成果和信息，提升自己的政治素养和工作能力。
推进全面协调监督在推进全面协调监督方面，我着重在整改发现的问题，落实好责任，推进各项工作的有序开展。
在工作的过程中，我密切与团队成员合作，协调各方面资源，建立和完善工作制度，为实现工作目标和使命贡献力量。
在协调监督方面，我也积极参与各项会议，报告工作进展，听取意见建议，不断完善监督和反馈机制。
深化反腐败斗争反腐败斗争是我们的重点工作之一，我积极贯彻落实“零容忍”，发现问题后立即采取行动，对涉及的问题线索及时报告，并进行整改。
我认真学习党的纪律和国家法律法规，提高自己的法律素养和风险意识，在工作中严格遵守有关规定，自觉拒绝各种形式的腐败行为。
在工作中，我积极进行廉政教育，引领团队成员保持清正廉洁的作风。
推进依法治国在推进依法治国方面，我全面贯彻落实了全国“扫黄打非”和“净网2019”专项行动，为维护网络健康秩序作出了贡献。
我积极参与涉及知识产权，网络信息安全等方面的行业交流和学习，了解最新动态和政策，不断提升自己的专业素养，为工作提供有力支持。
在工作中，我始终坚持依法进行，避免违规操作和决策，保证工作的合规性和安全性。
总结学习贯彻落实四项监督制度措施是我们每个党员和干部的重要使命，我已经在日常工作中尽力落实，同时不断提高自己的素养和工作能力，为实现我们的目标做出了贡献。
贯彻落实四项制度工作总结近年来，中国积极推进各项体制改革，其中“四项制度”也是此次改革的重要举措之一。
这四项制度分别是审批制度、投资项目核准制度、行政许可制度和公共资源交易制度。
贯彻落实四项制度工作总结如下。
一、审批制度审批制度是过去长期存在的体制难题，通过实行审批制度改革，旨在优化经济社会发展环境和服务，减少行政干预，提高社会效率。
我国政府针对企业办事难、审批周期长等问题，采取取消、下放、简化审批等多项措施。
特别在营商环境、国资国企改革、农村土地流转等方面取得不小成效，大幅减轻了企业和群众的行政审批负担。
二、投资项目核准制度在传统的投资项目核准制度下，项目审批层层递增，项目审批时间长，造成了很大的行政损失。
改革措施包括将投资审批转交有关行业主管部门，以及对部分涉及重大安全、环境、资源和社会稳定的行业、项目、领域实行投资合同备案等。
同时，设立了国家发展改革委领导下的投资项目核准局，把掌握和管控投资项目规模、结构、质量、效益交给社会。
三、行政许可制度行政许可制度是行政机关的权力边界，通过许可决定，明确了单位或者个人从事特定权利事项的条件和范围。
但行政许可制度却存在审批标准难以把握，程序烦琐、时间长等问题。
近年来，我国通过逐步推进行政许可制度改革，不断优化许可审批流程，提高许可审批效率，降低行政成本。
如取消一批不必要的行政许可，优化行政许可流程等，推动了行政许可制度的变革和进步。
四、公共资源交易制度公共资源交易制度是政府采购体系中的一项工作，涉及土地、建设工程招标、政府采购等，改革该项体制主要目的是提高政府采购透明度、公开性、竞争性和推进政府对社会资源配置的优化。
通过实行严格的招投标制度、创新政府采购方式等，有效防止“关系互通”、强势地位、利益输送等问题，增强公正、公平、公开的原则约束力。
总之，我国的四项制度改革取得了显著成效，对提高社会效率、优化经济社会发展环境都产生了积极作用。
同时，我们也应该认识到，四项制度改革离不开政府的大力支持和广大群众的积极参与，需要我们共同努力，继续推进改革工作，为实现中国梦提供更加坚实的法制基础。
县审计局关于贯彻落实四项制度工作情况总结为认真贯彻峨山县人民政府行政问责制、服务承诺制、首问责任制、限时办结制“四项制度”，全面推进审计局法治机关、服务机关、责任机关、效能机关和廉洁机关的建设。
峨山县审计局及时召开了全局职工会议，认真学习了《云南省人民政府关于在全省行政机关推行服务承诺制首问责任制限时办结制的决定》、《玉溪市人民政府关于认真贯彻〈云南省人民政府关于在全省行政机关推行服务承诺制首问责任制限时办结制的决定〉的通知》（玉政发〔xx〕28号）、《峨山县关于贯彻在全县行政机关推行服务承诺制首问责任制限时办结制的实施方案》（峨三项制度办[xx]1号）等文件以及《云南省行政问责办法等四项制度工作手册》。
