检查记录(现场审核结果)

文件编号：OP-01-09续-G/0 编号： 检查记录（现场审核结果） 受审核部门： 生产部/车间（一阶段） 审核记录应包括过程的策划、实施、检查和改进的抽样实例，包括面谈者的姓名、工作岗位、面谈者针对审核组提问所发表的主要言论，审核现场的实况；确认有关问题所涉及的有关文件、记录和现场，包括符合的和可能构成不符合的事实以及其他任何有关信息。

实施日期：2008-4-15 共 页第 页 审核记录： 会见生产部长：×××，地点：生产部办公室；会见车间主任：××，地点：车间办公室现场巡查。 1、5.5.1 询问负责人介绍了部门的主要管理职责有：负责生产提供过程的控制，包含设备维护过程，工作环境过程，产品监视测量过程等过程的控制。 手册中《5章 管理职责》中明确规定了相关职责，部门有管理人员13人，生产设备143套，监测设备9台套，办公室2间资源基本满足，职责、权限×月培训会上和周例会上得到沟通，实施良好。 2、5.4.1 负责人介绍部门建立了4项目标，为：产品一次交验合格率98%；设备完好率100%；生产任务完成率100%，性能达标率100%， 经测量，上述目标均已实现，察看目标建立基本满足产品要求的内容，可测量，与“质量第一******”的质量方针基本一致。 3、7.5 公司生产的产品是电冰箱的设计和生产，负责人介绍，职能部门策划了生产提供过程的控制。 内容包括了产品的工艺流程为：下料—冲孔—成型（注塑*）--喷涂（委外）—发泡*—焊接*--装配▲—抽空充制冷剂▲—运行▲--检验—包装--交付，其中*为须确认过程，▲为关键过程，基本合理。 表述产品特性的信息是以工艺表单的形式下达生产指令，提供了多张指令单，查09年×号第×周生产指令单，规定了相关的要求，有信息为：型号BCD-185，拉丝、A红等表达较为准确，另抽09年×周计划同上。 车间主任带领沿生产线进行了巡查，观察生产现场有作业指导文件。规定了相关的技术参数。 据生产特点关键、需确认工序共有×个，抽查工序情况： 不合格 条款 文件编号：OP-01-09续-G/0 编号： 检查记录（现场审核结果） 受审核部门： 生产部/车间（一阶段） 审核记录应包括过程的策划、实施、检查和改进的抽样实例，包括面谈者的姓名、工作岗位、面谈者针对审核组提问所发表的主要言论，审核现场的实况；确认有关问题所涉及的有关文件、记录和现场，包括符合的和可能构成不符合的事实以及其他任何有关信息。

实施日期：2008-4-15 共 页第 页 序一，抽注塑，操作员工为张三正注塑温控盒，提供了005号上岗证；使用100克注塑机，查设备运行良好，006号设备点检卡显示本月进行了保养； 查看注塑温度一至四区为180至210度，压力××至××bar等参数符合文件的规定，文件编号DB-GY-0007，审批受控，有效； 张三用目视检验注塑的符合性，普查，目前操作查出了2件不符合品，已放入不合格品箱。负责人介绍，技术部08号质检员进行了定期抽检，使用010号 0-150毫米卡尺测量，看该卡尺外贴有绿色合格标识，有效；提供了多页抽检记录，抽本月×日的测量记录，查有外型尺寸120×80×40毫米，孔径¤5毫米，符合文件的规定，08号质检员说，不合格品不放行。 序二，抽焊接，操作员工为李四正焊接蒸发器组件，提供了015号上岗证和劳动局发焊工证，编号××××××，有效；使用乙炔焊具，016号设备点检卡显示本月进行了保养；查看焊接操作角度，焊条，焊接外观，压力等符合文件的规定，文件编号DB-GY-0017，审批受控，有效； 李四用目视检验焊接的符合性，普查，目前查出了5件不符合品，已放入不合格品箱。观察技术部018号质检员进行了普检，使用020号压力表和氮气瓶加压检漏测量，使用020号压力表外贴有红色合格标识，有效；观察加压检漏，压力0.2兆帕，保持1分钟，合格放行，检验实施符合文件的规定。另提供了多页抽检记录，抽本月×日的测量记录，均符合文件的规定，018号质检员说，近期查出了5件漏产品，均为微漏，已放入不合格品箱，不合格品不放行。 序三，抽空充制冷剂工序，操作员工王五正为BCD-185电冰箱抽空充制冷剂，提供了025号上岗证查制冷剂充注机设备运行良好，026号设备点检卡显示本月1-15日均进行了保养； 查看抽空20-30分钟，真空度××帕，充注压力××兆帕，充注××克，符合文件的规定，文件编号DB-GY-0027，审批受控； 王五用电子秤校验充注制冷剂克数的准确性，查校验实施，王于××进行了校验，钢瓶秤重为××克，符合文件的规定，看该030号电子秤外贴有红色合格标识，有效；查王 问题1 问题2 文件编号：OP-01-09续-G/0 编号： 检查记录（现场审核结果） 受审核部门： 生产部/车间（一阶段） 审核记录应包括过程的策划、实施、检查和改进的抽样实例，包括面谈者的姓名、工作岗位、面谈者针对审核组提问所发表的主要言论，审核现场的实况；确认有关问题所涉及的有关文件、记录和现场，包括符合的和可能构成不符合的事实以及其他任何有关信息。

