危险源辨识

风险源辨识与风险评价调查表

1 风险源辨识与风险评价调查表

序号 工序 作业

活动 危险因素 可能导致的事故 涉及相关方 作业中危险性评价

现有控制措施 危险等级 类别 具体描述 L E C D

1

塔吊 吊装、运输、塔吊砼基础 倒塌 砼基础地耐力不达标，外形尺寸，水平超标 塔吊倾斜或倒塌 设备及人员 1 1 100 100 严格执行原厂技术要求 Ⅳ

2 交通事故 塔吊在运往施工现场过程中，发生的超载、超高等项作业 损伤设备或发生交通事故 设备及人员 3 1 100 300 严格控制超载、超高作业 Ⅲ

3 机械损坏 销轴、螺栓规格混装，安装不到位，预紧力不够 塔吊无法正常安装及工作。机械损坏 施工现场 3 3 40 360 严格报告原厂安装工序要求 Ⅱ

4 机械损坏 爬升套安装导向间隙调整不当 塔吊无法顶升及降节 塔吊 3 1 40 120 安装验收、按要求调整 Ⅲ

5 坠落伤人 主卷及小车钢丝绳排列不齐，磨损及断丝（股）超标，死首装置不绳丝绳拉断落物伤人 被吊物及人员 3 1 100 300 安装验收、换绳、更换死首装置 Ⅲ 风险源辨识与风险评价调查表

2 合格

6 触电 接地保护阻值大或电缆破损 造成漏电、触电伤亡 操作人员 3 3 40 360 安装验收、摇测、重做 Ⅱ

7 坠落伤人 各部离合器、刹车装置调整不当磨损超标或失灵 被吊物坠落、伤人 操作人员 1 3 40 120 安装验收、调整、更换 Ⅲ

8

塔吊安拆及作业 机械伤害 各部安全装置不齐全、不灵敏 操作失控 操作人员 3 6 40 360 安装验收及日常检查 Ⅱ

9 坠落伤人 吊索具规格不符、磨损超标 被吊物坠落伤人 操作人员 3 2 40 200 安装验收及日常检查 Ⅲ

10 倒塌 各部钢结构变形、裂纹、开焊；塔吊附着圈及杆规格、尺寸及与建筑物联接处不符合要求 塔吊倒塌 设备及人员 1 1 100 100 安装验收及日常检查 Ⅳ

1 目的

为了对七冶压力容器制造有限责任公司生产、经营及管理活动过程中的各类危险源进行全面辨识，风险评价，判定出不可接受风险和重大风险，对其进行管理和控制

2 适用范围

本程序适用于七冶压力容器制造有限责任公司生产、经营、管理及其他相关活动等所有业务范围活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制。

3 术语和定义

3.1 危险源（hazard）：可能造成人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为。

3.2 危险源辨识（hazard identification）：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.3 风险(risk):发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

3.4 风险评价(risk assessment):评估由危险源导致的风险、考虑现有控制措施的充分性并确定风险是否可接受的过程。

3.5 可接受风险 (acceptable risk):根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已被组织降至可接受程度的风险。

3.6 事故隐患：可导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、不良的作业环境和管理缺陷。

3.7 重大风险：评价为重大危险源和五级以上的危险源或需要特别关注的风险。

4 职责

4.1 最高管理者负责提供重大风险控制所需的资源。

4.2 管理者代表负责危险源辨识、风险评价和重大风险控制计划的组织领导工作。

4.3 工程安质管理部：

4.3.1具体负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作；

4.3.2负责对企业危险源辨识、风险评价和风险控制策划的全过程进行监督管理；

4.3.3汇总公司重大风险，建立《重大风险及控制计划清单》；

4.3.4对重大风险及其控制计划落实情况进行监督管理；

4.3.5负责组织公司管理活动有关的风险评价工作。

4.4 计划经营部负责组织科研攻关及推广使用新技术、新工艺、新材料时的危险源辨识、风险评价及风险控制工作。负责组织新建、改建和扩建项目的危险源辨识、风险评价及危险源辨识、风险评价和风险控制程序

作业可能导致危险

活动的事故LECD级别

1.弃土堆高≤1.5m；2.一般土质条件下，弃土堆底至基坑顶边距离≥1.2m，垂直坑壁边坡条件下，弃土堆底至基坑顶边距离≥3m；3.软土场地的基坑边不应堆土；

4.坑边如需堆放材料设备，必须经计算确定放坡系数，必要时采取支护措施。

人工挖孔，未盖好孔口或采取其它安全措施高处坠落3215903必须盖好孔口或设置高于80cm的围栏封闭并挂警示标志。

作业人员在坑内休息坍塌3115452禁止作业人员在坑内休息。

1.先清除上坡滚动土石；

2.严禁上、下坡同时撬挖；

3.土石滚落下方不得有人，并设专人警戒；

4.作业人员之间保持适当距离。

多台机械同时挖掘基坑间距过小坍塌317212坑、沟与建筑物应保持足够的安全距离

坍塌

其它伤害

人员与机械之间未保持一定的距离其它伤害327422挖土专人指挥、监督，保证人员与挖土机械之间的安全距离。

挖土过程中土体产生裂痕坍塌62151804加强对土体及周边的定期监控，作好记录，及时分析，发现异常，立即停工采取措施。在基坑支护和支撑上行走、堆物坍塌323181加强检查，严禁在基坑支护和支撑上行走堆物。挖土机械在输电线路下作业，不满足安全距离触电1115151采取线路断电或搭设隔离棚。

