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供应商审厂需准备资料清单
供应商审厂需准备资料清单
1、ISO9001证书及相关产品认证证书；
2、体系文件清单；
3、质量目标完成情况数据统计报表；
4、公司组织结构图；
5、最新的内部审核报告及相关资料；
6、最新的管理评审报告及相关资料；
7、最新的第三方认证机构审核报告及相关资料；
8、合同订单评审记录；
9、合格供应商清单；
10、供应商评审记录；
11、采购样品承认报告；
12、来料检验报告；
13、物料封样样品清单；
14、关键物料可靠性试验计划及报告；
15、检验员上岗培训考核记录；
16、检验设备点检记录、保养计划和保养记录；
17、生产工艺流程图；
18、设备、工装、模具清单；
19、设备、工装、模具点检记录、保养计划和保养记录；
20、不合格品记录及维修返工记录；
21、首件检查记录；
22、工艺条件作业参数确认记录；
23、IPQC巡检记录；
24、作业员上岗培训考核记录；
25、出货检验报告；
26、产品客户封样样品清单；
27、成品可靠性试验计划及报告；
28、检验员上岗培训考核记录；
29、检验设备点检记录、保养计划和保养记录；
30、测量设备台帐及最新的校准/检定报告；
31、物料/成品不合格评审处理报告；
32、物料/成品进出库记录；
33、物料/成品存放有效期清单；
36、品质月报；
37、纠正预防措施跟进清单；。
序列资料名称要求说明
1供应商信息登记表盖章扫描
含厂家资质文件、授权书、产品检测报告及相关证书(附件3、5、7 2附件1:产品质量保证及售后服务书(格式见
附件
盖章扫描合同附件
3附件2:产品报价清单(格式见附件盖章扫描合同附件
4附件4:生产基地及工厂明细盖章扫描合同附件
5附件6:产品验收标准、方法盖章扫描合同附件
6附件8:供应商评估机制盖章扫描合同附件
7对我司合同异议反馈/
8封样样板双方确认待三方确认后提供9产品测试单特殊物料需要新供应商合作需提供资料明细
p.s. 如以上资料有欠缺不能提供的,需提供盖章文字说明。
供应商基本资料表格(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）供应商基本资料表供应商评审表供应商定期评估报告年月日制表：供应商调查表编号:供应商信用记录卡供应商资料卡填表：供应商评鉴1.总则1.1.制定目的为规范以合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
1.2.适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。
1.3.权责单位1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商评鉴程序2.1.评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：1)品质评鉴：40分。
2)交期评鉴：25分。
3)价格评鉴：15分。
4)服务评鉴：15分。
5)其他评鉴：5分。
2.2.评分办法2.2.1.品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。
1)计算：进料批次合格率=检验合格批数/总交验批数*100%2)评分：得分=40*进料批次合格率2.2.2.交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：1)如期交货得25分。
2)延迟1~2日每批次扣2分。
3)延迟3~4日每批次扣5分。
4)延迟5~6日每批次扣10分。
5)延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。
2.2.3.价格评鉴由采购部依供应商之价格水准评分，方式如下：1)价格公平合理，报价迅速10分。