实施日期：2008-4-15 共 页第 页 提供的校验记录，显示本月共校验了多次，均符合文件的规定，王说，从校验的结果看，符合要求，另从温度测试的结果看，充注过程控制基本符合要求。 序四，抽运行工序，操作员工为周××、赵××等数名员工，提供了035、045等号上岗证；使用温度测试线进行运行测试，查设备运行良好，铜柱及测温线编号为100030、100040，贴有红色标识，有效，036号设备点检卡显示改线××至××月均进行了保养；抽查2009051000168号电冰箱，显示冷冻温度为××度，储藏温度为××度等，参数符合文件的规定，冰箱开停正常，查文件编号DB-GY-0037，审批受控，有效； 检030号质检员对上述运行温度测试的可靠性进行了验证，采用-××至100度温度表，看表为0040号，贴有绿色标识，有效。查2009051000168、20090510000188号电冰箱温度显示，误差均《0.5度，符合文件的规定，质检员说，目前未查出不合格品，运行工序测温能力符合要求。。 另现场查看了成型、发泡等工序未见不符合。从抽样结果看，生产提供的主要过程及辅助过程控制有效。 识别需确认过程为焊接、发泡、注塑，手册中有描述。 提供了相关确认记录，确认的过程以文件方式进行。抽发泡确认记录，确认的作业指导书，编号DB-GY-0047，确定技术参数有温度70度，料比1.25：1，压力××BAR，等有效；确定的设备为24工位发泡机，操作人员倪××等经过培训，确定了小样试验和监控记录要求。相关部门每月检查，从效果看，有效。 另焊接、注塑的过程确认同上，但焊接、注塑没有监控记录要求，注塑增加了每班批量生产前再次确认技术参数的要求，有效。 车间主任介绍，产品生产全过程中产品标识的方法有标牌、标识等形式。监测状态标识分为：合格、不合格、待检、已检等，均在流程卡上标识。发现不合格时，除在流程卡上标明日期、问题简单描述外，还在产品上贴不合格标签，有检验人员的代号章。 现场查看：部件均分类放在塑料周转箱中，查温控器、电源线等均标识清楚，有效；监测状态均用流程卡标识，抽查2009051000198号电冰箱，流程卡中注明-装配/检1合格；抽文件编号：OP-01-09续-G/0 编号： 检查记录（现场审核结果） 受审核部门： 生产部/车间（一阶段） 审核记录应包括过程的策划、实施、检查和改进的抽样实例，包括面谈者的姓名、工作岗位、面谈者针对审核组提问所发表的主要言论，审核现场的实况；确认有关问题所涉及的有关文件、记录和现场，包括符合的和可能构成不符合的事实以及其他任何有关信息。

