(财务部)危险源辨识

危险源辨识步骤

危险源辨识的步骤

危险源辨识是建⽴风险预控管理体系的基础⼯作和主要内容，只有辨识了危险源之后，才能对其进⾏风险评估，进⽽制定合理的控制措施，进⽽建⽴风险预控管理体系。危险源辨识的内容包括⼈的不安全因素危险源辨识、机器设备的不安全因素危险源辨识、环境的不安全因素危险源辨识、管理制度的不安全因素危险源辨识。

危险源辨识不同与隐患排查，隐患排查是检查已经出现的危险，排查的⽬的是为了整改，消除隐患。⽽危险源辨识是为了明确所有可能产⽣或诱发风险的危害因素，辨识的⽬的是为了对其进⾏预先控制。

⼀、辨识步骤如下：1、⼴泛收集危险源辨识依据

在危险源辨识前，需要⼴泛搜集相关的资料，并根据需要进⾏科学地筛选，作为辨识的依据2、对各类安全事故机理分析

分析各矿（单位）安全事故发⽣的机理，揭⽰各矿（单位）安全事故发⽣的主要原因及发⽣条件，了解各类安全事故的触发条件，是危险源辨识的基础，也是管理标准和管理措施制定的依据。3、在各矿（单位）各类安全事故机理分析的基础上，进⾏安全事故综合分析、并结合各矿（单位）实际⼈员配备条件、机器装备条件、⾃然地质条件等，综合运⽤事故树分析法、安全检查表、问卷调查法、标准对照法以及⼯作任务分析等危险源辨识⽅法，对各矿（单位）所有可能发⽣的事故的影响因素——危险源进⾏辨识。4、进⾏危险源辨识单元的划分：危险源辨识的范围是各矿（单位）所有的系统（⽣产系统、⾮⽣产系统）。为了便于辨识⼯作的开展以及避免遗漏，⾸先要进⾏合理划分，确定危险源辨识的⼦单元，各矿（单位）辨识危险源划分⼦单元按照劳动组织形式进⾏划分，如：⼀采区、⼆采区、三号井⼆采区、综采队、综掘队、运输队、通风维修队、机电队、开拓施⼯队、⽣产指挥中⼼、安监处、⽣活服务中⼼、供应科、汽车队、煤场管理科、武保科、⼯会等等。5、各矿（单位）采取的危险源辨识的⽅法是直接经验分析法内的⼯作任务分析法，就是在⼤量实践经验的基础上，依据安全技术标准、安全操作规程和⼯艺技术标准等进⾏分析，对系统中存在的危险源做出定性的描述。6、各矿（单位）危险源辨识的基本内容

危险源辨识

1、目的

为了对本公司生产、经营及管理活动过程中的各类危险源进行全面辨识，风险评价，判定出不可接受风险和重大风险，对其进行管理和控制。

2、适用范围

本程序适用于公司生产、经营、管理及其他相关活动等所有业务范围活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制。

3、术语和定义

3.1 危险源（hazard）：可能造成人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为。

3.2 危险源辨识（hazard identification）：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.3 风险(risk):发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

3.4 风险评价(risk assessment):评估由危险源导致的风险、考虑现有控制措施的充分性并确定风险是否可接受的过程。

3.5 可接受风险 (acceptable risk):根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已被组织降至可接受程度的风险。

3.6 事故隐患：可导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、不良的作业环境和管理缺陷。

3.7 重大风险：评价为重大危险源和五级以上的危险源或需要特别关注的风险。

4、职责

4.1 最高管理者负责提供重大风险控制所需的资源。

4.2 管理者代表负责危险源辨识、风险评价和重大风险控制计划的组织领导工作。

4.3 安管部：

4.3.1具体负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作；

4.3.2负责对企业危险源辨识、风险评价和风险控制策划的全过程进行监督管理；

4.3.3汇总公司重大风险，建立《重大风险及控制计划清单》；

4.3.4对重大风险及其控制计划落实情况进行监督管理；

4.3.5负责组织公司管理活动有关的风险评价工作。

4.3.6负责组织设备运行、维护保养、检修过程的危险源辨识、风险评价及风险控制工作。

危险源辨识与风险控制管理制度

起草部门 安全环保部 标 题 危险源辨识与风险控制管理制度

起 草 人 审核人 批准人 执行日期

编 号 GW-4.4.6- XX-2016/00

分发部门 综合部、生技部、安环部、质检部、财务部、市场部、生产车间

一、目的

为有效识别生产活动过程中能够控制与可能施加影响的危害，评价和确定各类安全风险，作为制定安全管理目标的基础与依据，并进行有效控制。特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司危险源的辨识、风险评价和控制管理。

三、管理职责

1．危险源指可能导致人身伤害、疾病的根源、状态、行为或其组合。风险指在某一特定环境下或者特定时间段内某种损失发生的可能性。

2．安环部是公司危险源辨识的归口管理部门，负责组织指导各部门开展危险源的识别辨识，确定公司不可接受风险。

3．各部门、车间工序负责管辖范围内生产活动、服务过程中危险源的识别、评价；对确定的管辖范围内的不可接受风险严格落实防控职责。

四、危险源辨识

1．危险源辨识条件。

1) 辨识时考虑三种状态。正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。

2) 辨识时考虑三种时态。过去：过去的作业活动、系统或设备等控制状态及发生过的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。

3) 六种能量逸散类型。动能、势能、电能、物理能、化学能、生物能。

4) 四种事故起因。人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境缺陷、管理缺陷。

2．危险源的识别、评审和确定。

1) 危险源的辨识首先确定本部门、车间或工序的过程(活动、产品和服务)；进行危险源排查，根据辨识登记汇总，进行风险评价并上报公司安环部复核。

2) 安环部负责将“危险源辨识与评价表”下发给各部门，各部门根据危险源的识别条件，识别出本部门的危险源并进行风险评价，填写“危险源辨识评价表”上交安环部。

序号 区域/专业 活动 危险源描述 事故

后果 可能性

（L） 严重性（S） 风险度（R=L*S） 控制措施 风险等级

1

仓库 仓库管理 易燃易爆品泄漏遇明火 火灾 3 5 15 在存有易燃易爆物品的仓库安装空调，降低仓库内温度，严格遵照《仓库管理作业指导书》、《危险化学品管理程序》 3级

2 线路老化、电气设备超负苛运行、短路 火灾 3 5 15 仓库内严禁乱接电线，每年请工程部检查仓库电路，发现问题及时维修，严格遵照《仓库管理作业指导书》 3级

3 接触、使用破损的插座 触电 3 4 12 发现破损电源插座及时更换，严格遵照《仓库管理作业指导书》 2级

4 地面有水湿滑 其他伤害

摔伤 1 2 2 清洁时地面不能有积水、油污 1级

5 空调水未倒，流在地面上 其他伤害

摔伤 1 2 2 仓库内开空调时，定时清倒空调水 1级

6 使用护栏、梯级破损的高空取物梯 高处坠落 1 2 2 定期检查取物梯装置设施 1级

7

财务室 拿取凭证高于身高 摆放的物品资料触动滑落 其它伤害击伤 1 2 2 双人取物，一人做防护 1级

8 使用凭证装订机 凭证装订机使用完后，未关闭 火灾 2 2 4 定期检查、保养机器，杜绝无人运行 1级

9 凭证装订 凭证打孔、压铆时手过于靠近打孔机器 机械伤害 1 2 2 规范正确使用凭证装订机、发现钻机老化时及时更换 1级