现将我局关于贯彻落实“四项制度”工作情况总结如下：一、加强领导，健全组织机构。
为确保“四项制度”的顺利实施，我局成立以局长董宁任组长，副局长胡建平任副组长，各科室主要负责人为成员的领导组，局长负责“四项制度”的全面工作，各科负责人协助配合办公室完成行政问责办法的日常工作，办公室负责四项制度的协调、统筹、督促、收集整理实施过程的资料、信息并及时上报行政问责办法等四项制度工作领导小组办公室。
二、制定四项制度工作实施方案。
我局结合自身实际，准确把握“四项制度”的本质和要求，认真研究制定具体实施方案。
把“四项制度”具体化、实施计划化。
工作方案包括：实施“四项制度”应达到的目标；对社会和具体承诺的事项及内容；首问责任制的具体设计和安排；具体工作业务限时办结的规定；实施“四项制度”的具体部署和保障措施等。
并成立峨山县审计局行政问责办法等四项制度领导小组。
三、加大力度，认真开展学习培训认真学习和掌握“四项制度”的内容和规定，制定“四项制度”的学习培训方案，有计划、有步骤地组织培训工作，培训率达到100%；每个星期五，组织全体审计干部进行学习，学习内容重点为《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政许可法》、《全面推进依法行政实施纲要》、《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《云南省行政问责办法等四项制度工作手册》和我局制定的实施方案等内容，并及时传达贯彻省、市、县有关“四项制度”工作的会议精神。
事故责任追究四项制度落实情况事故责任追究制度是一种责任制度，对企业事故责任进行追究，以惩戒责任失职者，保护人民群众的合法利益。
根据安全生产法，事故责任追究制度明确了主要责任主体和追究责任的具体措施。
主要责任主体包括企业法定代表人、直接责任人员和责任划分的其他单位。
追究责任的措施包括责令停产停业整顿、给予行政处罚、追究刑事责任等。
在实践中，事故责任追究制度的落实情况存在着一些问题。
一方面，一些企业往往存在重利轻失的行为，不愿承担责任，导致事故责任难以倒推。
另一方面，一些地方政府和相关部门在事故责任追究中不敢追根究底，害怕影响经济发展和政绩考核。
因此，需要加强对事故责任追究制度的宣传和监督，确保责任主体依法承担责任，同时要加强相关部门的协作配合，形成事故责任追究的合力。
安全生产责任保险制度是一种保险制度，以企业购买保险的方式来保障事故责任的承担，保护人民群众的合法权益。
根据安全生产法，企业应当按照国家规定参加安全生产责任保险。
安全生产责任保险可以为企业在发生事故时提供经济补偿、赔偿受害人损失以及支付事故调查和事故报告评估等费用。
然而，在实践中，安全生产责任保险制度的落实情况也存在着一些问题。
一方面，一些企业没有按照规定购买保险，导致在事故发生后无法有效补偿受害人损失。
另一方面，保险公司在理赔过程中往往存在拖延、抵赖的行为，使得受害人难以获得合理的赔偿。
因此，需要加强对企业购买安全生产责任保险的监督，确保企业依法参保，同时要建立健全保险理赔机制，加强对保险公司的监管，保障受害人的合法权益。
事故责任转嫁制度是一种债权制度，将事故责任向事故责任人、相关责任单位和保险公司转嫁，保障人民群众的合法权益。
根据安全生产法，事故责任转嫁的顺序为：事故责任人、承担安全生产许可证的单位、事故责任人所在的单位以及保险公司。
事故责任转嫁的方式包括经济补偿、法律索赔等。
然而，在实践中，事故责任转嫁制度的落实情况也存在一些问题。
工程建设四项制度执行情况一、质量管理制度执行情况在工程建设中，质量是最为重要的一个方面，直接关系到工程的品质和可持续发展。
质量管理制度的执行情况对工程的成功与否起着决定性作用。
要严格执行质量管理制度，建立健全的质量管理体系。
只有建立科学的质量管理制度，才能保证工程的质量符合相关标准和要求，确保工程的可持续发展。
要加强对质量管理制度的宣传和培训。
