企业安全生产问题隐患排查整治情况表模板

1 锦东公司隐患排查表

企业名称： 检查日期： 年 月 日

序

号 检查

项目 检查内容 检查结果

（√/×）

1 责任制 1.企业按规定层层签订安全生产责任书，有安全奖惩。

2.建立了安全组织机构，配备了安全管理人员。

2 安全机构设置 1.生产组织机构健全，并正常开展工作。

2.按规定配有专（兼职）安全主任。

3 安全

教育 1.对新职工进行了三级安全教育。

2.特种作业人员持证上岗。

3.对中层及中层以上干部进行了安全教育。

4.对变换工种，复工等进行了安全教育。

4 安全

管理 1.建立了生产安全检查制度。

2.建立了伤亡事故管理制度。

3.有职业安全健康教育制度。

4.有特种设备及人员安全管理制度。

5.有防火危险作业安全管理制度。

6.有临时电气线,动火审批制度，危险源管理，应急预案等。

7.有厂内交通，易燃易爆场所管理制度。

8.有安全防护等项管理制度。

9.实行了安全生产费用的合理使用与风险抵押金缴纳。

10.为从业人员缴纳保险费等。

11.新建、改建、扩建项目依法履行“三同时”制度。

5 事故处理 制订有事故管理制度。对已发生的事故按照“四不放过”的原则处理，对防范措施进行落实整改。

6 设备

设施 1.气瓶检验期外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。

2.危险化学品库要分类分区，电气设备防爆、消防通道符合要求。

3.有应急预案，油库、天然气设施完好齐全，标志是否醒目。

5.锅炉、空压机完好，完备。

6.工业管道颜色、流向指示、资料完好,完备。

7.压力容器、锅炉定期检测，安全附件完好。

8.应急救援物资、设备配备完善。

7 易燃物品材料场所 1.料场堆放整齐稳定可靠，道路畅通。

2.在入口及重点位置设置了防火安全标志。

安全生产事故隐患排查表（安全管理）（一）

部门： 项目：

序号 排查内容 排查要求 检查情况

1 安全生产责任制 （1）项目各岗位安全生产责任制的建立情况，

（2）履行责任制交底签字手续；

（3）制定对责任制的考核奖惩制度或办法；

（4）有考核记录。

2 安全操作规程 （1）项目部制定各工种或各分部（项）工程安全技术操作规程；

（2）操作规程在作业部位进行悬挂。

3 目标管理 （1）制定伤亡事故控制目标、安全达标目标、文明施工实现目标；

（2）并对目标进行有效分解和定期考核。

4 施工组织设计 （1）在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施；

（2）对专业性强、危险性大的工程项目编制专项施工方案；

（3）编制应急救援预案；

（4）履行编制、审核、批准的程序，并经总监理工程师签字认可。

5 安全技术交底 （1）作业人员进场综合安全技术交底；

（2）在施工方案的基础上进行安全技术交底（分部分项工程安全技术交底）；

（3）对操作者的安全注意事项进行安全技术交底，交底要有针对性，双方签字确认。

6 安全检查 （1）制定定期安全检查制度；

（2）按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录；

（3）对检查出的隐患制定措施，定人定时进行有效整改，并记录。

7 安全教育 （1）建立三级安全教育卡，并按现场人员名册填写；

（2）经常性安全教育情况；

（3）各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况。

8 班组活动 分班组的安全活动记录。

9 持证上岗 （1）项目经理、安全员持安全生产知识考核合格证情况，安全员的配备符合要求；

（2）特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件，特种作业人员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立档案。

