sap采购订单数量小于1

[转载]订单数量不超出合同数量的控制原文地址：订单数量不超出合同数量的控制--谈一下V1类型的消息控制作者：SD模块那些事儿在使用SAP合同的时候，相信很多SD的顾问遇到过这种问题：明明合同数量已经超出了，可是系统只是弹出一个警告消息大家也知道，在后台配置里面有个地方能够修改SD的消息：可惜进去以后都是V4的，木有V1的消息。

即使你去V_T160M增加一条，也是无济于事，为什么呢？因为SAP对于V1的消息，全部都是Hardcoding了，坑爹！既然是SAP Hardcoding了，是不是就是没办法做到了呢？也不是，有一些还是有希望改的，就比如订单数量不超出合同数量这个。

首先你必须找到这个消息的hardcode，两种办法：要么在可能出这个消息的地方把所有message设成断点，挨个排除，要么SE91里面通过where used list来找。

显然后者简单一些，但是这种成功率很低，因为只有hardcoded message可以通过这种方式找到。

好在我们要找的就是这种，所以找找看。

这个消息号是V1501，到SE91找到它，然后查看where used list幸运的是，就这么一个程序有调用它查看这个程序发现是一段很简单的程序。

里面怎么写的呢？MESSAGE I501/W501 ……看见没？SAP就是这么坑爹，直接就写死了，要么I类型，要么W类型，反正没有E类型。

类型也不是用变量传的，就是写死的，所以你再怎么配都无济于事。

发现SAP干的坏事了，接下来怎么办呢？找隐式增强吧。

好在这个程序有这么多增强点上下都有增强点，既然是消息，一定要在原来的代码前面，不然你的增强是不好使的。

所以在上面的增强点做增强。

把它下面那堆代码整个抄一遍，把I501/W501统统改成E501就OK了。

但是注意，这里面定义了两个变量，因为我们在变量定义之前做的增强，所以这俩变量还得自己定义一次，并且得换个名字。

好了，试试看吧。

效果还不错吧？当然，既然是你自己复制出来的代码，你也可以用你自己喜欢的消息类型和消息代码，这就随意了。

SAP问题清单开发中所遇问题清单1.BAPI_PO_CREATE1 创建的采购订单和目标输入的采购订单行项目中数量不一致，原因是物料主数据MRP1视图里面设置了舍入值，意思应该是当数量小于舍入值时，就变更为设置的值。

2.在做批量导入采购信息记录时，如果对某一时间段的定价做了删除操作，则再重复导入数据的时候会发生数据紊乱，解决办法：DATA:ls_eina TYPE eina,ls_eine TYPE eina.CLEAR: ls_eina,ls_eine.SELECT SINGLE * INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_eina FROM einaWHERE lifnr = xs_list-lifnrAND matnr = xs_list-matnrAND loekz NE 'X'.* IF sy-subrc = 0.* "如果信息记录中存在被删除的记录则设置信息记录标识为X* SELECT SINGLE * INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_eine * FROM eine* WHERE infnr = ls_eina-infnr* AND ekorg = xs_list-ekorg* AND esokz = xs_list-esokz* AND werks = xs_list-werks* AND PRDAT >= xs_list-datbi* AND loekz EQ 'X'.* IF sy-subrc = 0.* xs_list-zloekz = 'X'.* ENDIF.* ENDIF.* break jq_fm.DATA:ls_a017 LIKE a017. "采购信息记录定价条件号CLEAR ls_a017.SELECT SINGLE * INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_a017 FROM a017WHERE kappl = 'M'AND kschl = 'PB00' "定价条件:采购单价AND lifnr = xs_list-lifnrAND matnr = xs_list-matnrAND ekorg = xs_list-ekorgAND werks = xs_list-werksAND esokz = lc_esokz "信息记录分类: 标准AND datbi = xs_list-datbiAND datab = xs_list-datab.IF sy-subrc = 0.DATA: lt_konp TYPE konp OCCURS 0.* CLEAR ls_konp.REFRESH lt_konp.SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_konp FROM konpWHERE knumh = ls_a017-knumhAND kappl = 'M'AND kschl = 'PB00'AND loevm_ko EQ 'X'.IF sy-subrc = 0.xs_list-zloekz = 'X'."代表存在相同时间段有被删除的信息记录条件xs_list-zlines = LINES( lt_konp ).ENDIF.DATA:lt_a017 TYPE a017 OCCURS 0.REFRESH lt_a017.SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_a017FROM a017WHERE kappl = 'M'AND kschl = 'PB00' "定价条件:采购单价AND lifnr = xs_list-lifnrAND matnr = xs_list-matnrAND ekorg = xs_list-ekorgAND werks = xs_list-werksAND esokz = lc_esokz "信息记录分类: 标准AND datbi < xs_list-datab.IF sy-subrc = 0." 信息记录中小于该时间段起始时间的条数，通过该数据找到屏幕上应修改的时间段xs_list-zline = LINES( lt_a017 ).ENDIF.ENDIF.3.事务码VK11，对应所存的条件记录表：具有审批状态的客户/物料--》A305，具有审批状态的价格单位/客户/物料-->A306，具有审批状态的物料--》A304.4.物料凭证凭证类型blart "WA"->发货 "WE"->收货 "WL"->收货/交货。

集团采购操作手册一、操作前提1、所有的原辅包材都列入集团采购，涉及的物料类型有“原材料”和“包装物—东风”。

2、集团采购的物料：都必须事先维护信息纪录，不允许创建采购订单的时候更改采购单价；创建采购订单的时候必须参照采购申请来创建，并且采购组织必须为2000；不允许不参照采购申请创建采购订单；创建采购订单的时候数量不允许超过采购申请中的数量；采购价格类型包括：ZJTJ集团价格、ZJTY集团运费（与数量相关的运费）。

