1 记 录 清 单
编号： QR-4.2.4-01
名 称 编 号 使用部门 保存期 序号
受控文件清单 QR-4.2.3-01 综合部 3年 1
文件发放（回收）记录 QR-4.2.3-02 综合部 3年 2
文件更改通知单 QR-4.2.3-03 综合部 3年 3
外来文件清单 QR-4.2.3-04 综合部 3年 4
文件销毁申请表 QR-4.2.3-05 综合部 3年 5
记录清单 QR-4.2.4-01 综合部 3年 6
质量、环境、安全目标统计表 QR-5.4.1-01 各部门 3年 7
管理评审计划 QR-5.6-01 综合部 3年 8
会议记录 QR-5.6-02 综合部 3年 9
管理评审报告 QR-5.6-3 综合部 3年 10
年度培训计划 QR-6.2-01 综合部 3年 11
培训记录表 QR-6.2-02 综合部 3年 12
设备台帐 QR-6.3-01 生产部/工程部 3年 13
设备检修计划 QR-6.3-02 生产部/工程部 3年 14
设备维修/保养记录 QR-6.3-03 生产部/工程部 3年 15
质量、环境、安全计划 QR-7.1-01 生产部/工程部 3年 16
合同评审表 QR-7.2-01 业务部 3年 17
合同登记表 QR-7.2-02 业务部 3年 18
合同变更通知单 QR-7.2-03 业务部 3年 19
顾客信息反馈单 QR-7.2-04 业务部 3年 20
供方评价表 QR-7.4-01 业务部 3年 21
合格供方名录 QR-7.4-02 业务部 3年 22
供方复评记录表 QR-7.4-03 业务部 3年 23 2 名 称 编 号 使用部门 保存期 序号
采购单 QR-7.4-04 业务部 3年 24
特殊过程确认 QR-7.5.2-01 生产部 3年 25
嘉兴市凯力塑业有限公司
质 量 记 录 清 单
QR-2.3-01 NO. 1
序号 记 录 编 码 记 录 名 称 启用日期 保存期（年） 使用科门
1 QR-1.2-01 年度培训计划 2011-11-1 2年 办公室
2 QR-1.2-02 培训记录表 2011-11-1 2年 办公室
3 QR-1.2-03 员工培训档案 2011-11-1 2年 办公室
4 QR-1.2-04 设备购置申请单 2011-11-1 2年 生产部
5 QR-1.2-05 设备验收记录单 2011-11-1 2年 生产部
6 QR-1.2-06 生产设备管理台帐 2011-11-1 长期 生产部
7 QR-1.2-07 设备预防性维修计划 2011-11-1 2年 生产部
8 QR-1.2-08 设备检修记录 2011-11-1 2年 生产部
9 QR-2.2-01 受控文件清单 2011-11-1 长期 办公室
10 QR-2.2-02 文件发放、回收记录 2011-11-1 3年 办公室
11 QR-2.2-03 文件更改（申请）通知单 2011-11-1 2年 办公室
12 QR-2.2-04 文件销毁申请单 2011-11-1 2年 办公室
13 QR-2.2-05 文件借阅、复制记录单 2011-11-1 3年 办公室
14 QR-2.3-01 质量记录清单 2011-11-1 长期 办公室
15 QR-2.3-02 文件记录保存、销毁清单 2011-11-1 长期 办公室
16 QR-2.3-03 认证产品质量档案 2011-11-1 长期 办公室
17 QR-2.3-04 认证产品销售信息 2011-11-1 长期 办公室
18 QR-2.3-05 认证产品的出入库单、台帐 2011-11-1 长期 办公室