2)价格尚属公平，报价缓慢8分。
3)价格稍微偏高，报价迅速6分。
4)价格稍微偏高，报价缓慢3分。
5)价格甚不合理或报价十分低效0分。
2.2.4.服务评鉴2.2.4.1.抱怨处理评分由品管部对供应间之抱怨处理予以评分，评分如下：1)诚意改善8分。
2)尚能诚意改善5分。
3)改善诚意不足2分。
4)置之不理0分。
2.2.4.2.退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：1)按期更换7分。
供应商基本资料表格整理表姓名:职业工种:申请级别:受理机构:填报日期:一、需提供的供应商资料清单：1.企业法人营业执照；（新年检）2.药品经营许可证\药品生产许可证；（有效期内）3.GSP\GMP；（有效期内、认证地址与营业执照相符）4.组织机构代码证；5.税务登记证；（国税、地税）6.供货单位质量保证体系调查表；7.药品质量保证协议书；（代表人签字、盖公章、填写日期）8.法人委托书及被委托人身份证复印件、上岗证（有效期内）9.相关印章备案表10.随货同行单（票）样式;11.开户户名、开户银行及账号以上资料全部加盖供应商原印公章。
二、需提供的品种资料清单：1.药品注册批件（生产批件或批文，补充申请批件）或进口药品注册证。
（批文有效期为五年）（批件过期的需提供药品再注册批件或者受理书）。
2.质量标准（试行标准的注意试行有效期，过期则需提供转正批件）。
3.省检报告单(有效期内)或厂家首次供货的产品批次厂检。
进口药品法定药检报告书复印件。
4.说明书，外包装和内包装实样或复印件（药监备案）。
大输液品种只提供标签及包装图片。
5.物价批文。
6.生产厂家证照（含：营业执照（注意年检）、生产许可证、GMP证书）7.商标注册证（非必须）以上资料全部加盖供应商原印公章。
注：其中以下4项资料请按我司提供版本填写盖章！如有不清楚请联系我司相关采购员咨询，谢谢！1.药品质量保证协议书2.供货单位质量保证体系调查表3.相关印章备案表4.法人委托书整理丨尼克本文档信息来自于网络，如您发现内容不准确或不完善，欢迎您联系我修正；如您发现内容涉嫌侵权，请与我们联系，我们将按照相关法律规定及时处理。
附件13：供应商需提供的其它审核资料一、根据供货的范围提供以下相应资料：1、经年审的工商营业执照复印件（加盖公章）；2、税务注册登记证复印件；3、组织机构代码证复印件；4、各类资质证明材料复印件。
原铁道部采信目录中已取得第三方认证的证书、生产许可证、特许证或经营许可证（含铁道部机车车辆重要件定点资质证明、3C认证、CRCC认证、上道技术审查意见、计量许可证）、企业代码、质量管理体系认证证书、符合国家环境标准、安全标准、铁道部产品标识码等的证明材料。
5、代理资料。
从事代理销售的供应商，还必须持有由生产制造厂提供的有效书面授权证明书原件、被代理生产厂商的生产资质证明材料。
注册资金低于100万元的代理商原则上不予接纳。
6、报价依据。
提供申请供应产品的最近供其他路局、厂的合同或发票复印件。
二、物资资质清单（仅供参考）1、《实施认证的铁路产品目录》（CRCC认证）；2、通过铁道部专业管理部门认可的物资（如：铁道部扩散产品验收证明等）；3、《铁道部行政许可决定书》及《铁路运输安全设备生产企业认定证书》；4、《铁路工业产品制造特许证管理的产品目录》；5、《铁路运输安全设备产品目录》；6、《铁路机车车辆设计生产维修进口许可管理产品目录》；7、《铁路专用计量器具新产品技术认证管理产品目录》；8、通过铁道部科技成果鉴定或产品技术鉴定的物资；9、《全国工业产品生产许可证制度产品目录》；10《国家强制性认证产品目录》（CCC认证）；11、《特种设备安全监察条例产品目录》；12、《中华人民共和国依法管理的计量器具产品目录》；13、通过铁路局产品技术鉴定或局专业管理部门审定认可的物资；14、国家、铁道部、铁路局要求必须办理市场准入的其它物资。
