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采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
采购管理的作业流程图1. 引言采购管理是组织内部的一个重要环节，通过采购管理可以实现对物资、设备、服务等资源的有效获取和运用，从而为组织的正常运转提供支持。
本文将介绍采购管理的基本流程，并通过流程图的形式，清晰地展示每个环节之间的关系和执行顺序。
2. 采购需求确认采购需求确认流程图采购需求确认流程图2.1 收集采购需求首先，采购需求确认环节的第一个步骤是收集采购需求。
在这一步骤中，采购部门或其他相关部门会与相关人员进行沟通，了解和收集他们的采购需求。
这些需求可能包括物资的数量、规格、品牌、质量要求以及交付时间等。
2.2 确认采购需求在收集完采购需求之后，采购部门会与相关部门进行确认。
通过与相关部门沟通和核对，确保采购部门准确理解和识别采购需求的具体内容和要求。
2.3 确定采购预算在采购需求确认的基础上，采购部门会根据相关部门的需求以及组织的财务状况，确定相应的采购预算。
采购预算的确定需要考虑到物资的价格、运费、税费等因素，以及可能的变动情况。
3. 供应商选择与评估供应商选择与评估流程图供应商选择与评估流程图3.1 搜集供应商信息在供应商选择与评估的流程中，首先需要搜集供应商的信息。
采购部门会通过网络搜索、咨询、展会等渠道，搜集可供选择的供应商名单，并获取相关的供应商信息。
3.2 供应商初步筛选在搜集到供应商信息后，采购部门会对供应商进行初步筛选。
通过对供应商的业绩、声誉、资质、生产能力、交付能力等方面进行评估，初步确定符合要求的供应商名单。
3.3 供应商评估经过初步筛选后，采购部门会对符合要求的供应商进行进一步的评估。
评估内容包括供应商的价格水平、质量控制能力、交付能力、售后服务等方面，以确定最终选定的供应商。
4. 采购执行与控制采购执行与控制流程图采购执行与控制流程图4.1 签订采购合同在选定供应商之后，采购部门会与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同内容应包括物资的数量、规格、价格、交付时间、质量要求、付款方式等。
采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：适用于本医院采购管理。
三、内容：1 、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2 、采购基本流程采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商 ---- 询价、比价、议价----- 采购洽谈 ---- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）---- 交货验收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算采购流程图如下图所示：1) 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1）各部门提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单。
4、申请付款流程图根据供应商帐期限1)采购商品入仓后，做应付款计划2)计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；3)采购部审批到期应付款4)院长批准付款5、商品到货验收流程1)仓库根据供应商送货单验收产品2)验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复6、退货流程1)退货部门填写退货申请单，写明原因2)采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请3)审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单4)不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过 0.5%四、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理(表)册，售后服务管理表。
采购工作流程XXX采购流程为规范采购流程，提高采购工作效率，特制定本制度。
适用范围：本公司采购管理。
总则：所有采购人员及相关人员应以本制度为依据开展工作。
采购基本流程：采购需求→采购计划→寻找供货商→询价、比价、议价→采购洽谈→合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→交货验收（仓管）→质检（不合格退货）→入库→计划对账→财务结算。
申请商品采购流程图：提出需求→采购部审批（有合同）→采购订购→采购部审批（无合同）→总经理审批→销售部。
申请付款流程图：根据供应商帐期限→采购计划员对账→采购部长审批→总经理审批。
商品到货验收流程：仓管打入库单→仓库凭入库单确认型号、数量、包装等→成本会计审核入库单→合格进仓，不合格退回供应商。
采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
询价、比价、议价。
合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
财务结算：货物入库后，财务结算。
采购管理制度是企业管理中非常重要的一环。
为了保证采购设备的质优价廉，我们需要建立供应商资料管理册和售后服务管理表。
同时，我们还需要建立、建全比价制度，以确保我们的采购设备质量优良，价格合理。
每月末，我们需要对本月的付款、欠款和欠票情况进行汇总和总结，同时提出下月用款计划。
这样可以帮助我们更好地掌握资金流动状况，为企业的财务管理提供有力的支持。
采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的：本制度的目的是规范公司采购流程，提高采购工作效率，为生产提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围：本制度适用于本公司范围内采购管理。
