第六章采购内容及要求

2024年采购管理制度[推荐]采购管理制度1第一章总则第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。

第二章适用范围第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。

1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元的采取一年招标一次。

2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。

3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判采购。

4、5(8)万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。

第三章招标采购原则第三条遵循公开、公平、公正原则。

第四条竞争原则。

参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。

第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。

第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。

由各物资需求科室，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。

第四章组织实施第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实施。

第八条在实施招标前，由办公室根据各科室提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。

第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其他科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的`实施。

第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。

对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。

第十一条委托招标公司进行具体招标事项，公司领导及相关科室负责人参与招标、评标工作。

第五章招标采购形式第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。

第十二条不具备上述两种形式招标的，需报请公司董事长或总经理批准，可实施竞争性谈判采购。

项目材料采购管理办法第一章总则第一条为了加强全局各单位的采购管理,建立规范的采购运行机制,保护国家利益、企业利益和招投标当事人的合法权益,提高经济效益,保证工程质量,特制定本办法;第二条工程主要材料的采购均实行招投标制;工程材料的采购活动,均应执行本办法;第三条全局的采购活动应属于企业管理行为;各工程施工项目经理部只是参与招投标采购的询价等过程,不得私自采购工程项目所需的大宗材料;远离分公司300公里以外的单个工程项目应在分公司或公司的授权下方可组织工程材料的采购工作,其采购活动应执行本办法;第四条局属各单位应成立工程材料采购领导小组,以物质部门为主成立工程材料招投标采购中心,负责工程材料招投标采购全过程的管理;第五条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,局有权对局属各单位的采购招投标活动进行监督、检查、指导;第二章招标第六条局属各单位的物质部门应根据由项目经理部编制工程项目所需材料的总体计划制定工程材料招标采购计划,报请工程材料采购领导小组审批同意后实施;第七条招标分为公开招标和邀请招标,根据目前建筑企业的特点和全局的实际情况,为了明确物资的来源、保证物资的质量,要求各单位的物资采购招标采用邀请招标的方式;第八条确定招标的内容、制作标底：招标人应根据工程的特点和工程对物资的需用情况确定招标物资的名称、规格型号、数量、质量要求等内容,结合对市场的调查情况和项目的资金情况,制作标底,标底内容应包含物资的质量等级、合适的价格、可能的付款情况等内容;第九条邀请参与投标的分供方应为招标人的合格分供方名册中已建立档案的合格分供方,对新近联系的分供方,在经过招标人考察后,认定合格的可邀请参与投标;第十条从符合条件的分供方中选择4-6家确定为邀请投标的分供方,对其发出“投标邀请书”附件一第十一条在发出