供应商应当提供的资格证明材料
供应商参加报价时应在报价文件中提供以下资格证明资料并携带原件备查（复印件须加盖单位鲜章）：
1、营业执照副本复印件；
2、税务登记证（国税或地税）副本复印件(个体户无需提供)；
3、组织机构代码证副本复印件(个体户无需提供)；
4、法人或企业负责人授权书原件（如参询代表不是法人或企业负责人）；
5、法人或企业负责人、委托人身份证复印件并注明用于参加本项目询价；
6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺函）；
7、具有销售项目所购商品的销售资质；
8参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法、违纪事项承诺书原件（承诺函）；
10、保证金缴纳凭证
采购清单
“五通桥区住房和城乡建设局环境卫生管理所转运垃圾车辆轮胎购
置
项目采购数量：1000-20轮胎12根、900-20轮胎32根。
项目要求：商品质保期为一年，供应商在五通桥区有售后网点，能提供安装服务。
付款方式：每个财政年度终按实际安装量付款。
客户指定供应商生产需提供的资料明细
1. 四件套资料
1）营业执照
2）税务登记证
3）组织机构代码证
4）收款银行资料(收款用户帐号开户银行）盖章签字
2. 开户许可证
注意事项：发票抬头要跟开户许可证、银行、帐号资料相对应需一致，
3. 供应商资格审核表(附表格)
4. 发票（发票要打明细，不打明细就要给销货清单/供货明细）
5. 质保函（附表格模版）
6. 内部联络函（事情描述，付款方式，交易金额，责任归属，需要仓库，品质，财务领导人会签）
7. 客户签收单（客户签收盖章的，如果直发，就要安排品质去验货，验货完成后才可付款，此验货费用业务承担，如果不验货，就请在第6点的联络函上注明，做
重点标注事项，责任归属归于业务）。
供应商需提供的资质材料
一基本材料：工商营业执照复印件、企业法人资格证组织机构代码证或法人代码证、税务登记证、办公场所证明复印件、生产或经营范围以及主要产品、商品目录以及开户银行出具的基本结算帐户等
二专业材料：一是在资质状况及许可证情况方面,主要提供供应商的基本资质状况,生产制造、经营、安装许可证,各类许可证的资质等级和有效性以及其它方面的相关情况等;二是在代理及授权情况方面,主要提供生产厂家或销售总代理签订代理销售协议、生产厂家出具的书面授权书、委托书或证明文件等;三是在产品质量检测认证情况方面,主要提供产品及商品的质检部门检测报告,质量许可证件,须由国家强制认证的产品或商品须提供认证方面的情况;四是在经验和商业信誉情况方面,主要提供以往承担类似合同的业绩;五是在售后服务方面,主要提供售后服务网点分布情况和售后服务人员的数量、基本结构及专业技术水平等资料;。
供应商基本资料表格整理表姓名:职业工种:申请级别:受理机构:填报日期:一、需提供的供应商资料清单：1.企业法人营业执照；（新年检）2.药品经营许可证\药品生产许可证；（有效期内）3.GSP\GMP；（有效期内、认证地址与营业执照相符）4.组织机构代码证；5.税务登记证；（国税、地税）6.供货单位质量保证体系调查表；7.药品质量保证协议书；（代表人签字、盖公章、填写日期）8.法人委托书及被委托人身份证复印件、上岗证（有效期内）9.相关印章备案表10.随货同行单（票）样式;11.开户户名、开户银行及账号以上资料全部加盖供应商原印公章。
二、需提供的品种资料清单：1.药品注册批件（生产批件或批文，补充申请批件）或进口药品注册证。
（批文有效期为五年）（批件过期的需提供药品再注册批件或者受理书）。
2.质量标准（试行标准的注意试行有效期，过期则需提供转正批件）。
3.省检报告单(有效期内)或厂家首次供货的产品批次厂检。
进口药品法定药检报告书复印件。
4.说明书，外包装和内包装实样或复印件（药监备案）。
大输液品种只提供标签及包装图片。
5.物价批文。
