(24)质量管理体系记录清单

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序号 质量记录表格名称 文件编号 使用

部门 保存

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期限 备注

1 中华全国工会入会申请书 XJ-QR-GH-01-A

2 工会每周完成工作情况记录 XJ-QR-GH-02-A

3 合理化建议工作记录 XJ-QR-GH-03-A

4 优秀班组登记表 XJ-QR-GH-04-A

5 先进集体（个人）登记表 XJ-QR-GH-05-A

6 工会会员登记 XJ-QR-GH-06-A

7 会员证领取登记表 XJ-QR-GH-07-A

8 “送温暖”、“送凉爽”记录 XJ-QR-GH-08-A

9 劳动争议调解申请表 XJ-QR-GH-09-A

10 工会第 届委员会经费审查委员会选举结果报告单 XJ-QR-GH-10-A

11 职工临时救济登记表记录 XJ-QR-GH-11-A

12 工会第 届委员会委员候选人登记表 XJ-QR-GH-12-A

13 工会第 届委员会选票 XJ-QR-GH-13-A

14 工会第 届会员代表大会登记表 XJ-QR-GH-14-A

15 工会月工作完成情况记录 XJ-QR-GH-15-A

16 工会季度性工作完成情况 XJ-QR-GH-16-A

17 职工疗养介绍信记录 XJ-QR-GH-17-A

18 职工疗养报销登记表记录 XJ-QR-GH-18-A

19 工会干部教育培训计划登记表 XJ-QR-GH-19-A

20 基层工会组织建设统计表 XJ-QR-GH-20-A 1

记录控制程序

1目的

对记录进行有效控制和管理，以便为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行

提供实证，为质量跟踪、质量改进提供分析依据，特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于公司质量管理活动和质量管理体系运行的相关记录。

3职责

3.1行政部负责《质量管理记录清单》的编制、下发工作，指导各部门建立、保存和管理

有关的记录。3.2各责任部门负责按《质量管理记录清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁

工作，并编制本部门记录清单，并对各自管辖范围内的记录的格式、正确性和完整性负责，

并进行控制。4工作程序

4.1记录的建立和编号

4.1.1记录所用的格式由各使用部门编制，经部门负责人审核后，报行政部审批。行政部

对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一编号、备案并规定保管期。特殊情况下需

要时也可采用其它格式或随机记录，但必须在行政部登记备案；行政部负责编制公司质量

管理记录的总清单，各部门负责编制本部门质量管理记录的清单。4.1.2各部门的记录格式需要增加、修改或作废时，应及时通知行政部登记备案。

4.1.3记录的编号按照《文件控制程序》4.3条规定执行。

4.1.4质量记录的各责任部门应按质量记录范围、类别或时间顺序收集整理质量记录，编

制目录清单，应做到易于识别，便于检索，并定期归档保存。4.2记录表格的印制

质量管理体系文件规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由行政部负责印制（用

量小的表格使用部门按标准表格可进行打印或复制）。行政部必须及时承制或委外印刷，满

足各部门的使用要求。4.3质量记录的填写

4.3.1按质量记录设置的项目逐项填写，不得缺项。某些项目不需要填写时，必须用“/”

明示。4.3.2记录人员必须真实、及时记录各类质量活动和结果，不得后补、伪造、随意涂改，

确认记录有误可采用“划改”的方法，在原有记录相应处进行划改。即在原有文字或数据

上划两道横线，并在划改附近适当位置写出更改后的内容，划改后由划改者签名或盖章并

注：本质量记录表格汇编，只是一个参考件。企业应根据自己实际管理基础和水平以及锅炉安装的具体工程，进行适当的增减。旨在如实记录本企业在锅炉安装质量管理中实际运行的情况，保证可追溯性。

附录D-1 质量记录清单（管理类）

质量体系记录清单（管理类）

序号 系统 编 号 名 称

1

管

理 ZL/GL--01 受控文件清单

2 ZL/GL--02 受控文件领用登记表

3 ZL/GL--03 受控文件更改申请单

4 ZL/GL--04 质量记录汇总表

5 ZL/GL--05 年度培训计划

6 ZL/GL--06 培训记录表 培训登记台帐

7 ZL/GL--07 员工培训档案

8 ZL/GL--08 年度内部审核计划

9 ZL/GL--09 审核实施计划

10 ZL/GL--10 内审检查表

11 ZL/GL--11 不符合报告

12 ZL/GL--12 内部管理体系审核报告

13 ZL/GL--13 工程（产品）质量事故报告

14 ZL/GL--14 工程（产品）质量事故处理报告表

15 ZL/GL--15 不合格品处置记录

16 ZL/GL--16 质量信息单

17 ZL/GL--17 质量信息反馈单

18 ZL/GL--18 纠正和预防措施处理单

19 ZL/GL--19 不合格纠正（预防）措施实施情况一览表

20 ZL/GL--20 纠正和预防措施实施情况报告

21

材

料 ZL/CL—01 供应商质量保证能力调查表

22 ZL/CL—02 供方综合能力评价表

23 ZL/CL—03 合格供方年度审查记录

24 ZL/CL—04 合格供方名册

25

设

备 ZJ/SB-01 设备购置计划

26 ZJ/SB-02 设备验收记录

27 ZJ/SB-03 自制施工设备或工装验收报告

28 ZJ/SB-04 设备台帐

29 ZJ/SB-05 设备大中修计划

38—2

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评审时间

巧串狠七捌T主持人

评审目的评审内容：

评审依据

”审结论：

评审内容

喝髯鑫’

记录人编制人HJtf1 审批人

批港人日Jtn

文件名

文梅亮件编垮 质量管理记录表格

质量蔑理圮录率装码 38—1

文件编号 XXX 文件名 质量管理记景表格

文件编号 XXX 页码 38—3

合同评审记录

合同（项目）名称

主持人

时间

部Γ1 人 员

评

审

记

录

评审结论

记录人

批准人 文件编号 XXX 页码38—4

文件发改登记表

部门：

分发号 文件

名称 文件

编号 版

本 修改状态

总页敷 接收部门 收丈签名 收文日期 回收签名 页码 修改编号

文件名 质量管理记录表格

文件编号 XXX 页码 38—5

外来文件清单

序号 丈件名称 发文单位 发文号 版本号 页数 审批人 日期 备注

文件名 质量管理记录表格

文件编号 XXX 页码 38—6

文件发放范围清单

文件和资料 发放部门

序号 编码 名称

记录: 审批: 文件名 质量管理记录表格

文件编号 XXX 页码 38—7

文件借阅登记表

序号 借阅日期 文件编号 文件名称 所在单位领导签批 办公室主任签批 领用人签字 归还时间 备注

文件名 质量管理记录表格

文件编号 XXX 页石马 38—8

质量记录控制一览表

单位： 第页共页

序号 质量记录名称 保存年限 备注

拟制： 审批:

日期： 日期: 文件名 质量管理记录表格

文件编号 A1Z1023 页码 38—9

新产品设计和开发项目运行审批书

编号：

3页目名称： 项目编号：

立项时间： 完成时间：

项目性质： 运行日期：

项目设计和开发目标

项目试运行的基本情况

项目实际功能概述

业务主管意见