投标邀请书的同时发出“招标文件”附件二;第三章投标第十二条本办法的投标人是招标人邀请参加投标竞争的法人或其他组织,投标人必须符合本办法第九条规定条件;第十三条投标人应当按照招投标文件的要求,提交投标文件;未按要求编制的招投标文件无效;第十四条投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日期前将投标文件送达招标地点;招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启;第四章开标、评标和中标第十五条招标人应组建物资采购招标评审小组并报公司级物质部门备案;此小组为常设机构,负责对物资采购招标工作进行领导、监督和合同评审;评审小组由单位主要领导或主管领导担任组长,成员有书记、经营、财务、物质和监察等部门的负责人,可邀请物资使用项目的项目经理参加与分供方有利害关系的人不得参加评标;物资采购招标工作的具体实施由物质部门负责;第十六条开标应当在招投标文件确定的提交投标文件截止时间后进行,由招标评审小组组长主持,内部开标;第十七条开标时,由评标小组代表检查投标文件的密封情况,经确定无误后,由工作人员当众开封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容;招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的招标文件,开标时都应当当众开封、宣读;开标过程应当记录,并存档备案;第十八条评标由招标人组建的物资采购招标评审小组根据评标标准负责进行;评标标准:1、"三证"应齐全,即营业执照、生产许可证或经营许可证、产品检测报告,施工项目所在地建筑主管部门要求有产品准用证的应有产品准用证；2、所提供的产品样品经鉴定应符合要求；3、产品应由正规的质量检测机关检测,由省级以上含省级质量检测机关定点检测的优先考虑；4、产品报价为合理低价,价格最低者优先考虑；5、有定的资金实力,垫资能力大者的优先考虑；6、供货方式、质量保证措施切实可行,售后服务承诺合理；7、为哪些有影响的工程供应过同类产品,近期给招标人有影响的工程供应过同类产品且信誉良好的优先考虑；第十九条业主推荐的供应商也应参与投标,同等条件可予优先考虑;第二十条物资采购招标评审小组成员应当客观、公正地履行职务,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任;评审小组成员不得私下接触投标人,不得收受投标人的财物或者其他好处,违反规定,影响投标结果者,局将给予严肃处理;第二十一条评审小组经过综合评审,确定中标人后,会签“物资采购招标评审会签表”附件三,确认中标结果;中标人确定后,招标人应当向中标人发出“中标通知书”附件四,同时将中标结果通知其他未中标的投标人;第二十二条物质部门应将工程材料的采购价格或中标价与同期的市场信息价对比分析,并登记造册;第五章签订合同与考核第二十三条物质部门根据评审小组会签后的“物资采购招标评审会签表”与中标人签订“物资采购合同”附件五;在合同签字生效前,应由财务、生产、经营、法律等部门负责人审核,经主管领导签字后,才能在合同上签字盖章;第二十四条由业主指定品牌或分供方,必须要有联系函,若业主口头指定的无书面函件的,由项目经理出具详细的书面报告,并由招投标小组审核后方能采购;第二十五条物质部门应定期对工程项目物质供应的分供方考考核;第二十六条物资部门应建立动态的材料分供方和材料价格的数据库;第六章附则第二十七条本办法自2002年11月12日起施行; 第二十八条本办法由局工程部负责解释;招标邀请书：公司的在建工程项目需要采购物质,经研究决定采取招标方式选择分供方;经综合比较,鉴于贵单位的信誉,特邀请贵单位参与投标,若有意,请贵单位在接此函后根据招标文件的要求进行准备,编制投标书,在规定的时间内送达我公司指定地点;若有疑问,请及时与我公司联系;联系:联系人:招标人: 公章年月日工程材料采购招标文件我单位因工程施工需要,现欲订购 ,为了保证工程工序的顺利衔接,确保按时、按质、按量供应所需物质,经研究决定,采取招标方式选择分供方;一、工程名称二、建设单位三、承建单位招标人四、工程概况五、所需物资情况六、招标方式邀请招标七、投标须知1、招标人发出招标文件,任何非书面变动通知均无效;若有夸动将以书面形式及时通知投标人,2、投标文件应整洁,字迹清晰, 并装订成册;投标内容如有涂改、不详和无公章者无效;3、投标人确需对己送达的投标文件进行更正,必须在投标截止日期前用正式函件提出;4、甲方有权不接受任何一家的报价;5、中标人依据招标文件、投标文件及有关市场行情与招标人签订物资采购合同;6、投标人应于年月日前将招标文件送达招标人指定地点, 