6.生产厂家证照（含：营业执照（注意年检）、生产许可证、GMP证书）7.商标注册证（非必须）以上资料全部加盖供应商原印公章。
注：其中以下4项资料请按我司提供版本填写盖章！如有不清楚请联系我司相关采购员咨询，谢谢！1.药品质量保证协议书2.供货单位质量保证体系调查表3.相关印章备案表4.法人委托书整理丨尼克本文档信息来自于网络，如您发现内容不准确或不完善，欢迎您联系我修正；如您发现内容涉嫌侵权，请与我们联系，我们将按照相关法律规定及时处理。
请在通过第三方审查机构初审后5个工作日，将下列资料打印并加盖单位公章后提交终审（送审资料齐全的，审查机构将在七个工作日内审核完毕，并交由省财政厅采监处进行复审及公示）。
（1）浙江省政府采购供应商库注册申请表（供应商注册初审通过后，点击基本信息页面底部“打印”按钮）；
（2）企业法人营业执照（或其他法人证书）副本；
（3）组织机构代码证副本和法定代表人身份证；
（4）税务登记证副本；
（5）缴纳社会保障资金凭证(银行转账凭证、社保缴纳凭证或社保登记证)；
（6）最近年度的资产负债表、损益表和验资报告（或公司章程）；
（7）特许生产、经营或安全卫生许可，技术资格或业务资质，ISO质量和环保管理认证，品牌授权代理等有助于证明其经营和管理能力的证书（如有）；
（8）审查机构认为需要提交或供应商认为可以提供的其他资料。
供应商评估需要提供的资料清单
1.营业执照复印本一份
2.纳税登记证复印本一份
3.公司简介
4.培训记录复印本一份
5.公司组织架构图
6.品管组织架构图
7.如有通过相关国际认证（如ISO9001认证证书或 ISO14001环境认证证书），
请提供封面影印本复印本一份。
8.内审记录
9.生产设备清单
10.测试设备列表（包括室验室的设备清单）
11.SGS报告复印本一份（自己公司送测任何一种材料都行）
12.ROHS管制程序及相关数据影印本一份
13.进料检验报告记录一份
14.不合格物料的评审报告记录（MRB评审记录）影印本一份
15.针对物料不合格的供货商矫正舆预防措施要求书记录一份
16.进料检验规范影印本一份
17.首件检验记录复印本一份
18.制程巡检记录复印本一份
19.制程、进料质量异常单及客诉案件处理记录复印本一份
20.作业指导书复印本一份
21.电性测试标准及参数复印本一份
22.外观检验标准/外观检验记录/电性测试记录各一份
23.维修记录复印本一份
24.无铅或有铅锡条成份表复印本一份
25.仪器保养记录/波峰焊锡炉温度记录表复印本各一份
26.老化架数量（无铅老化架/有铅老化架的数量）
27.老化或烧机标准，老化室管理规则复印本一份
28.烧机记录复印本一份
29.成品测试标准复印本一份
30.成品检验报告记录复印本一份
31.当成品检验不合格时，矫正舆预防措施要求书记录复印本一份
32.仪器校验记录复印本一份
33.工程变更通知单记录复印本一份。
首营供应商、首营品种需提供资料明细一、药品类（一）药品生产企业1.《药品生产许可证》复印件2. 工商《营业执照》复印件3. GMP证书复印件（2019年12月1日以后的可不提供）4. 企业和企业法人委托书（原件、加盖法定代表人印章或法人签名+公司公章）5. 业务员身份证复印件（加盖公司公章）6. 质量保证协议书7. 随货同行单样式8. 发票样式9. 印章备案表10. 开票信息11. 质量体系调查表12. 合格供应商档案表13. 合同（采购部存档）14.上一年的年度报告（二）药品经营批发企业1.《药品经营许可证》复印件2.工商《营业执照》复印件3. GSP证书复印件（2019年12月1日以后的可不提供）4. 企业和企业法人委托书（原件、加盖法定代表人印章或签名+公司公章）5. 业务员身份证复印件6. 质量保证协议书7. 随货同行单样式8. 发票样式9. 印章备案表10. 开票信息11. 质量体系调查表12. 合格供应商档案表13. 合同（采购部存档）14. 上一年的年度报告药品：1.