质量管理体系过程清单
质量管理体系过程清单
⒈0 范围管理
⑴ 确定质量管理体系的范围和目标
⑵ 制定质量管理体系的政策和程序
⑶ 分配质量管理体系的职责和权限
⑷ 确定质量管理体系的监控和改进机制
⒉0 文件管理
⑴ 确定文件管理的需求和目标
⑵ 制定文件管理的政策和程序
⑶ 建立文件管理的档案系统
⑷ 确定文件的编写、审核和批准流程
⒊0 过程控制
⑴ 确定过程控制的需求和目标
⑵ 制定过程控制的政策和程序
⑶ 确定关键过程的输入和输出要求 ⑷ 制定过程监控和调整的方法和标准
⒋0 测量和分析
⑴ 确定测量和分析的需求和目标
⑵ 制定测量和分析的政策和程序
⑶ 确定测量和分析的方法和工具
⑷ 分析数据，提供决策依据
⒌0 内审
⑴ 确定内审的需求和目标
⑵ 制定内审的政策和程序
⑶ 进行内审，评估质量管理体系的运行情况
⑷ 提出内审报告和改进建议
⒍0 管理评审
⑴ 确定管理评审的需求和目标
⑵ 制定管理评审的政策和程序
⑶ 进行管理评审，评估质量管理体系的有效性
⑷ 提出管理评审报告和改进计划
⒎0 不符合处理 ⑴ 确定不符合处理的需求和目标
⑵ 制定不符合处理的政策和程序
⑶ 识别和记录不符合
⑷ 分析不符合的原因，制定纠正和预防措施
⒏0 绩效改进
⑴ 确定绩效改进的需求和目标
⑵ 制定绩效改进的政策和程序
⑶ 针对质量管理体系的相关指标和目标进行改进
⑷ 持续改进质量管理体系，提高绩效水平
附件：
⒈文件管理流程图
⒊不符合处理记录表
法律名词及注释：
⒈质量管理体系（QMS）：指组织为实现质量方针、质量目标所建立、实现、控制和持续改进的组织结构、责任、程序、资源以及活动等。 ⒉文件管理：指对组织的相关文件进行编写、审核、批准、发布、存储、检索、修订和废止等活动的管理过程。
⒊过程控制：指对组织关键过程进行监控和调整，保证其稳定运行和达到预期结果的管理活动。
⒋内审：指组织对质量管理体系进行的内部评估活动，以确保其符合相关要求和有效运行。
受 控 质量记录清单
编号：JL-4.2.4-01 NO：01
序号 记录名称 记录编码 使用部门 保存期限（年） 备注
1 《受控文件清单》 JL-4.2.3-01 行政部 3年
2 《文件资料发放/回收记录》 JL-4.2.3-02 行政部 3年
3 《文件/记录借阅登记表》 JL-4.2.3-03 行政部 3年
4 《文件更改申请单》 JL-4.2.3-04 行政部 3年
5 《文件作废销毁申请单》 JL-4.2.3-05 行政部 3年
6 《质量记录清单》 JL-4.2.4-01 行政部 3年
7 《质量目标完成情况汇总表》 JL-5.4.1-01 行政部 3年
8 《管理评审计划》 JL-5.6-01 行政部 3年
9 《管理评审通知单》 JL-5.6-02 行政部 3年
10 《管理评审报告》 JL-5.6-03 行政部 3年
11 《管理评审会议记录》 JL-5.6-04 行政部 3年
12 《年度培训计划》 JL-6.2-01 行政部 3年
13 《员工培训签到表》 JL-6.2-02 行政部 3年
14 《培训记录表》 JL-6.2-03 行政部 3年
15 《培训申请表》 JL-6.2-04 行政部 3年
16 《生产设施台帐》 JL-6.3-01 生产部 长期
17 《设施设备申请单》 JL-6.3-02 生产部 3年
18 《设施验收单》 JL-6.3-03 生产部 3年
19 《设施维护记录表》 JL-6.3-04 生产部 3年
20 《设施报废单》 JL-6.3-05 生产部 3年 受 控 质量记录清单
编号：JL-4.2.4-01 NO：02