年月日在招标人指定地点开标;逾期概不接待;7、招标人指定地点招标地点为:联系人::八、投标文件应包含的内容:1、企业营业执照复印件:2、生产许可证或经营许可证复印件:3、该施工项目所在地建筑主管部门颁发的准用证复印件;4、产品检测报告复印件:5、介绍本企业的宣传资料:6、与哪些有影响的单位有过合作,有哪些主要的业绩:7、提供产品样品:8、提供适当的产品报价单:9、对招标人的结算方式和付款条件有何要求:10、提供详细的联系人、联系地址、:11、详细说明供货方式和期限、质量保证措施和服务承诺;九、投标文件一式二份,不论中标与否,投标文件均不退还;招标人:公章年月日附件三：物资采购招标评审会签表年月日中标通知书：在我单位采购招标中,经过综合评审,贵单位获得此次采购材料的供应权;请贵单位在年月日前派员持本通知书到我单位具体洽谈物资供应的具体细节,签订供需合同;顺祝商祺招标人：年月日工程物资采购合同甲方：需方乙方：供方合同编号：号签订地点：签订日期：年月日依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规的规定;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方充分协商,订立本合同,以资共同遵照执行;一、货物的概况、数量、单价及合同额二、交提货时间、地点、方式及风险承担：1、交提货时间：2、交提货地点：3、交提货方式按以下第项执行：1卖方交货至合同约定的交货地点；2买方从卖方营业地点自行提货;4、本合同项下的货物由卖方送至买方指定的交货地点或买方提货后,经买方验收合格,并办理书面验收手续后,该货物的毁损、灭失的风险由卖方转移至买方;三、运输费用承担1、货物的运输及运输费用由承担；2、上车人力及机械资费由承担,运输途中人力及机械资费由承担,下车人力及机械资费由承担;四、质量要求及技术标准、买方对质量负责的条件和期限1、质量要求及技术标准,按下列第项执行：1卖方有通过国家相关质量体系认证的企业标准,且其标准高于国家标准的,按卖方企业标准执行；2按国家标准执行标准代号、标准编号及标准名称为；3无国家标准的,按行业标准执行标准代号、标准编号及标准名称为；4没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方对质量有特殊要求,按如下质量技术要求执行： ;2、卖方对货物的质量保证期限,按下列第项执行：1按国家有关法律法规的规定执行,质量保证期为 ,从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算;2双方约定质量保证期为 ,从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算;3、本合同货物总额的 %作为卖方质量保证金,买方在质量保证期满日内支付给卖方;五、包装标准、包装物的供应与回收1、包装标准、包装物的供应按以下第项方式执行：1货物由卖方按国家或业务主管部门的技术规定执行标准代号、标准编号及标准名称为；2没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方对包装有特殊要求,按如下约定执行： ;2、包装物的回收按以下第项方式执行：1包装物不回收；2包装物由卖方在交货时自行回收；3其他方式： ;六、验收标准、方法及提出异议期限1、买方应按验收标准对货物的质量和数量进行验收；2、验收的方法： ;3、买方经验收对卖方货物质量有异议的,可在货物质量保证期内随时以口头、电传或书面方式向卖方提出;4、其他约定： ;七、结算方式及期限,按以下第种方式执行：1、双方每月日办理当月结算,买方自办理完结算起日内按当月合格供货总额的 %向卖方支付货款,每年12月日办理当年供货结算,买方自办理结算至日起日内,付至当年合格供货总额的 %,余额扣除质量保证金后在日内付清;2、采取分批交货的,卖方交付该批货物并经买方验收合格之后日内,买方支付该批货物价款总额的 %,全部货物用于的买方工程项目工程完工并经有关质检部门验收合格后日内,买方付至 %,余款扣除质量保证金后在内付清;3、卖方交付全部货物并经买方验收合格后日内,买方付 %,该货物所用于的买方工程项目完工并经有关质检部门验收合格后日内,买方付至 %,余款扣除质量保证金后在内付清;4、卖方交付全部货物并经买方验收合格后日内,买方付 %,余款扣除质量保证金后在内付清;5、卖方交付全部货物并经买方验收合格,且该货物所用的买方工程项目 ,工程完工并经有关质检部门验收合格后日付清;6、其他方式：;八、解决合同纠纷的方式九、双方其它约定事项。

