管理评审控制程序
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管理评审控制程序
1. 目的
评审集团质量、食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进体系，确保公司管理方针、目标的实现。
2. 适用范围
本程序适用于集团产品质量、食品安全管理体系的评审。
3. 职责
3.1 总经理负责批准管理评审计划；主持管理体系的评审活动；审批管理评审报告；决定评审后活动。
3.2 管理者代表负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；向总经理报告管理体系的运行情况及审核管理评审报告。
3.3 质量技术部负责编制管理评审计划；做好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。
3.4 各相关部门负责提供与评审输入要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。
4. 工作程序
4.1 管理评审策划
4.1.1 管理评审每年进行一次，具体时间由公司总经理确定，一般在内部审核、外审活动基本结束后进行。 4.1.2 管理评审计划编制
质量技术部在管理评审前7-15天编制管理评审计划。内容应包括：管理评审的时间、地点，目的和依据，评审范围及评审重点，参加人员，评审输入信息要求，评审内容等。管理评审计划由质量技术部编制，经总经理批准后，分发至相关部门。
4.2 管理评审输入
4.2.1 各部门应准备以下管理评审输入资料：
4.2.1.1 质量技术部
（1）本部门目标、指标完成情况。
（2）体系文件适宜性。
（3）验证活动结果的分析情况。
（4）可能影响食品安全的环境变化。
（5）内外部信息交流情况。
（6）食品安全紧急情况、事故和撤回。
（7）管理体系内、外部审核结果。
（8）纠正措施、预防措施实施情况。
（9）上次管理评审有关措施的跟踪情况。
（10）体系更新活动的评审结果。
（11）改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等）。
4.2.1.2 集团各基地
（1）本部门目标、指标及环境管理方案实施情况。 （2）生产安排及完成情况。
（3）生产过程控制及质量状况。
（4）能源资源消耗情况。
（5）改进建议。
4.2.1.3 采购主体单位
（1）本部门目标、指标及管理方案实施情况。
（2）合格供方评价情况以及采购产品质量、食品安全情况。
（3）改进建议。
4.2.1.4 销售主体单位
（1）本部门目标、指标及管理方案实施情况。
（2）顾客反馈信息（包括客户满意度测量结果、客户抱怨投诉分析等）等综合情况。
（3）改进建议。
4.2.1.5 企业管理部
（1）本部门目标、指标完成情况。
（2）改进建议。
4.2.1.6 组织人力资源部
（1）本部门目标、指标完成情况。
（2）人力资源配置及培训情况。
（3）改进建议。
4.2.1.7 其他相关部门及相关子公司
（1）本部门目标、指标完成情况。 （2）本部门所涉及过程的控制及绩效。
（3）改进建议。
4.2.2 各部门按以上要求的内容编制管理评审输入资料交质量技术部汇总，管理者代表审核后，提交管理评审。
4.3 管理评审实施
4.3.1 总经理主持会议，管理者代表汇报综合管理体系运行情况。
4.3.2 参会人员对《管理评审计划》中的评审内容逐项进行评审。
4.3.3 总经理根据评审情况作出评审意见和有关改进的决策，作为管理评审的输出，责令各有关部门执行。
4.3.4 质量技术部负责做好管理评审会议记录。
4.3.5 临时管理评审。
4.3.5.1 有下列情况时，可由总经理提出，开展临时管理评审：
（1）组织机构、产品结构、资源配置等发生重大变化。
（2）法律、法规、标准及其他要求发生变化
（3）发生重大质量或食品安全事故
（4）顾客或其他相关方严重投诉或连续投诉
（5）市场需求发生重大变化
（6）内、外部审核发现严重不合格。
4.3.5.2 总经理组织相关人员对以上的某一具体事项进行评审，以会议纪要形式保持好临时评审记录。 4.4 管理评审输出
总经理根据评审的结果就以下几方面作出结论：
（1）对公司管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价。
（2）方针目标或其他要素修改的决策。
（3）公司管理体系有效性及其过程有效性的改进。
（4）与顾客有关产品的改进。
（5）食品安全保证。
（6）资源需求的补充。
（7）其他问题及纠正/预防措施要求。
4.5 管理评审报告
4.5.1 质量技术部根据评审会议记录，7个工作日内整理编制出书面报告。管理评审报告内容包括：
（1）评审目的、依据、范围以及参评人员、评审时间。
（2）评价综合管理体系的适宜性、充分性和有效性，并得出结论。
（3）综合管理体系运行中存在的问题及整改措施。
（4）需要持续改进的主要方面及改进措施。
（5）根据内、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求。
4.5.2 管理评审报告，经管理者代表审核，报总经理批准后下发至相关部门和子公司。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。 4.6 评审后的跟踪验证
4.6.1 各相关部门及子公司根据《管理评审报告》中作出的有关改进或纠正、预防措施，按规定的时间组织实施。
4.6.2 质量技术部对改进或纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7 评审资料的整理归档
质量技术部对管理评审报告中所产生的相关记录，按《记录控制程序》进行保管，包括管理评审计划、各部门准备的相关管理评审综合材料、管理评审会议记录、管理评审报告。
5. 相关支持性文件
5.1 《纠正与预防措施控制程序》
5.2 《记录控制程序》
6. 记录
6.1 管理评审计划
6.2 管理评审输入资料
6.3 会议记录、会议纪要
6.4 管理评审报告