实施日期：2008-4-15 共 页第 页 空充制冷剂/检2合格；运行/检3合格等，符合。不合格品区有一2009051000108号电冰箱，箱壁贴有红色箭头，流程卡中注明接地电阻不符/检10判 不合格。监视和测量的标识符合文件的要求，现场区域有合格品区/待检区/不合格品区，观察没有混放的产品。用产品编号、条码号追溯，抽2009051000118流程卡，记录有检2-10个检章，分安检、性能检、皂检等符合。有××××××××××条码号，该码随产品交付，可终生追溯，提供的条码本显示，条码号已编至××××××××××有效。 现场没有顾客图纸和物料，负责人介绍客户图纸在相关部门保管，已制订了要求，目前执行较好，有效。 在生产过程中的产品公司提供全程防护，程序文件中有规定。 观察产品生产过程中用流程卡标识了产品名称、规格型号、编号等；搬运方式为手工，叉车等；查看产品内部用泡沫防护易碎件，外采用塑料膜后加纸箱防护，打包带固定，小车运输，分类贮存在周转区，查外包装箱上有名称、规格、编号，条码号等，另有角度、防雨、轻放等警示标识，有生产厂名、地址、认证标识、国家标准等，符合产品标准和客户的要求。车间主任介绍，产品包装后由技术部门抽检合格后入库，即完成生产部门交付。交付后的活动由职能部门完成。 4、6.3，6.4，7.6 以上产品生产提供过程基本有效，为了支持该过程的顺利实施，提供了一些辅助过程的控制证据。 抽基础设施控制过程， 确定为达到产品符合要求的基础设施有：冷媒充注机、真空泵、组装线等，基本满足电冰箱产品的生产要求。提供设备台帐有143台套，台帐中有设备编号、设备名称、规格型号、配置、使用部门等,较为适宜；公司占地面积××万平米，建筑面积××万平米；另有办公设备电话、电传等多台套；生产用车×辆可满足产品要求。 提供《设备检修计划》，策划于09.××至××对上述重点设备进行分别保养，按月实施。查××月份覆盖了37台套设备，包括检修内容、责任人等。 抽查××年××月对真空成型机设备检修记录，内容为清理、换电机等，张*实施并验文件编号：OP-01-09续-G/0 编号： 检查记录（现场审核结果） 受审核部门： 生产部/车间（一阶段） 审核记录应包括过程的策划、实施、检查和改进的抽样实例，包括面谈者的姓名、工作岗位、面谈者针对审核组提问所发表的主要言论，审核现场的实况；确认有关问题所涉及的有关文件、记录和现场，包括符合的和可能构成不符合的事实以及其他任何有关信息。

实施日期：2008-4-15 共 页第 页 收符合；查××年××月对组装线设备检修记录，内容为换轴承等，周**实施并验收符合；另抽09.×× 打包机设备检修记录，内容为清理、更换中顶刀等，张**实施并验收符合；余设备维护等同上，以上维护均验收合格。另有多页日常的点检表，抽××成型机点检表，记录有09.01-30日记录，内容有水压、电器、开关等，王**实施；抽HTT800W2注塑机点检，有机械、液压、气动等8项，徐青勇实施，有效。生产设施、办公设施的日常维护均由使用者进行，生产车有年检，有效。 抽工作环境控制过程，为使产品符合要求，确定了整洁、有序的工作环境，观察厂房高大，设备、物料放置有序，工作流程顺畅，区域规划合理，厂房高大，安有窗户和照明及排风扇，厂房比较明亮，水泥地面，基本能满足生产的要求。 公司建立了发泡废气收集系统，冰箱测试有温度要求，观察测试室温度显示为××度，控制有效，余没有特别的环境要求。控制基本有效。 抽监测设备控制过程，确定提供了耐压测试仪，VG2678A接地电阻测试仪，量具标准器组检定证书，综合测试仪等监测设备××台套，基本满足产品的要求。 提供了台帐，有编号、名称、规格、检定周期等，抽VG2670耐压测试仪校准证书，编号;0608178,有效期到09. ××；抽VG2678A接地电阻测试仪校准证书，编号;0602642,有效期到09. ××；抽0-2000量具标准器组检定证书，编号;6705026,有效期到09. ××；抽AN96512B综合测试仪校准证书，编号;089601068,有效期到09. ××，以上证书由××计量测试所出具，有效。 提供了相应内校记录和校准规程，抽××仪器校准记录，09.0××，良好符合，李××校；另抽××仪器校准记录，梁**校，有效；符合规程的要求。观察使用的检测设备完好，没有软件的情况。 5、8.2.3，8.2.4，8.3 抽质量目标完成情况控制过程，确定每月进行测量。 抽产品一次交验合格率98%；测量情况99%/5月；98.5%/6月；99.2%/7月，有效；生产任务完成率100%，测量情况5-7月均为100%，有效；余目标同上，经测量设立的目