采购商品的规章制度第一章总则第一条为规范和优化采购商品的相关流程，提高采购效率，确保采购活动的合理性和合法性，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有的采购商品活动，所有相关人员都必须遵守本规章制度的规定。

第三条采购商品是指为公司生产经营所需而进行的商品采购活动，包括设备、原材料、劳务、办公用品等。

第四条采购商品的目的是为公司的正常运作提供保障，保证产品的质量和价格的合理性。

第五条采购商品应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性。

第六条公司将建立完善的采购管理体系，确保采购活动的高效性和安全性。

第二章采购需求确认第七条采购需求应由相关部门提出，明确商品名称、规格、数量、质量要求、交货时间、采购金额等具体要求。

第八条采购需求应经相关部门审批确认后方可进行采购活动。

第九条如有采购额较大或采购周期较长的情况，需提前进行招标、报价等程序选择供应商。

第十条采购需求确认后，相关部门及时将采购需求资料及时提交给采购部门。

第三章供应商选择第十一条供应商的选择应当根据其产品质量、价格、服务水平、信誉度等方面进行综合评估。

第十二条供应商的选择应当遵循公平、公正、透明的原则，不得存在任何利益输送等行为。

第十三条公司将建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，确保供应商的服务质量。

第十四条供应商选择应经过相关部门审核确认后方可确定。

第四章采购合同签订第十五条采购合同应明确商品名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、支付方式、违约责任等内容。

第十六条采购合同应明确双方的权利和义务，保证双方权益不受损害。

第十七条采购合同应仔细核对，确保各项内容无误。

第十八条采购合同应由双方签字盖章确认后生效。

第五章采购执行第十九条采购执行应按照合同约定的内容进行，确保商品质量，保证交货时间。

第二十条采购执行应严格执行公司相关规定，不得擅自违约。

第二十一条采购执行过程如有问题，应及时与供应商沟通解决，确保采购活动的顺利进行。

物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。

第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。

第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。

第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。

第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。

第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。

第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。

第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。

第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。

第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。

第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。

第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。

第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。

第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。

第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。

第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。

第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。

第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。

采购及仓库管理制度（精选10篇）采购及仓库管理制度（精选10篇）在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的采购及仓库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

仓库采购管理制度1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。

第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。

第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。

第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。

日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。

第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。

特殊情况下单独采购需经公司领导批准。

第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。

如有发现每次罚款100元。

第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。

5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。

不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。

第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。

第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。

第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。

第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。

第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。

第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。

第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。

第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。

第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。

第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。

第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。

第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。

第六章招标项目技术参数及其他商务要求一、项目介绍1、本项目为四川省冕宁中学校床上用品及校服采购项目。

2、本项目预算金额：986000元。

本项目共计两个包。

第一包：床上用品采购，采购预算：311000元。

第二包：校服采购，采购预算：675000元。

注：各包之间的采购预算不能相互调剂。

二、本项目第一包采购清单及技术参数、商务要求1、四川省冕宁中学校床上用品及校服采购项目（第一包）采购清单及技术参数2、四川省冕宁中学校床上用品及校服采购项目（第一包）商务要求（一）（实质性要求）合同签订时间：中标通知书发出后 7 个工作日内签订。

（二）（实质性要求）交货时间:合同签订生效后 15 个日历天内完成本项目所有内容,并送货到采购人指定地点，并按招标文件要求和投标文件承诺完成，交付采购人验收，正常使用。

（三）（实质性要求）交货地点：采购人指定地点。

（四）（实质性要求）质保：自验收合格之日起壹年。

（五）售后服务要求：1）产品严格按照国家、行业标准，执行质量“三包”标准。

2）产品存在质量问题，投标人须24小时内响应；产品存在缺陷或严重质量问题，投标人须无条件更换，48小时内更换完成。

（六）项目实施方案要求：应包括但不限于：提供完善、科学高效、具体详细、针对性强、能最大化保证项目顺利实施的实施方案。

（七）（实质性要求）履约、验收方式及标准：中标单位须在中标通知书发出后在规定的时间内交纳履约保证金并签订合同；以本项目招标文件要求和投标文件承诺及《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和川财采[2015]32号文等相关法律法规的要求进行验收。

注：符合国家和行业现行相关技术标准、规范。

（八）（实质性要求）质量要求：合格，符合国家和行业相关技术规范和规定。

（九）（实质性要求）付款方式：由中标人和采购人在政府采购合同中约定。

（十）（实质性要求）投标人须提供本项目第一包采购产品该批次的合格检测报告复印件或者提供中标后，中标人将本项目采购产品（本批次中抽样）送有关法定检验机构检测（检测费用由中标人支付）的承诺函原件。

