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质量体系表格质量记录清单

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质量记录清单

记录名称 记录编号 保存期（年）

设施检修计划 2

设施报废单 长期

设施平常检查登记卡 2

产品规定评审表 3

协议评审表 3

协议更改告知单 3

定单确认表 3

工艺（工艺）技术文献 长期

产品报价单 3

模夹具调整记录 3

项目建议书 长期

设计开发任务书 长期

零件调整结论表 长期

设计开发输入清单 长期

工艺设计开发鉴定报告 长期

设计开发输出清单 长期

供方评估登记表 长期 合格供方名录 长期

供方业绩评估表 3

月生产物资计划单 2 质量记录清单

记录名称 记录编号 保存期（年）

计划单 2

采购协议 3

检查告知单 2

工艺消耗定额表 长期

月生产计划 2

生产日报表 2

合格证 长期

零（台）件检查记录 2

顾客财产问题告知单 3

产品质量信息反馈单 3

纠正和防止措施解决单 3

材料明细台帐 3

产品出库单 3

产品检查入库告知单 3

产品收发清单 3

材料标记卡 长期

计量器具抽查记录 3

计量器具管理台帐 长期 计量器具周期校准计划 2

计量器具报废单 长期

质量记录清单

记录名称 记录编号 保存期（年）

内校登记表 长期

计量器具借用记录 3

计量器具校准合格证 2

计量器具降级使用标记 长期

顾客满意限度调查表 2

产品质量意见征求书 2

年度内审计划 3

审核算施计划 3

不符合报告 3

内部质量管理体系审核报告 3

内审首（末）次会议签到表 3

不符合项分布表 3

内审检查表 3

控制图 2

产品质量检查报告单 2

紧急（例外）放行申请单 3

三检卡 1

废品告知单 3

返修品告知单 3 不合格品报告 3

质量记录清单

记录名称 记录编号 保存期（年）

偏差件回用申请单 3

改善计划 长期

改善、纠正和防止措施实行情况一览表 2

文献发放登记表 2

技术资料发放登记表 长期

产品（工艺）更改告知单 3

文献更改告知单 3

质量管理体系文献清单 长期

文献销毁申请 3

管理评审计划 3

管理评审报告 3

改善、防止、纠正措施报告 3

年度培训计划 3

培训审批表 2

培训登记表 3

员工培训档案 长期

生产设施配置申请单 3

设施管理台帐 长期

设施验收单 长期 生产设施一览表 长期

质量记录清单

记录名称 记录编号 保存期（年）

领料单 2

设施平常点检卡 2

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质量记录清单

质量记录清单

嘉兴市凯力塑业有限公司

质 量 记 录 清 单

QR-2.3-01 NO. 1

序号 记 录 编 码 记 录 名 称 启用日期 保存期（年） 使用科门

1 QR-1.2-01 年度培训计划 2011-11-1 2年 办公室

2 QR-1.2-02 培训记录表 2011-11-1 2年 办公室

3 QR-1.2-03 员工培训档案 2011-11-1 2年 办公室

4 QR-1.2-04 设备购置申请单 2011-11-1 2年 生产部

5 QR-1.2-05 设备验收记录单 2011-11-1 2年 生产部

6 QR-1.2-06 生产设备管理台帐 2011-11-1 长期 生产部

7 QR-1.2-07 设备预防性维修计划 2011-11-1 2年 生产部

8 QR-1.2-08 设备检修记录 2011-11-1 2年 生产部

9 QR-2.2-01 受控文件清单 2011-11-1 长期 办公室

10 QR-2.2-02 文件发放、回收记录 2011-11-1 3年 办公室

11 QR-2.2-03 文件更改（申请）通知单 2011-11-1 2年 办公室

12 QR-2.2-04 文件销毁申请单 2011-11-1 2年 办公室

13 QR-2.2-05 文件借阅、复制记录单 2011-11-1 3年 办公室

14 QR-2.3-01 质量记录清单 2011-11-1 长期 办公室

15 QR-2.3-02 文件记录保存、销毁清单 2011-11-1 长期 办公室

16 QR-2.3-03 认证产品质量档案 2011-11-1 长期 办公室

17 QR-2.3-04 认证产品销售信息 2011-11-1 长期 办公室

