原材料进场检验及储存管理制度

原材料进场检验及储存管理制度

为了保证用于广清城际施工的原材料质量，指导现场材料人员对进场材料的验收、储存、保管，按城轨工程施工技术规范和质量验收标准的要求制定本制度。

（1）物资验收

1）数量的验收，对螺纹钢、圆钢采用理论计算，对盘条、钢绞线、散装水泥等过磅计重，对地材采用过磅和收方结合的方法。

2）质量验收。

2.1外观验收:首先要对物资外观质量进行检验，检查外观有无变质、残破、锈蚀、变形、缺陷：检查包装是否完好，有无破损、油污、潮湿，核对产品名称、牌号、型号、规格是否与合同、规范相符。

2.2理化检验:其次对物资的物理、化学性能等内在质量要通知驻地监理见证取样,并填写试验委托单送试验部门检测，试验部门书面出具的试验报告单是判断物资是否合格的最终标准。

3）验收程序

3.1钢材、钢铰线等从材料厂供应基地送到工地的材料，由材料厂负责取样检验，材料员在收料时，要向材料厂索要质保书和试验报告，并检查是否与实物相符，同时请现场监理验收及办理《进场材料/构配件/设备报验单》。

3.2由厂商直接供应到工地的结构性材料，到货时材料员要按第2.3条所规定的批次，通知试验室联系驻地监理旁站取样，并填写试验委托单，到监理认可的试验室检验。同一批次物资经验收合格后，材料员及时作须监理确认的一式五份的《物资进货验收合格记载清单》，自留一份，监理单位一份，报物机部一份，工地材料厂二份。依据见证试验委托单和试验报告，请监理签认《进场材料/构配件/设备报验单》。

3.3数量验收和外观质量检验必须在1个作业日内完成，理化检验由物资人员通知试验室共同取样，合格与否以试验报告单为准。

3.4数量或质量的验收出现与合同、到货单据、规范等不符时，立即对该批物资单独存放，单独标识，并报物机部。

3.5物资经验收后要填写入库物资验收登记簿，不同批次物资的出厂合格证、质量证明书、检验报告等质量记载文件要相应进行编号、登记。

4）物资的标识

4.1物资经验收后，要有正确、清楚的标识。标识的范围：对于构成工程实体的结构性材料和半成品均应标识。标识的内容要有明确的产品名称、型号、规格、生产厂家、进货日期、进货数量、检验状态等。对检验状态的标识有四种：待检、待确定、合格、不合格。

4.2物资（或半成品）标识牌的尺寸为0.4×0.3m，紧急例外放行的物资要挂“应急材料”牌，尺寸0.6×0.6m。物资标识牌由材料厂按统一格式安排制作，对外协队伍有偿发放使用。

（2）物资的保管和储存 1）仓库和料场的要求：规划布局合理，现场干净整洁，仓库设施必须有防火、防雨、防水、防漏、防潮、防盗、防鼠、防雷击等措施。

2）入库物资分区分类，各类物资堆码整齐，要求上盖下垫,垫高不得低于20cm,库内物资按五五化标准堆码，大堆料成方成垛，入库物资必须要按第一项4.1条统一格式进行标识，标识内容正确、完整、清晰。

3）仓库要坚持先进先出，交旧领新制度，对出库的低值易耗品应建立个人低值易耗品卡片进行管理。

4）管库人员对所管物资必须按照“六查”内容：即查数量、质量、保管方法、计量工具、安全、技术要求，认真自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记载，自点中发现的问题按规定填写物品遗失、损坏评定单，在一周内处理完毕。