该品种批准文号的批件复印件（进品药品需提供《进品药品注册证》）2.第三方药品检验报告复印件3.药品包装、说明书备案批件和样稿（提供清晰复印件、图片均可）4.质量标准复印件5.厂家三证复印件（药品生产许可证、GMP（2019年12月1日以后的可不提供）、营业执照）6.注册商标批件复印件▲以上资料加盖供应商红色公章二、保健食品类&食品生产或经营企业：1. 食品生产许可证（厂商提供）或食品经营许可证（经营公司提供）2. GMP证书（保健食品生产企业需提供）3. 工商《营业执照》4. 企业和企业法人委托书（原件、加盖法定代表人印章或签名+公司公章）5. 销售业务员身份证复印件6. 质量保证协议书7. 随货同行单样式8. 发票样式9. 开票信息10.合同（采购部存档）保健食品：1.保健食品注册批件复印件2.第三方检验报告复印件3.质量标准复印件4.产品包装、说明书备案批件和样稿（提供清晰复印件、图片均可）5.厂家证件复印件6.商标或注册商标复印件▲进口食品：1.对应批次报关单复印件2.对应批次检验检疫证复印件3.检验报告复印件4.产品包装、说明书样稿（提供清晰复印件、图片均可）5.商标或注册商标复印件▲普通食品：1.第三方检验报告复印件2.质量标准复印件3.产品包装、说明书样稿（提供清晰复印件、图片均可）4.厂家证件复印件5.商标或注册商标复印件▲以上资料加盖供应商红色公章三、医疗器械类生产或经营企业：1. 医疗器械生产（经营）许可证、经营备案凭证（二类医疗器械经营企业需提供）、第一类医疗器械生产备案凭证（一类医疗器械生产企业需提供）2. 工商《营业执照》（加盖单位红章）3. 企业和企业法人委托书（原件、加盖法定代表人印章或签名+公司公章）4. 销售业务员身份证复印件5. 质量保证协议书6. 随货同行单样式7. 发票样式8. 印章备案表9. 开票信息10. 质量体系调查表11. 合格供应商档案表12.合同（采购部存档）13.上一年的年度报告医疗器械：1 . 第一类医疗器械备案凭证复印件和第一类医疗器械备案信息表（一类器械需提供），或医疗器械注册证复印件（二、三类医疗器械需提供）2.企业质量标准（产品技术标准）复印件▲3.检测报告和合格证4.产品包装及说明书样稿（提供清晰复印件、图片均可）5.报关单（进口医疗器械需提供）6.进出口检验检疫等证明材料▲7.总经销商受权委托书（进口医疗器械需提供）8.三证（进口：提供代理商，国产提供厂家）9.商标或注册商标复印件▲以上资料加盖供应商红色公章四、消毒器械和一次性使用的医疗、卫生用品类生产或经营企业：1. 卫生行政部门核发的《生产许可证》复印件（生产企业需提供）2. 工商《营业执照》复印件3. 法人委托书（原件）4. 销售业务员身份证复印件5. 随货同行单样式6. 合同（采购部存档）消毒器械和一次性使用的医疗、卫生用品：1.备案凭证复印件（新消毒产品需提供）2.消毒产品卫生安全评价报告3.包装、说明书样品（说明书和包装上应注明批准文号、厂名、批号、消毒方法、消毒日期、有效期、详细使用说明）（提供清晰复印件、图片均可）4.检测报告复印件5.企业质量标准复印件6.商标或注册商标复印件▲五、化妆品类生产或经营企业：1、化妆品生产企业生产许可证复印件（生产企业需提供）2、工商《营业执照》复印件3. 法人委托书（原件）4. 销售业务员身份证复印件5. 随货同行单样式6. 合同（采购部存档）化妆品：1.卫生行政部门批准文件复印件（特殊用途的化妆品需提供（用于育发、烫发、脱发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛班、防晒））2.备案凭证复印件（非特殊用途化妆品需提供）3. 检验报告复印件4. 进口化妆品，需提供批准生产国（区）的证明文件和国家商检部门检验报告复印件5.产品包装样稿（提供清晰复印件、图片均可）6.厂家证件（国产化妆品需提供）7. 商标或注册商标复印件▲以上资料加盖供应商红色公章以上标注▲项具体情况可咨询质量管理部。