只有员工对质量管理制度深刻认识，才能全力以赴地执行，确保工程的质量得到保障。
再次，要严格执行质量检测和评估体系。
只有及时发现和纠正工程建设中的质量问题，才能保证工程的顺利进行和成功完工。
要建立健全的质量管理档案和跟踪制度。
只有做好质量管理档案的归档和管理，才能为工程质量的追溯和分析提供依据，确保工程质量得到有效的监督和管理。
质量管理制度的执行情况对工程的质量起着决定性作用。
只有加强对质量管理制度的执行，才能保证工程的质量得到保障，确保工程的顺利进行和成功完工。
二、安全生产制度执行情况在工程建设中，安全是最为重要的一个方面，直接关系到员工的生命安全和工程的顺利进行。
安全生产制度的执行情况对工程的安全起着决定性作用。
要建立健全的安全生产管理体系。
只有建立科学的安全生产制度，才能确保员工的生命安全和工程的顺利进行。
要加强对安全生产制度的宣传和培训。
只有员工对安全生产制度深刻认识，才能全力以赴地执行，确保工程的安全得到保障。
再次，要加强安全生产检查和监督。
只有及时发现和纠正安全隐患，才能保证员工的生命安全和工程的顺利进行。
要建立健全的安全生产档案和报告制度。
只有做好安全生产档案的归档和管理，才能为安全事故的追溯和分析提供依据，确保工程的安全得到有效的监督和管理。
安全生产制度的执行情况对工程的安全起着决定性作用。
只有加强对安全生产制度的执行，才能保证员工的生命安全和工程的顺利进行。
三、进度管理制度执行情况在工程建设中，进度是最为重要的一个方面，直接关系到工程的时限和效益。
四项制度落实情况四项制度落实情况公安县城建投资有限公司关于学习贯彻落实《条例》和“四项监督制度”工作情况汇报根据县委组织部〈关于开展《条例》和“四项监督制度”学习月的通知〉公组文[20xx]12号文件要求，我公司党组迅速组织了党组会学习“四项监督制度”的专题会议。
并进行了专题讨论，取得了良好成效，现把“四项监督制度”学习贯彻情况汇报如下：一、学习贯彻情况3月11日我公司召开党组会，组织学习了《干部选拔任用工作条例》和“四项监督制度”，公司党组成员一致认为，实施四项监督制度是深入贯彻落实党的十七大和十七届四中全会精神，加强干部选拔任用工作全过程监督，进一步匡正选人用人风气、提高用人公信度的重要举措。
同时大家纷纷表示一定要认真学习领会，把握其重要内涵。
在以后的工作中抓好贯彻落实，坚持以更加严格的制度，监督选人用人行为、约束选人用人权利，不断提高干部选拔任用工作的公信度。
二、主要措施会上，公司党组书记刘明权就如何贯彻落实好四项监督制度学习活动提出了三点要求：1、广泛宣传，提高认识。
“四项监督制度”是党的组织工作与时俱进、开拓创新的重要成果，是党政领导干部选拔任用工作必须遵循的基本规章，也是从源头上预防和治理用人上不正之风的有力武器。
而只有掌握了制度，才能认真地贯彻落实。
因此作为领导干部要带头学习，把握精神实质，确保融会贯通。
为掀起学习贯彻“四项监督制度”的热潮，达到人人了解、人人拥护、人人监督制度执行的要求，通过、网络、会议、专栏等形式，大力宣传“四项监督制度”的重要意义、主要内容以及公司学习贯彻执行“四项监督制度”的实施方案，努力营造学习的氛围。
真正做到《干部选拔任用条例》和”四项监督制度”领导干部100%熟知、党员干部100%知晓，形成推动“四项监督制度”落实的良好环境。
2、认真学习，组织考试。
为了准确把握四项监督制度内容和要求，在认真学习文件的基础上，按县委组织部要求我公司在3月31日印发《干部选拔任用工作条例》暨“四项监督制度”测试试卷，对公司全体干部职工进行自我测试。
大家认真答题，通过答题，在寻找答案、查阅资料的过程中加深对四项监督制度的领会。
对于四项监督制度的重点条目重点内容，需要逐字逐句进行解读分解，争取吃准、吃透。
3、严格执行，指导工作。
学习四项监督制度必须要与当前的工作相结合，坚持学以致用，用四项监督制度指导工作。
通过学习，提高了对四项监督制度重要性的认识，在贯彻落实四项监督制度上形成了共识。
力争做好干部选拔任用工作，提高选人用人公信度和组织工作满意度。