5）管库人员要指导物资的装卸、搬运作业，严禁野蛮操作，对有特殊搬运要求的物资应填写物资搬运记载。

6）出库手续齐全，物资帐项清楚，凭证填写规范，记载完整，字迹清晰。物资收、发、存动态记载正确，做到日清月结，帐、卡、物相符。

7）以收料单、支出票、发料单、调拨单等业务单据为凭证，以物资的质量证明书、试验报告单等质量记载文件为依据，对物资质量进行追溯验证，并填写物资追溯表。

（3）物资的发放 1）主要材料的发放要建立物资分工号限（定）额台帐，在定额内根据施工进度，有计划的发放，超定额发放必须要有原因、有分析、有批准。

2）出库物资必须经验收合格，并有相应的质量记载。在施工紧急的情况下，未经验证合格的物资出库可由物机部室主管填写《物资紧急例外放行申请表》，经总工程师批准后执行。

3）物资出库必须填写发料凭证（支出票、调拨单等），发料凭证的填写要内容完整、签字齐全，注明使用工号、支出科目等。

，规范物资供应行为，优质高效地服务于施工生产，根据《物资管理办法》、《物资招标采购暂行规定》等，结合本项目的实际情况，制定本制度：

第一条定额供应制度。

根据计划期内施工生产工程量、材料消耗定额、技术节约措施以及分部分项工程物资计划等确定材料供应数量标准，以此作为材料供应的限制数量。限额数量的调整必须重新履行物资计划审批手续并说明调整原因。

第二条物资点验制度。

现场材料员对所有进场物资按照验收标准进行验证，严禁将检验／实验不合格的物资点验入库，更不得计价结算。物资验收内容：

1、质量验收。包括外观检验（目测）和内在质量检测（检验/试验）

2、数量验收。核对进场物资的数量与单据量是否一致。电子磅计重验收的，要附上机械打印收据。

3、单据验收。查看产品认证书、材质证明、装箱单、发货单、合格证等。

4、环保健康验证。查看是否有环境和职业健康安全的影响因素存在。

第三条限额发（领）料制度。

根据工程实际情况按架子队、分项或单位工程实施限额领料。限额数量由工程部、计划部门提供，项目总工审核。材料的发放、领用和列销不得一人完成。

第四条帐务制度。

各单位必须根据公司统一的格式建立台帐和其他凭证，要求各种帐务数字准确、清楚规范、内容完整，做到帐、卡、物相符。

第五条核销制度。

严把结算关，货款结算必须凭合同、发票、点验单、检测报告等

各种凭证，经项目经理和财务部门审核无误后，方能办理结算手续。

第六条资料累计制度。

各单位应建立、整理、保存好采购合同、点验单、发料单、质量证明、报验单、检验单、统计报表等原始资料和质量活动记载，以备核查。

第七条现场物资管理 1、现场材料管理的任务概括为：全面规划、计划进场、严格验收、合理存放、妥善保管、控制领发、监督使用和准确核算。关键是认真执行材料的验收、发放制度，建立健全原始记载和各种台帐，按月进行盘点，搞好业务核算。

2、现场材料库分为综合库和专业库，应根据材料的贮存特点高标准建设，库存容量应满足汛期、冬季、农忙季节及其它材料枯竭期的备料需要。

3、所有进出场物资，根据不同规格、品种、性能分区分库存放，并加以标识，标识牌统一美观、标志清楚、内容完整、填写规范。物资堆码必须整齐划一，库容整洁，同时必须采取有效的防护、安全措施。

4、对易燃、易爆等风险品，应制定详细的《危爆物品管理暂行办法》，在安全的地方设立风险品仓库，仓库有专职人员24小时看管；火工品的领料、发放、回收必须制订严格的监管制度。

5、地材管理。必须严格实施定额供应和限额领料制度，各架子队要选派品行端正、有责任心、业务能力强的材料员，并配备电子磅等设备；验方收料时，至少应由两名材料员共同签认。定期组织计财和技术部门根据工程进度复核材料节超情况，发现问题要及时解决，防止材料供应异常现象的发生。

第八条甲供材料的管理

1、甲供材料的确定与结算。甲供材料必须纳入有组织的管理体系并实施控制，项目部与供货方签订《供货合同》，对甲供材料的名称、规格型号、价格、数量、质量要求、交付方式及期限、双方的权力和义务等进行约定。甲供材料应按业主的要求实行计划管理，项目部定期向协调组报送物资采购计划。甲供材料由项目部根据各工区实际签收数量统一和协调组办理结算手续。