第六章、评标办法1. 总则1.1 根据《中华人民共和国政府采购》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《四川省政府采购评审工作规程》等相关法律法规、规章制度，结合招标项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：（一）审查供应商投标文件、响应文件、报价文件等是否满足采购文件要求，并作出公正评价；（二）根据需要要求供应商对投标文件、响应文件、报价文件等有关事项作出澄清；（三）推荐中标、成交候选供应商名单，或者受采购人委托确定中标、成交供应商；（四）向采购人、采购执行机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；（五）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5评审委员会享有下列权利（一）对采购项目有关的政策制度和有关情况的知情权；（二）对供应商投标文件、响应文件、报价文件等是否符合采购文件要求并作出评价的评审权；（三）对中标、成交候选供应商的推荐权；（四）不受非法干预的独立评审权；（五）成员按照规定获得相应的评审劳务报酬权；（六）法律、法规和规章规定的其他权利。

1.6评审委员会应当履行下列义务：（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；（二）按照采购文件规定的评审方法和评审标准独立进行评审，评审委员会成员对评审意见承担个人责任；（三）拒绝参加违法、违规的政府采购评审活动；（四）对评审过程、评审结果和供应商的商业秘密保密；（五）参与评审报告的起草；（六）配合采购执行机构质疑处理；（七）配合财政部门投诉处理；（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

1.7评审委员会成员应当遵守下列工作纪律：（一）不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。

某公司内部招标采购办法第一章总则第一条为规范和加强公司内部招标采购管理，维护公司利益，根据国家有关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司及下属各分子公司的内部招标采购。

第二章招标采购范围第三条本办法所规定的内部招标采购范围,是指以下未达法定要求公开招标采购的事项：一、工程类：3万元≤施工单项合同估算价＜200万元的;二、货物类：2万元≤单项合同估算价＜100万元的;三、服务类：2万元≤单项合同估算价＜50万元的。

第四条对未达上述标准的事项，由需求部门自主确定供应商，直接按公司合同会签制度办理。

第五条对公司批准参加的会展会议、培训学习、商务论坛、商务洽谈等活动需要按统一标准采购物品或缴纳费用的，由参加部门自行确定供应商，直接按公司合同会签制度办理。

第六条对具垄断性质的采购事项，由业务需求部门按公司推荐采购程序办理。

第七条因不可抗力因素发生的抗洪救灾、抢险以及涉及公共危害的事项，不适用本办法。

第八条严禁采用化整为零或者以其他方式规避内部招标采购程序。

第三章招标采购办公室及相关机构与部门的职责第九条公司设立招标采购办公室（简称〃招采办〃），招采办负责根据业务需求部门提交的招标（采购）通知编制招标公告、招标文件，收集投标文件，组织开标、评标及定标，最后移交标的至业务需求部门以及招标档案资料归档。

第十条业务需求部门负责办理采购申请、招标（采购）通知及接收招采办移交的标的，签订合同组织采购。

第四章招标采购方式及采购渠道第十一条本办法所指的招标采购方式：公开招标、洽谈询价及其它方式。

（一）公开招标：是指通过指定的媒介发布招标公告的方式邀请所有不特定的潜在投标人参加投标。

本方式适用于采购标的形成买方市场，具备选择余地。

（二）洽谈询价：是指向特定的法人或者其他组织进行价格谈判的采购方式。

（三）其它方式。

第十二条采购渠道包括：（一）实体商；（二）电商；（三）其它。

第五章招标采购程序第十三条公开招标采购程序一、业务需求部门提出申请，填写《采购申请表》（附件1）。

第六章、材料投入计划我单位承诺以下内容均满足招标文件和施工要求。

第一节材料采购管理及管理体系1、根据招标文件要求及工程性质，对施工中所需要的材料，选择合适的厂家，对各种材质进行严格的性能试验，使用符合规范和设计中要求的性能指标材料。

