供应商合规管理制度(精选14篇)

公司供应商管理制度（精选12篇）公司供应商管理制度公司供应商管理制度（精选12篇）在日新月异的现代社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。

我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的公司供应商管理制度（通用12篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司供应商管理制度1第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

1.供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；2.ISO9001/20xx版证书；3.产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

4.我方需要其他的资料。

第二条供应商的基本信息1.企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2.公司的固定联系方式：固话和传真等3.公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条采购合同及品质保证协议1.采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。

采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。

2.品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。

品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

(完整版)供应商合规管理制度供应商合规管理制度1. 引言本文档旨在明确和规范供应商的合规管理，以确保在与供应商开展业务时的合法性、道德性和可持续性。

2. 目标2.1 确保供应商在业务运作中遵守相关法规和法律要求。

2.2 确保供应商在商业行为中遵守道德规范和职业操守。

2.3 与供应商之间建立可持续的合作关系，共同推进企业社会责任。

3. 合作关系建立3.1 建立供应商评估机制，包括供应商背景调查和信用评级。

3.2 与供应商签署合作协议，明确双方责任和义务。

3.3 定期评估供应商履行合规管理的情况，并进行必要的沟通和培训。

4. 合规管理要求4.1 供应商应遵守国家和地区的相关法律法规，包括但不限于劳动法、环境法和质量管理体系要求。

4.2 供应商应确保产品或服务的质量和安全符合相关标准和规定。

4.3 供应商应按照道德规范和职业操守开展商业行为，防止行贿、不正当竞争等违法行为。

5. 监督和反馈机制5.1 建立供应商合规管理的监督机制，包括定期检查和抽样检测。

5.2 对发现的违规行为进行及时处理和纠正，并通报供应商采取必要的措施。

5.3 收集员工和相关方的反馈意见，并及时回应和处理。

6. 制度执行和监控6.1 定期对供应商合规管理制度进行评估，确保其有效性和可持续性。

6.2 进行内部审计和对外第三方评估，提升合规管理水平。

6.3 不定期组织培训和教育活动，提高员工对合规管理的认识和意识。

7. 附则7.1 本制度自颁布之日起生效，并适用于所有供应商。

7.2 本制度内容如有调整或修订，须经相关部门批准后方可执行。

7.3 供应商应配合本制度的执行，并接受相应的管理和监督。

以上为供应商合规管理制度的完整版。

参考文献[1] 《中华人民共和国劳动法》[2] 《中华人民共和国环境法》[3] 《质量管理体系要求》。

供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。

范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。

制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。

2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。

3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。

4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。

内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。

（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。

（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。

2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。

（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。

（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。

3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。

（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。

责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。

执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。

2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。

责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。

以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。

供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。

供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。

规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。

2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。

3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。

使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。

从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。

第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。

第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。

物业管理人员。

专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。

必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。

第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。

第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。

第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。

第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。

从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。

第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。

第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。

'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。

进入公司《已评估供应商名录》。

待有合作项目时优先试用进行合作。

'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。

供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。

第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。

采购部是公司唯一的合法采购组织。

第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。

物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。

有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。

第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。

供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。

第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。

第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。

对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。

第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。

第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。

采购员负责物料采购的落实与跟催。

具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。

第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。

因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。

供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。

二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。

集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。

成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。

三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。

（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。

（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。

（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。

被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。

（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。

合格供应商管理制度合格供应商管理制度一、管理制度的主要特征1、权威性。

管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯；2、完整性。

一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；3、排它性。

某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法不能实行；特定范围内的普遍适用性。

各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理；4、可执行性。

组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5、相对稳定性。

管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。

这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。

6、社会属性。

因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。

7、公平公正性。

管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。

二、管理制度的制度要求1、建立原始信息收集制度一切与组织活动有关的信息，都应准确毫无遗漏地收集。

为此，要建立相应的制度，安排专人或设立专门的机构从事原始信息收集的工作。

在组织信息管理中，要对工作成绩突出的单位和个人给予必要的奖励，对那些因不负责任造成信息延误和失真，或者出于某种目的胡编乱造、提供假数据的人，要给予必要的处罚。

2、规定信息渠道在信息管理中，要明确规定上下级之间纵向的信息通道，同时也要明确规定同级之间横向的信息通道。

建立必要的制度，明确各单位、各部门在对外提供信息方面的职责和义务，在组织内部进行合理地分工，避免重复采集和收集信息。

3、提高信息的利用率信息的利用率，一般指有效的信息占全部原始信息的百分率。

这个百分率越高，说明信息工作的成效越大。

反之，不仅在人力、物力上造成浪费，还使有用的信息得不到正常的流通。

因此，必须加强信息处理机构和提高信息工作人员的业务水平，健全信息管理体系，通过专门的训练，使信息工作人员具有识别信息的能力。

一、总则为加强公司供应商管理，规范采购流程，确保采购质量，降低采购风险，提高公司经济效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有供应商的准入、管理、评价和退出等工作。