三、内容：一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三）采购流程图如下：采购需求审批流程→寻找供应商→询价比价议价→采购洽淡→签采购合同付款审批流程→下采购订单→交货验收验收合格验收不合格→计划对帐→入库→退、换货→财务结算。
四、制度细则：一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：由需求部门填写采购申请单，按照公司规定的申请单格式，认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审批准后报采购部门。
采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。
如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。
如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。
●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。
●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。
●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。
4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。
如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。
●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。
●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
招投标及政府采购操作流程图政府采购是指政府机关、事业单位、社会团体等行政机构以及其他依法享受政府采购权利和履行政府采购义务的单位（以下统称为采购人），按照法定权限、程序和方法，采购货物、工程和服务的活动。
为了规范招投标及政府采购的操作流程，制定了一系列的步骤和程序。
本文将以流程图的方式来展示招投标及政府采购的操作流程。
流程图如下：[请在这里插入招投标及政府采购操作流程图]1. 采购需求制定1.1 采购需求的确定在项目需求明确的基础上，采购人根据实际情况确定采购的具体需求。
1.2 采购预算的编制根据项目需求，采购人制定详细的采购预算，包括预计的价格范围。
1.3 采购计划的制定采购人根据采购需求和采购预算，制定采购计划，明确采购时间、范围和方式。
2. 招标公告发布采购人编制招标文件，包括招标公告、招标文件和投标函等内容。
2.2 招标公告发布采购人将招标公告发布在指定的媒体或采购平台上，以向潜在投标人公开采购信息。
3. 投标文件准备3.1 投标文件的获取潜在投标人购买或索取招标文件，了解采购需求和要求。
3.2 投标文件的编制潜在投标人根据招标文件，准备详细的投标文件，包括投标文件表格、报价单、商业和技术文件等。
4. 投标文件提交4.1 投标截止时间采购人设定投标截止时间，潜在投标人在规定时间内递交投标文件。
4.2 投标文件的接收采购人接收投标文件，并在明确的时间和地点进行公开开标。
5. 评审与中标结果确定采购人组织评标委员会对投标文件进行评审，并根据评审结果确定最终方案。
5.2 中标结果公示采购人公示中标结果，向投标人和社会公众公开中标信息。
6. 签订合同与履约6.1 合同签订采购人与中标供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务。
6.2 履约监督与评估采购人对供应商履行合同的情况进行监督和评估，确保按照合同要求履行。
7. 结算与支付7.1 供应商提交发票供应商根据合同约定和交付情况，向采购人提交相应的发票。
Q G/X R长虹精密电子科技企业标准QG/XR07.007-2015-V1.1QG/XR07.007-2011-V1.0物资采购定调价管理流程2015-09-15发布2015-09-15实施发布修订记录物资采购定调价流程1目的为进一步规和优化精密公司物资采购管理，控制和降低采购成本，明确相关采购权限和操作流程，特制定本流程。
2适用围本流程适用于长虹精密电子科技生产性物资（包括非集中采购物资、部分零星采购物资、关联交易物资和外协物资加工等）的价格管理。
3 定义3.1定价:指新物资确定采购价格的过程。
3.2调价：指已定价物资发生价格变化的过程。
3.3招标：招标是订立合同的当事人一方（称为招标人）通过一定方式，公布一定的标准条件向公众发出的以订立合同为目的的意思表示。
3.4生产性物资：生产过程中使用的各类原材料，包括构成产品BOM清单中物料和生产用辅料。
3管理职责3.1运营管理部供应链管理组3.1.1负责定期收集和汇报采购物资价格行情变化分析，对采购物资价格进行成本分析和预估判断。
3.1.2负责根据招标/投标流程及询价、谈判结果，拟制《采购物资定调价单》，并负责完成相关审批及备案流程。
3.1.3对于部分重要的或价值量高的物资，涉及到现场商务谈判的情况，会同产品研发部设计共同参加，并填写《商务谈判纪要表》，纪要整个过程容。
3.1.4负责《采购物资定调价单》的系统维护。
3.2财务管理部3.2.1负责《采购物资定调价单》的备案审查，提出改进方案及要求。
3.3公司领导3.3.1公司分管领导负责物资价格的审定及批准。
3.3.2总经理负责物资价格的审定及批准。
4 物资采购价格确定原则4.1根据物资的属性和采购量的多少，依据以下原则：A.招标确定价格的原则B.比价确定价格的原则C.议价确定价格的原则以上原则可以独立使用，也可联合使用。
4.2批量物资采购且合格供应商三家（包括三家）以上，原则上应采用网上竞价招标确定价格。
采购价格确定流程图
采购价格确定流程说明
①采购部接到各部门报来的采购计划，经部门领导审批，同意采购的，进行询价。
通过对各种
采购价格资料的分析，确定影响采购价格的因素，包括供应商成本、规格与品质、物料的供求关系、采购数量、交货条件等
②合格供应商提供报价，采购部分析供应商的报价，并且和供应商磋商，以确定选择合适的价
格，上报分管领导和总经理审核批准。
③采购部在与供应商达成一致的基础上，编写采购价格报告，报分管领导和总经理审批，然后
签订合同，执行采购。