2、材料均采用样板制，对材料进行综合评定，选定合格样品；选定的合格样品的各种样板必须通过业主、监理及设计院的认可并签字。

最后根据业主确定的样板与分供方签定供货合同，物资部则根据样板及合同中提供的质量标准进行物资的进场试验及验收，不合格的物资严禁进场使用。

同时要严格制定各类材料、构件、成品、半成品、机具、模板加工订货计划，考察各生产厂家，货比三家，要比价格、比质量、比售后服务，并征得业主、监理单位的认可。

由项目部组织落实，并分期、分批、组织进厂，决不能耽误生产，影响工程进度。

第二节材料进场计划1、材料供应种类齐全，数量满足要求。

2、主要材料及半成品在使用前3天左右开始进场，在使用过程中根据仓库或堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。

为了保证材料顺利采购进场，我单位专门制定材料、半成品及构配件样品送检计划。

第三节各阶段材料供应管理保障措施1、材料构件需用量计划2、根据施工总体进度计划，编制物资材料采购、供应计划。

3、根据工程的进度和形象部位，由公司物资设备部组织相关的供应方对工程进行及时的供应,第四节材料进场管理1、施工现场按施工平面布置图码放材料，责任明确，有责任区，责任人，设明显标牌。

2、各种材料分规格码放，场地必须坚实平整，码放不超高，一条线，一头齐。

周围设排水沟，周转材料不挪用，及时码放维修，界限不混乱随用随清，不留底。

现场设立施工垃圾分拣站废弃物分拣站，及时分拣、清运、回收、利用、标牌明显。

第五节主要材料供应保证措施1、依据图纸设计和根据本工程总进度计划的安排,所有的材料使用必须提前做好材料使用量计划和材料调研计划。

2、根据工程进展，对材料使用部位，由技术室提前将使用量报给材料室，注明材料使用的规格、品种、数量、使用时间、使用部位、质量要求等。

公司采购管理制度第一章总则第一条建立公司内部采购管理制度,规范物资供应申报及采购操作流程，严格控制成本，杜绝管理漏洞，降低企业风险，严明采购纪律，特制订本管理制度.第二条本制度适用于公司内部所需各类资产（含非资产类）、生产研发类、设施设备类及非设备类(行政类、销售类）物资、材料设备采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。

第三条物资供应部为公司采购、招投标、物品验收、质量保证的责任单位。

第二章采购原则第三条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。

第四条严格遵守公司物资供应部统一询价定标的原则。

第五条严格遵守“三个三”原则.1、选购三原则：（1)一种物品采购由各部(参与部门或人员）共同提供三家商户（三家联合询价）；（2）一种物品提供三家商户进行报价（三家报价）；（3）一种物品最后定一～三家（三家定价）。

2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品、同等质量、同等参数价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：（1）由公司招标物资供应部、使用部门、储运部等部门共同参与验收；（2)参与验收的各部门代表签字后方能视为有效；(3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章年度采购第六条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。

第七条年度采购的范围1、办公耗材(行政类）等物料用品(含非资产类)：办公耗材、办公文具、低值易耗品、保洁物料、行政类印刷制品、行政类广告制品、常态化及标准化行政材料设备、销售类相关日常物品、活动类物品、生产及研发所需仪器、设施设备及原料供给、包装类、广告宣传类等相关物品。

2、物资采购标的金额5万元以上（>5万)，必须以年度采购形式进行采买,签订年度合同.3、根据其采购主体性质界定，大宗类商品及年度使用常规物品必须以年度采购形式进行采买,建立公司战略合作单位品牌库,进行固定供货,长期合作。

第八条由需求部门确定所申购物资的数量、规格、产品档次及其他相关要求。

第六章招标项目技术参数及其他商务要求一、项目介绍本项目为:乡城县融媒体中心全媒体演播室设备采购项目。

本项目采购预算：元。

二、采购项目清单及技术参数要求注：上述参数中带“▲”符号的技术参数为本项目的重要技术参数（或着重的其他要求），不满足的按综合评分明细表的规定作扣分处理。

三、商务要求1、（实质性要求）合同签订时间：中标通知书发出后 7 个工作日内签订。

2、(实质性要求）交货时间:合同签订生效后40个工作日内完成该项目所有内容,并送货到采购人指定地点，并按招标文件要求和投标文件承诺安装、调试、改造完成，交付采购人验收，正常使用。