同时还要把在学习讨论中形成的积极向上的精神面貌转化为推进当前工作的强劲动力。
做到学习工作两不误、双促进。
三、努力方向在今后的工作中，我公司将进一步加强对《条例》和“四项监督制度”的学习与实践，不断建立健全民主、公开、竞争、择优的选人用人机制，努力打造思想优、素质高、能力强、作风正的干部队伍，为我县的城市建设事业快速发展提高强大的动力。
二一二年四月一日扩展阅读：“四项制度”落实情况检查方案中国农业银行河北省分行“干部交流、岗位轮换、强制休假、亲属回避”四项制度落实情况检查实施方案按照《中国农业银行河北分行20xx年度业务检查工作计划》安排，省分行决定开展“干部交流、岗位轮换、强制休假、亲属回避”四项制度落实情况检查。
为切实做好此项检查工作，特制定本方案。
一、检查目的掌握“高管人员交流、关键岗位人员轮岗、强制休假与离岗审计、近亲属回避”四项制度执行情况，揭示和分析执行中存在的问题，规范岗位管理、强化内部控制。
二、检查对象和时间1、检查对象：市分行机关和所辖县级支行。
2、检查时间：20xx年7月20日至8月10日。
三、组织方式省分行统一制定检查方案，由各驻二级分行内控合规办事处具体组织实施。
四、检查内容与重点（一）干部交流1、检查市、县行高管人员达到干部交流规定的是否进行了交流。
重点检查：市、县级行的正职在同一单位连续任职满6年、副职在同一单位连续任职满8年，是否按规定进行了交流；市、县行组织（人事）、财务（会计）、纪检（监察）、信贷管理等部门负责人在同一岗位连续任职满6年，是否进行了交流；按照干部任职回避的有关要求，需要实行任职回避的，是否进行了交流回避。
2、检查因存在“距任职最高年龄不足一个聘期，因健康原因、家庭有特殊困难或其他特殊原因，经组织上批准可不进行交流；因涉案或涉嫌违纪违法行为正在接受组织审查，尚未作出结论；其他原因不适合交流”等情形之一，未予交流的干部，是否进行了岗位轮换或分工调整。
3、检查干部交流是否按规定程序实施。
重点检查：干部交流是否按照干部管理权限分级组织实施;是否制定干部交流方案;干部交流是否由党委集体讨论决定，有无个人或少数人指定交流对象的问题;对拟提拔交流的干部是否进行考核;拟交流干部为经营单位或经营部门负责人的，是否按照规定进行离任审计，拟交流任各级行经营单位负责人的，是否进行任职资格审查；有无借干部交流突击提拔干部和超职数配备干部的问题。
（二）岗位轮换1、检查市、县行关键岗位人员在同一单位（部门）同一岗位任职达规定期限，需进行岗位轮换的，是否进行了岗位轮换。
关键岗位人员包括：市分行组织（人事）、纪检（监察）、计划财务、会计结算、信贷管理部门负责人；市、县行行长、副行长，二级支行行长；市分行现金中心主任、副主任；县支行计划财会、信贷管理部门负责人，客户经理；支行营业室、分理处、营业所、储蓄所等营业网点负责人；各营业网点柜员、清算员、联行确认员；业务印章、密押、有价单证、重要空白凭证管理人员；市、县行会计主管；中心金库管库员、记帐员、调拨员，支行库、网点库管库员等。
2、检查岗位轮换是否按规定程序实施。
重点检查：市、县行是否确定岗位轮换人员名单；市分行是否根据岗位轮换人员名单制定年度岗位轮换计划和实施方案，并经行长办公会研究确定；市分行岗位轮换实施方案是否经省分行审批后实施；岗位轮换中是否按规定进行工作交接、责任审计或业务检查；各关键岗位的轮换期限是否达到6个月以上，且跨年度；是否建立关键岗位人员岗位轮换台帐。
（三）强制休假1、检查市、县行对关键岗位人员是否与其任期（聘期）相结合，每满2年强制休假一次。
关键岗位人员包括：市分行计划财务、会计结算、信贷管理部门负责人，县支行计划财会、信贷管理部负责人；市、县行行长、副行长、行长助理，二级支行行长；市分行现金中心主任、副主任；县支行营业室、分理处、营业所、储蓄所等营业网点负责人；营业网点柜员、清算员、联行确认员；业务印章、密押、有价单证、重要空白凭证管理人员；中心金库管库员、记帐员、调拨员，支行库和网点库管库员等。
2、检查存在如下三种与关键岗位人员直接相关的情形之一时，是否及时对关键岗位人员采取了强制休假措施：所在单位已发生案件；举报反映问题重大，需要调查核实；通过排查发现行为表现异常。
