单位员工外出管理制度

工作人员外出管理制度

为规范工作人员外出行为，加强监督和纪律，特制定本制度。

一、适用范围

实施对象：单位工作人员；

实施时间：工作日工作时间；

外出地点：办公楼以外地点。

二、外出条件

有下列事情者，可申请外出：

（一）上级交代必须马上办理的事务；

（二）偶发事件需要马上外出处理；

（三）行政事务，必须马上赶办或计划办理；

三、操作流程

（一）外出前，应先填好《外出登记表》，并在《去向状况表》中做好标记；

（二）返回后，将《去向状况表》中信息更新，并在《外出登记表》中填写好返回时间，如返回时间已过当天下班时间，可顺延至下一工作日完成此项事宜；

（三）如未能在规定时间返回者，应先行与大厅考勤记录员联络并在返回后注明情况；

（四）凡违反以上流程造成信息遗漏者可提由证明人签字注明后将信息补齐，否则按旷工处理。

四、相关制度及责任

本制度实行后，《外出登记表》所录信息将作为考勤依据并与绩效考核挂钩。

五、备注

本办法由单位人力资源办制定，经单位领导核定后实施，其修正时亦同。

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福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度

1．目的

（1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。

（2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。

（3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。

（4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。

2．范围

本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。

3．员工因公出差管理

3.1 出差申请及审批

（1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。

（2）副总经理出差，报总经理批准。

（3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。

（4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。

（5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。

3.2 出差请款

（1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。

（2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。

3.3 出差实施规定

（1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单

2 位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。

（2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填写《出差总结报告》（内容含出差时间，地点，客户的沟通情况，进展情况，出差效果自我评估以及下一步工作计划）。出差总结应在销差后三日内完成，送交直接上级。上级领导应在三日内对出差人员工作进行检查，签注评价意见，然后安排部门人员将出差人员的《出差日志表》和《出差总结报告》送公司人力行政部备案，作为员工销差记录。分公司员工需将考评后的两表交至内务主管备案。

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公务出差管理规定

综字【2012】第3号

文档编号 综字【2012】第3号 当前版本 1.0

作者 最后更新日期 2011年12月31日

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审核 审核日期

批准 签发日期 2011年12月31日

文档状态 有效 变更次数

编号 修订前

版本号 修订后

版本号 修订内

容简述 修订日期 作者

第 2 页 共 7 页 第一章 出差申请与批准

1． 公司所有员工如需公务出差，应事前提出申请，出差申请人填写《出差审批单》（附表一）和《出差费用预算表》（附表二）后一同报批。《出差审批单》和《出差费用预算表》是差旅费用报销的必要附件。

2． 员工出差由部门经理签字同意后，报分管领导初审，并报董事总经理审批；公司高级管理人员出差应征得董总经理的同意。

3． 出差员工如果需要预借出差款，应根据出差计划活动安排以其相关费用等计算所需暂借款额，并在《出差费用预算表》“申请出差暂借金额”栏中填写，一起报批。出差申请人凭获批的《出差费用预算表》到财务投资部借款。

4． 公司所有人员因公务境外出差，由综合办公室负责统一办理出入境手续，并书面报经公司董事长/常务副总经理批准。

5． 公司员工公务出差费用主要包括出差过程中发生的交通工具、住宿、餐费、补助、业务招待及其他准予报销的费用。

6． 出差审批单应明确出差人员及应享有的各项标准，其中交通工具和住宿由综合办公室负责统一办理；员工如自行决定或更换，费用全部自理。

第 3 页 共 7 页 7． 市郊（指隶属于上海管辖的地区）出差在外过夜的，先报经部门经理同意，且必须得到分管领导的批准，方可参照本办法执行。

第二章 出差费用标准

1． 交通工具标准

(1) 公司高级管理人员出差本着安全、迅捷、节约的原则选择交通工具。

(2) 部门经理及以下各级人员出差可以乘飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱、旅行巴士；乘火车需要12小时以上车程，可申请乘坐火车软卧；乘火车在5小时以内，不得乘坐卧铺。

员工出差管理制度

*******公司程序文件

章节号 1.7 标 题 出差管理制度

版 本 B 页 码 1/5 文件编号 ZF-QW-HR-C07

1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。

2.0范围：适用于公司全体员工。

3.0定义解释

3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。

3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。

3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。

3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。

3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。

3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。

4.0内容：

4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规定处理。

4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为：

出差人 → 部门主管 → （副）总经理 → 人力资源行政部

4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下：

4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费。

4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。