3、(实质性要求）交货地点：采购人指定地点。

4、(实质性要求）质保：自验收合格之日起壹年，软件提供终身免费升级。

质保期内免费维修，质保期外的维修按成本价收费。

5、售后服务要求：1）维修响应时间：提供5×8小时上门服务，故障响应提供7×24小时的故障服务受理，投标人须在4小时内响应，并在12个小时内到达采购人现场处理，24小时内解决问题。

2）终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

备件送达期限：在设备的使用寿命期内，投标人应保证国内不超过7天，国外不超过21天。

3）供应商在国内应有24小时维修电话服务，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

4）投标人须提供免费的技术咨询服务和培训服务。

6、项目实施方案要求：应包括但不限于：提供完善、科学高效、具体详细、针对性强、能最大化保证项目顺利实施的实施方案。

7、(实质性要求）质量要求：1）符合国家和行业相关技术规范和规定。

2）中标后，本项目涉及的所有效果图最终稿须经过采购人确认，若有修改，须修改至采购人满意为止。

8、(实质性要求）履约、验收要求与标准：中标单位须在中标通知书发出后在规定的时间内交纳履约保证金并签订合同；以本项目招标文件要求和投标文件承诺及《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和川财采[2015]32号文等相关法律法规的要求进行验收。

第六章采购需求前注：1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，且此调整须经评标委员会评审认可；3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。

投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。

中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；5、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；6、如对本磋商文件有任何疑问或澄清要求，请按本磋商文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽工业经济职业技术学院，否则视同理解和接受，投标供应商对磋商文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

S题库管理：S工系统支持自定义题库目录结构、试题类型、难度级别▲S2支持教师在线编辑试题，包括单选题、多选题、填空题、判断题、简答题等题型；题干、标准答案、选项等支持插入图片、音频和其他类型附件；可以定义题目的所属章节、对应知识点、难度级别。

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第六章项目概况、技术规格、数量、服务标准、验收要求、政府采购合同内容条款及其他商务要求一、项目概况（一）本次项目为乐山市沙湾区采购政策性农业保险服务机构。

本项目按照公平、公正、公开和优胜劣汰的原则且符合省财政厅择优选择的农业保险服务机构，通过公开招标综合评定方式，根据我区以往政策性农业保险的投保量，选择两家农业保险业务经营承办机构，按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则提供保险服务。

保费补贴按照省财政厅川财金〔2017〕116号文件的有关规定结算，执行统一的价格标准。

（合同履行期间四川省有相关新政策出台则按最新政策执行）。

（二）投保险种：沙湾区境内的农业种植业、农村养殖业、林业（具体按中央、省确定的政策性农业险种做好保险服务）。

（三）保险服务期限：3年，具体为：2018年1月1日-2020年12月31日；本次采购采用公开招标方式，确定两家承保机构（综合评分得分排名前两位的公司为入围企业，如出现得分并列情况，按照综合评分明细中投标人偿付能力指标得分高的企业优先的原则进行排序），经公示无异议后作为乐山市沙湾区2018-2020年政策性农业保险的保险服务机构；（四）承保区域:按服务片区承保，按照方便农户投保、方便保险公司进行管理和方便政府进行监管的原则，将沙湾区农险片区划分为二个片区，综合评分靠前的中标承保机构优先选择。

（五）农业保险各品种保险金额及费率一览表适度规模生产经营者选择较高一档保险金额的（即投保的水稻和玉米单位保险金额700元/亩，费率4%，单位保费28元/亩；小麦单位保险金额600元/亩，费率2.4%，单位保费14.4元/亩），因提高单位保险金额增加的单位保费，即水稻和玉米单位保费增加额为12元/亩（700元/亩×4%-400元/亩×4%），小麦单位保费增加额为7.2元/亩（600元/亩×2.4%-300元/亩×2.4%），中央财政不再提供保费补贴，由省级和市（州）、扩权试点县（市）财政在原分担比例基础上分别增加20个百分点负担，适度规模生产经营者仍按25%负担。