3、检查强制休假是否按规定程序实施，是否流于形式。
重点检查：市、县行是否确定强制休假人员名单；市分行是否根据强制休假人员名单制定年度强制休假计划和实施方案，并经行长办公会研究确定；市分行强制休假实施方案是否经省分行审批后实施；强制休假有无在事前告知本人；强制休假中是否按规定进行工作交接、责任审计或业务检查;各关键岗位强制休假时间是否达到规定标准；有无与员工正常休假、带薪休假相混淆的问题；是否建立关键岗位人员强制休假台帐。
（四）亲属回避1、检查市、县行干部有下列关系之一者，是否按规定对一方实行回避：①夫妻关系。
②直系亲属关系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女以及继父母、养父母、继子女、养子女。
③三代以内旁系亲属关系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女以及继兄弟姐妹、养兄弟姐妹。
④近姻亲关系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶及子女配偶的父母。
⑤其它可能影响履职公正的亲属关系或人际关系。
2、检查岗位回避执行情况，上述回避对象在同一单位的，是否存在下列应回避而未回避情形：同时在领导班子中任职，或从事有直接上下级领导关系的工作；一方为领导班子成员的，另一方从事组织（人事）、纪检（监察）、审计、财务、信贷审查等工作；双方同时担任直接隶属于同一领导的职务，从事有相互制约关系的工作。
检查有无应回避双方虽不在同一单位的，但有直接上下级领导关系（指上一级正副职与下一级正职之间的领导关系；上一级正副职与下一级副职分管同一方面工作的关系）。
检查岗位回避暂时有困难的，是否按照干部管理权限，报上级主管单位或部门批准。
3、检查公务回避执行情况，对下列公务行为，是否存在应回避而未回避情形：①各级行干部在从事纪检监察、审计、案件审理、干部考核、任免、奖惩、录用、调配、出国审批及某些专项业务审批、管理等公务工作中，涉及本人或者与本人有上述所列亲属关系人员的利害关系的，不得参加有关调查、讨论、审核、决策，或以任何方式施加影响的情况。
②各级行领导班子成员在从事基建、维修、装修、采购等工作时，不得在招标形式外与上述所列关系的亲属开办的或担任主要负责人的公司、商店发生购销、合作关系，不得在招标形式外将以上项目批准给上述所列关系的亲属承办的情况。
4、检查各级行领导班子成员、内设部门主要负责人、一般干部的岗位回避和公务回避，是否按规定程序进行。
重点检查：组织（人事）部门在人员的录用、晋升、调配过程中是否按回避规定严格审查把关，对新入行人员在工作安排上是否首先考虑岗位回避要求；对婚姻、职务变化等新形成的应回避关系，是否结合干部岗位变动情况适时调整，调整的时限超过一年的，是否报上级单位批准；组织（人事）部门是否建立健全回避情况报告制度和统计制度，建立回避提示、反馈、登记制度。
五、检查依据1、《中国农业银行干部交流管理办法》和《中国农业银行干部回避暂行规定》(农银党发(20xx)23号)2、《中国农业银行河北省分行干部交流实施细则》(农银冀党发(20xx)17号)3、《中国农业银行河北省分行关键岗位人员强制休假和岗位轮换暂行办法》(农银冀发(20xx)108号)六、工作要求1、调查和分析问题产生的原因。
对被查行“四项制度”的落实情况，不能仅限于是否执行和执行程序是否合规，还要调查和分析“四项制度”未能落实的原因；对底稿提到的未落实问题要注明具体原因，对被查行“四项制度”总体落实上存在的不足要在检查报告中综合分析其原因。
2、检查结果的上报。
检查结束后，各内控合规办将纸质档案留存本办事处归档，并按规定做好问题整改、处理处罚等后续工作，于8月20日前将检查底稿、报告、报表电子文本上报省分行内控合规部（王金辉信箱）。
报告主要内容为：被查市分行和县级支行“四项制度”总体落实情况及评价;“四项制度”执行中存在的问题（每项制度分别列示）;对“四项制度”规定及其落实情况的建议。