三、供应商准入1. 供应商准入应遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、询价等方式确定。

2. 供应商应具备以下条件：（1）依法注册、合法经营，具有独立法人资格；（2）具有与公司业务相关的资质证书、产品合格证等；（3）具有良好的商业信誉、财务状况和履行合同的能力；（4）无不良记录，未涉及违法违规行为；（5）符合国家相关产业政策和环保要求。

四、供应商管理1. 供应商应严格按照合同约定履行义务，保证产品质量、交货期和服务。

2. 公司应定期对供应商进行考核，考核内容包括但不限于：产品质量、交货期、售后服务、企业信誉等方面。

3. 公司应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合同履行情况、考核结果等。

4. 公司应与供应商建立长期合作关系，共同推进供应链优化。

五、供应商评价1. 公司应定期对供应商进行评价，评价结果作为供应商续约、调整采购策略的重要依据。

2. 评价内容主要包括：（1）产品质量；（2）交货期；（3）售后服务；（4）企业信誉；（5）成本控制；（6）技术创新。

六、供应商退出1. 供应商存在以下情形之一，公司有权终止与其的合作关系：（1）供应商不能按照合同约定履行义务；（2）供应商产品质量不合格，经整改仍不合格；（3）供应商存在违法违规行为；（4）供应商被吊销营业执照或责令关闭；（5）供应商违反国家产业政策和环保要求。

2. 供应商退出程序：（1）公司向供应商发出终止合作通知书；（2）供应商应在接到通知书后15日内妥善处理相关事宜；（3）双方办理相关手续，包括但不限于：合同解除、货款结算、设备回收等。

七、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司采购部门根据实际情况予以补充和修订。

合格供应商管理制度第一篇：合格供应商管理制度合格供应商管理制度一、目的为规范供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本制度。

二、范围本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。

三、职责1.质检部、供销部负责对供应商进行评价2.供销部负责对供应商的交期进行考核。

3.质检部、供销部负责对供应商的品质、服务进行考核。

4.供销部负责对供应商的价格进行考核。

5.总经理负责合格供应商的审批工作。

四、内容 1.管理原则和体制1)供销部对供应商实行管理，生产、质检等部门予以协助。

2)供销部实施采购前应对相关产品供应商组装质检部进行调查评价，并填写《供方调查表》。

3)供销部可对供商评定信用等级，建立《合格供方名录》，根据等级实施不同的管理。

4)供销部要每年对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5)对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。

2.供应商的评定内容1)资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

2)产品质量水平评定。

包括: a)物料来件的优良品率； b)质量保证体系； c)样品质量； d)对质量问题的处理。

3)交货能力评定。

包括: a)交货的及时性； b)扩大供货的弹性； c)样品的及时性。

4)服务评定。

包括: a)零星订货保证； b)配套售后服务能力； c)服务态度。

5)价格评定。

包括: a)优惠程度； b)消化涨价的能力； c)成本下降空间。

3.供应商评定步骤1)供销部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。

2)由供销部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成《供方调查表》。

3)依据《供方调查表》，供销部确定供应商排名顺序，建立《合格供方名录》。

4.供销部每年组织质检部、生产部等部门对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。

第一章总则第一条为规范供应商管理，提高采购质量和效率，降低采购风险，保障公司利益，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动涉及的供应商，包括但不限于原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。

第三条本制度旨在明确供应商的合规要求，加强供应商管理，确保供应商提供的产品和服务符合公司规定的要求，维护公司合法权益。

第二章供应商准入第四条供应商准入应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 具有稳定的供货能力和质量保证体系；4. 具有良好的售后服务体系；5. 具有持续改进和创新的能力。

第五条供应商准入程序：1. 供应商提出申请，提交相关资料；2. 采购部门对供应商资质进行初步审核；3. 组织专家对供应商进行综合评估；4. 审核通过后，签订供应商协议。

第三章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下要求：1. 严格执行供应商协议，确保供应商履行协议内容；2. 定期对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、供货及时性、售后服务等方面；3. 对供应商进行动态管理，对不合格供应商进行淘汰；4. 加强与供应商的沟通与协作，共同提高产品质量和服务水平。

第七条供应商考核：1. 考核周期：每年至少进行一次；2. 考核内容：产品质量、供货及时性、售后服务、合同履行情况等；3. 考核结果：根据考核结果对供应商进行分类管理，分为A、B、C、D四个等级。

第四章供应商退出第八条供应商退出应遵循以下原则：1. 供应商存在重大违规行为，如严重违反国家法律法规、严重违反公司规章制度等；2. 供应商存在重大质量问题，严重影响公司生产、经营；3. 供应商不具备持续供货能力，无法满足公司需求。

第九条供应商退出程序：1. 采购部门提出退出建议；2. 经公司领导批准后，通知供应商；3. 供应商按照协议规定进行退出。

第五章附则第十条本制度由公司采购部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。