坍塌

其它伤害

坍塌

机械伤害

雨后作业前未检查土体和支护的情况坍塌3215902雨前对土体和支护进行检查并采取排水、防护措施，雨后作业前对土体和支护情况检查。坍塌

机械伤害基坑无确实可靠的排水设施、深基坑施工无防止临近建筑物沉降措施坍塌1240803施工方案明确基坑排水设施、堆物离坑边距离、支护措施、安全边坡及深基坑施工防止临近建筑物沉降的具体要求和措施，并在施工中加强监督、检查。成品钢筋堆放过高、不稳坍塌327422现场钢筋堆放设专用架子序号危险因素危险性评价控制措施

1挖土作业基础开挖未按规定放坡，特殊地质条件深基坑未采取边坡防护措施，基坑边缘违规堆土或其它物品堆物离坑边过近、支护无方案和措施、坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求、6

作业项目作业活动作业内容危险源事故类型发生可能性造成伤害危险等级措施佩戴劳动保护用品线手套、工作服、工鞋、耳塞劳动保护用具没有佩戴齐全其他伤害中等可能记录工伤I上岗前必须佩戴线手套、工作服、工鞋、耳塞等相应劳动保护用品检查传动轴防护罩是否符合标准，电机风扇防护罩是否完好传动装置无防护机械伤害不大可能重 伤Ⅱ各传动装置必须安装防护设施检查设备两侧栅栏是否关闭，高度是否合适，有无破损设备运转时，人员误入机械伤害不大可能重伤、死亡Ⅱ两侧栅栏必须关闭，高度能将入口完全封闭，且无破损，粘贴安全警示标识检查现场照明环境是否满足工作条件，地面有无湿滑、碎玻璃等现场照明不足、地面湿滑其他伤害不大可能轻 伤Ⅰ保证现场照明满足工作需求，地面无湿滑对设备周围巡视，通知每个相关人员未通知设备周围相关人员盲目开机机械伤害不大可能重伤、死亡Ⅱ开机前必须先通知设备周围相关人员，确认无人后再开机检查防护光电、急停按钮是否完好有效开机前没有检查防护光电、急停按钮有效情况，防护光电、急停按钮失效机械伤害不大可能重 伤Ⅱ定期检查安全防护光电、急停按钮，发现损坏及时修理机器运行过程中,身体应与抓瓶架未保持一定的安全距离机器运行时操作人员与机器距离过近机械伤害不大可能轻 伤Ⅰ操作人员与设备保持0.5米以上距离处理卡瓶、倒瓶、碎瓶需要停机处理卡瓶、倒瓶时未停机操作机械伤害不大可能轻 伤Ⅰ机器运行时，处理卡瓶、倒瓶、碎瓶必须停机操作处理倒在箱中无法抓起的瓶子处理箱中的倒瓶未停机机械伤害中等可能轻 伤Ⅰ处理输箱链道箱中的倒瓶必须停机后再操作操作中处理碎瓶未使用工具或未带手套其他伤害中等可能记录工伤Ⅰ处理瓶碴时用专用工具或戴手套生产中清理现场环境卫生处理瓶碴没有戴手套或没有使用专用工具、没有停机打扫其他伤害中等可能记录工伤Ⅰ清理现场环境卫生时必须佩戴手套使用专用工具更换品种将剩余瓶推入链道没有在停机状态下进行推瓶操作其他伤害不大可能重 伤Ⅱ必须在停机状态下进行推瓶操作定期添加润滑油添加润滑油期间其他人员误启动设备机械伤害不大可能轻 伤I添加润滑油期间维修人员必须断电，挂牌进行维修时断电、挂牌、有监护没有断电维修，设立警示标志，机械伤害不大可能轻 伤I进行维修操作时必须断电挂牌有专人监护检维修机器时需要佩戴防护手套检维修设备时没有佩戴防护手套其他伤害中等可能轻 伤I检维修时必须佩戴手套，以免被划伤检查电机接地情况及线路电机接地不好触 电不大可能死 亡Ⅱ定期检查电机的接地用专用工具清理现场积水、瓶碴等杂物接触碎玻璃没有使用专用工具其他伤害中等可能记录工伤I使用专用工具进行清理工作清理机器部件上杂物、瓶碴清理现场设备时未停机机械伤害中等可能轻 伤Ⅱ清理、清洗设备时必须停机包装车间岗位危险源（点）辨识及防范措施