18 QR-2.3-05 认证产品的出入库单、台帐 2011-11-1 长期 办公室

质量记录清单 2

质量记录清单 2

受 控 质量记录清单

编号：JL-4.2.4-01 NO：01

序号 记录名称 记录编码 使用部门 保存期限（年） 备注

1 《受控文件清单》 JL-4.2.3-01 行政部 3年

2 《文件资料发放/回收记录》 JL-4.2.3-02 行政部 3年

3 《文件/记录借阅登记表》 JL-4.2.3-03 行政部 3年

4 《文件更改申请单》 JL-4.2.3-04 行政部 3年

5 《文件作废销毁申请单》 JL-4.2.3-05 行政部 3年

6 《质量记录清单》 JL-4.2.4-01 行政部 3年

7 《质量目标完成情况汇总表》 JL-5.4.1-01 行政部 3年

8 《管理评审计划》 JL-5.6-01 行政部 3年

9 《管理评审通知单》 JL-5.6-02 行政部 3年

10 《管理评审报告》 JL-5.6-03 行政部 3年

11 《管理评审会议记录》 JL-5.6-04 行政部 3年

12 《年度培训计划》 JL-6.2-01 行政部 3年

13 《员工培训签到表》 JL-6.2-02 行政部 3年

14 《培训记录表》 JL-6.2-03 行政部 3年

15 《培训申请表》 JL-6.2-04 行政部 3年

16 《生产设施台帐》 JL-6.3-01 生产部 长期

17 《设施设备申请单》 JL-6.3-02 生产部 3年

18 《设施验收单》 JL-6.3-03 生产部 3年

19 《设施维护记录表》 JL-6.3-04 生产部 3年

20 《设施报废单》 JL-6.3-05 生产部 3年 受 控 质量记录清单

编号：JL-4.2.4-01 NO：02

水利工程参建单位质量检查表、记录、问题清单(样式)

水利工程参建单位质量检查表、记录、问题清单(样式)

水利工程参建单位质量检查表、记录、问题清单(样式)

质量体系建立情况检查表（开工前及开工初期）

表D.1 水利工程参建单位

工程名称：

序号 检查项目 检查方法 检查内容 违规事实

1 项目法人组建 查阅项目法人组建文件，组织机构及人员配备文件 法定代表人是否为专职人员，技术负责人专业技术职称是否符合规定要求；是否明确质量管理机构及责任人；质量管理机构人员配备情况 无

2 项目法人质量管理制度建立情况 查阅印发的质量管理制度文件 质量管理制度中是否包括质量管理机构、质量人员职责、质量检查措施等 无 3 勘察、设计单位资质情况 查阅营业执照、资质证书是否满足要求 勘察、设计单位营业执照、资质证书是否满足要求

无

4 勘察设计单位现场设代机构落实情况 查阅勘察设计合同要求、成立设代机构文件等 是否成立现场设代机构；大中型工程设计单位是否在施工现场设立设计代表；现场设计人员及专业是否满足工作需要 无

5 勘察设计单位服务制度建立情况 查阅印发的设计服务制度文件 是否建立设计文件、图纸签发制度，单项设计技术交底制度、设计变更审核及签发制度等 无

6 监理单位资质情况 查阅营业执照、资质证书、是否满足要求 监理单位营业执照、资质证书是否满足要求 无

7 监理单位监理部成立情况 查阅监理部成立文件，复核监理人员的执业资格和职称证书 监理单位监理部是否成立，监理人员执业资格和职称证书是否符合要求 无

8 监理单位质量控制制度建立情况 查阅印发的质量控制制度文件 是否制定有效的质量控制制度，是否编制有效的监理规划和监理实施细则等 无

9 施工单位资质情况 查阅营业执照、资质证书、安全生产许可证等 安全生产许可证是否满足要求 无 10 施工单位项目部成立情况 查阅项目部成立文件，复核施工人员的执业资格和职称证书 项目经理、技术负责人、终检工程师、质量负责人等执业资格是否符合要求，是否按投标承诺到位；变更后的人员是否符合要求 无

质量记录表格汇总86张

质量记录表格汇总86张

文件发放清单

文件名称： 编号：

发放日期： 版次：

部门/人员 发放号 受控/非受控 份数 领用签字

文件发放申请部门：

负责人：

年 月 日

主管领导审批意见：

签 字：

年 月 日 受控文件清单

部门： 第 页 共 页

序号 文件名称 编号 版次 分发号 份数 备注

制表： 审批： 日期：文件管理登记表

部门： 第 页 共 页

序号 文件名称 编号 版次 发放号 受控

状态 份数 接收记录 领用记录

日期 接收人 日期 领用人

制表： 审批： 日期： 文件领用申请单

文件名称：

文件编号： 版次： 受控状态： 申请份数：

领用原因：

所属部门领导意见：

签字： 年 月 日

主管领导审批意见：

签字： 年 月 日