2、甲供材料的验证。

1）、由各架子队材料员对产品的数量、规格型号、生产日期及时效性、外观、产品合格证、质检报告等进行验证并做记载。

2）、验证具体操作执行ISO9001《物资采购控制程序》中的验证部分，检验的操作执行ISO9001《产品的监视和测量控制程序》。

3、标识。甲供材料，从接收到使用的各个阶段，应在有关的资料和料场标注“甲供材料”字样，满足对产品辨别、实现追溯的要求。验收、保管、发出阶段的标识，由材料员负责；场内搬运、加工、使用阶段的标识由施工员负责。具体操作执行ISO9001《产品标识和可追溯性程序》。

4、贮存和维护。甲供材料应单独存放和单独建帐管理。入库的产品由指定的库管员负责，发出的产品由领用者负责，具体操作执行ISO9001《搬运贮存控制程序》。

5、不合格、损坏、丢失、不适用处理。在验证、贮存、加工、使用过程中，现场有关人员如发现产品的不合格／损坏／丢失／不适用的情况，应及时反馈到指挥部材料部门，指挥部材料部门接反馈的信息后，应组织人核实，并填写《甲供材料不合格／损坏／丢失／不适用报告单》，经指挥部技术主管审批后及时向协调组和业主报告，按顾客反馈意见妥善处理并保存记载。

设备、构配件进场检验及储存管理制度

设备是施工企业完成生产任务的重要物质基础，是企业的重要生产要素，是完成施工生产任务的根本保证。项目部根据贵广铁路施工生产的要求，为加强设备管理，提高本项目部生产技术装备水平，保证设备正常运行和设备安全生产，根据国家和上级有关设备管理的条例、规则和规定，结合实际制定本管理制度：

第一条设备管理的主要任务：贯彻国家和上级有关设备管理政策、法规、规则，通过技术经济科学组织措施，对设备进行综合管理，做到全面规划，优化配置，择优选购，正确使用，精心养护，科学检修，安全运行，不断提高技术装备水平，使设备经常处于良好的技术状态，充分发挥效能，满足施工生产的需要，提高企业的经济效益。

第二条项目各级领导都必须重视设备管理作业，明确各级领导、设备管理人员的权、责、利，落实岗位和目标责任制，把设备管理的主要技术经济指标列入项目的责任成本考核。

第三条根据“统一领导、分级管理”的原则，对设备实行项目部、架子队二级管理，项目部进行统一领导、监督、检查、协调，对设备的购置权限、使用管理、处置等实行分级管理。项目部制定设备管理实施细则，并严格按管理范围进行管理。

第四条项目部安排设备部长主管设备，物资设备、施工技术、计划财务等部门领导，负责本项目部设备投入计划和设备重大问题的研究决策。

第五条购置原则

统一机型，招标采购。

第六条购置程序

1、购置计划。设备采购必须遵守先报批后购买的原则。设备使用单位确需购置设备，要填写《施工设备申请购置计划表》，上报的计划必须经领导签字，业务部门盖章，并写清计划的设备名称、规格型号、数量、使用工地、使用时间等。

2、采购权限。重大设备及项目部确定的设备采购权限在指挥部，一般设备采购权限在各单位，设备单价在50万元以上的设备采购，须报局指挥部审批。

3、设备采购。设备采购做到操作透明、公开公正，各级都要成立设备采购招标领导小组和评审作业小组，对采购作业实行统一领导。

4、合同管理。合同由出资单位法人代表的委托人在合同上签字，单价50万元以上的设备采购，合同签字后10日内报局指挥部物资设备部备案。

5、验收移交设备运抵现场后，由设备管理人员组织使用单位进行验收。验收应按国家、主管部门或生产厂家有关标准规定以及合同规定条款的产品质量验收，其主要内容有：设备外观的检查，随机附件，易损件配件、专用工具、说明书以及特殊设备的合同约束