10 工伤事故 建立工伤事故档案，填写《伤亡事故月报表》，发生伤亡事故的现场按规定上报。

11 安全标志 （1）绘制安全标志平面布置图；

工程名称： 金桥国际一期二区二标

施工现场生产安全隐患排查整治情况反馈表

序号 检查项目 检查内容 检查情况

1 施工、监理单位安保体系建立情况 1、施工单位关键岗位人员是否到岗履职；

2、监理单位关键岗位人员是否到岗履职。

2 分包单位安全管理情况 1、是否具备相应资质和安全生产许可证；

2、是否与总包单位签订施工合同；

3、分包单位是否建立安全保障体系；

4、分包单位关键岗位人员是否到岗履职。 符合要求

3 重大危险源 1、专项施工方案是否编审并组织专家论证；

2、是否办理开工安全条件审查；

3、是否对作业人员进行专项安全技术交底；特种作业人员是否持证上岗；

4、转序施工前是否组织联合验收；

5、施工现场重大危险源是否存在安全隐患。 基坑(沟槽)及高边坡工程 /

模板及脚手架工程 符合要求

起重设备 符合要求

起重吊装 /

暗挖工程 /

临时用电 符合要求

爆破工程 /

人工挖孔桩 /

施工现场消防 符合要求

附着式升降脚手架 符合要求

4 周边环境调查、监测、保护情况 1、是否对周边环境进行调查和核查；

2、是否对监测点布点进行验收；

3、监测内容是否符合设计和方案要求；

4、监测频率是否符合设计和方案要求；

5、监测报警程序是否符合要求。 符合要求

排查意见：

专职安全员（签字）：

检查日期： 排查意见：

项目经理（盖章）：

检查日期：

排查意见：

项目总监（盖章）：

检查日期： 排查意见：

建设单位负责人（盖章）：

检查日期：

注：1、检查情况填写内容多的可附页；

2、本表一式四份，施工、监理、建设、安全监督机构各一份；

3、具体重大危险源检查表格在长沙市建筑工程安全监察站网站法规标准栏目中下载。

编号：Ⅰ′Ⅱ′Ⅲ′Ⅳ′ⅠⅡⅢⅣ

1施工图纸资料不符合国家有关技术政策、标准、规范；图纸不配套、不齐全，文字、图表不清晰。2设计意图、设计内容不熟悉。3工程地质资料、水文地质资料、气象资料不全或文字图表不清晰。4规划施工组织不合理。5施工进度计划可行性差。6主要施工工作计划不全面。7资源需求量计划不周。8各种施工保护措施缺乏。9地形地貌调查不足，施工安排不合理。10平面、立面施工测量控制网不完善。11三通一平工作不到位。12临时设施的建造、施工机具的安装调试、构件和材料的存储堆放、新技术项目的试验和试制等方面的问题。13材料运输、供应困难。14材料试验准备未完成（试验室、试验取样）。15施工准备调查偏差（当地工程车辆、设备的租用）16施工单位的人员不能按时到位。17当地劳动力及有桥梁建设经验的人员和队伍的匮乏。18用水、用电不正常（不足以维持施工设备正常使用、生活用水、施工用水得不到保障）19生活设施情况（人员食宿等基本生活所需设施缺乏）20基坑深度过大，壁坑较陡。21水下部分开挖时加固措施不足。22基坑四周未设置截水沟、排水沟。23弃土距离基坑太近。24水的渗流。25施工延续时间过长。26大型施工设备在坑周边重复作业或振动过大。27吊装、拆卸、安装过程中的模板变形。28母材选择不当，刚度、强度、稳定性不足。29吊装、运输、安装、拆卸过程碰撞。30接缝尺寸不准确、接缝不严密带来的模板误差。31模板安装固定不牢固。32接缝处蜂窝、胶结料不足。33钢筋保护层厚度控制不当。34支架、模板、钢筋、预埋件等不稳固。35高处倾倒离析。36浇筑分层太厚。37施工缝留置不当。38振动设备选用不当。39振捣不均。40大风、大浪对运输与安装的不利影响。41钻机架安装不正确，发生倾斜。42施工平台不稳定。43护筒高度设计不足。44护筒接缝不密合，漏水。45护筒未插入足够深度。46护筒漏水、倾斜。47护筒内水头不稳定。监管人验收销号备注危险源名称及编号危害方式或可能导致的事故拟采取的方法措施责任人