3、非集团采购的物料：不需要维护信息纪录；创建采购订单的时候可以手工输入采购价格；采购价格类型包括：PBXX总价格、ZZXX运费（与数量不相关的运费，属于固定金额）。

二、系统操作（一）、集团采购的物料操作流程1、创建、修改信息记录主数据统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码 ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项供应商 供应商号 R 20083物料 物料号 R 100140采购组织 R 2000 全部选择2000工厂 R 1100信息类型 R 标准 标准、分包、寄售；一般选择“标准”业务回车，进入“一般数据”视图：可变的订单单位采购订单单位（OUN）是否能修改O1 空格：不活动的（即采购订单订单单位不能修改） 1：激活的（即采购订单订单单位可以修改）输入数据之后的界面：回车，进入“采购组织数据1”视图：描述R/O/N用户动作或结果注意事项栏目名称计划交货时间供应商交货期限 R10不足交货容差超量交货容差 如供应商交货常有数量出入应维护 O最小订单数量 O 一般不维护 最大数量 O 一般不维护 税码 税率 R J1 进项税额17%净价ZJTJ 总价格R10无税采购价格；两者选择其一多少个计量单位 O 1 系统默认为1，可以根据实际情况更改点“”,进入一下界面：如果需要维护运费价格，则可以在此界面维护：即，表示此物料1BAO 的采购单价是11元。

一、内部订单采购的异常问题处理操作说明:1、输出报错屏幕如下：解决方法：1、查询订单错误问题：输入事务码“CO03”点击回车后，输入订单号“50000021”点击回车，输出屏幕如下：2、处理方式：输入事务码“CO02”点击回车后，输入订单号“50000021”点击回车，输出屏幕如下：二、成品出入库时出现的异常问题<1>1、厂内序列号的格式不正确2、厂内序列号在系统内已经存在了。

解决方法：1、查询方式：输入事务码“IQ09”点击回车后，导入厂外序列号点击回车，输出屏幕如下：找出有问题的序列号，如果是序列号格式不正确，冲销原始序列号，重新使用“ZPP004E”导入新的序列号。

如果是序列号没有出库，找出错误的单据进行冲销，重新出库处理。

三、采购订单号异常3、1输出报错屏幕如下：处理方式：1、说明此采购订单已经进行了账务处理。

可使用“MB51”进行查询（仓库操作）2、采购订单号存在异常问题。

可使用“ME2M”进行查询更改。

（物料部操作）3、2输出报错屏幕如下：3、3输出报错屏幕如下：解决方式：填写物料超期报检单，给IQC进行超期检验，由品管给定到期日期后，仓库输入事物码“MSC2N”点击回车，输入相关信息后点击回车，输出屏幕如下：输出屏幕：“不可能为条目ZWDZ KBS确立账户”的异常警报解决方法：更改物料组使用migo进行采购订单收货，输入订单时数量为空：出现此类问题有两种原因：此订单已经进行了收货处理，且剩余订单已经收货完毕。

查询方法：1、使用ZMM011查询未清采购订单。

2、使用MB51查询此物料对应采购订单的收货、退货的情况。

解决方法：找物料部核查供应商的采购订单是否填写错误。

序列号录入后输出屏幕：“未分配到生产订单”的异常处理：产生此类问题原因：1、入库订单号与序列号对应的订单号不符。

2、序列号未分配到订单3、账务员录入时订单输入错误解决方法：1、找生产入库员查询更改入库订单号。

2、找生产重新分配订单。

SAP_采购订单操作详解SAP采购订单是SAP系统中用于进行采购物品和服务的重要文档。

它用于在供应商和采购方之间建立法律上约束性的协议，其中规定了供应商应提供的物品、服务的数量、价格和交货日期等。

在SAP系统中，采购订单操作包括创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭等步骤。

首先是创建采购订单。

在SAP系统中，创建采购订单通常与采购申请、请求报价和合同管理等步骤相结合。

用户首先需选择合适的供应商，然后根据相关需求信息填写供应商编号、物品数量、价格和交货日期等。

用户还可以选择使用哪种采购组织单位以及哪种采购组织文件类型等。

接下来是修改采购订单。

一旦创建了采购订单，用户可以根据实际需求对其进行适当的修改。

这包括修改物品数量、价格、交货日期、供应商等。

用户还可以添加或删除订单行项目，以适应变化的需求。

然后是审核采购订单。

在SAP系统中，采购订单通常需要经过一系列的审核流程，以确保其合法性和正确性。

审核过程可以包括单个审核者或多个审核者，这取决于采购组织的规定。

审核者可以根据自己的权限对采购订单进行审核，并根据需要进行批准或拒绝。

接着是发布采购订单。

一旦采购订单经过审核并获得批准，用户可以将其发布给供应商。

通过发布采购订单，供应商可以获得订单的详细信息，并开始准备物品或服务的交货。

然后是跟踪采购订单。

在采购订单发布后，用户可以随时跟踪订单的状态和进展。

在SAP系统中，用户可以查看订单的交货状态、付款状态和供应商的物品交付情况等。

最后是关闭采购订单。

一旦所有的物品和服务都已按照采购订单的要求交付，并且付款也已经完成，用户可以选择关闭采购订单。

关闭采购订单意味着采购过程的结束，并且该订单不再具有有效性。

除了上述操作外，SAP系统还提供了其他一些与采购订单相关的功能，如批量修改订单、批量取消订单和生成采购订单报告等。

这些功能可以帮助用户更好地管理和控制采购过程。

总结起来，SAP采购订单操作涉及创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭采购订单等步骤。

赫克力士天普化工有限公司SAP用户操作手册名称:采购信息记录维护操作手册文档号：KUM-MM-011定稿日期：2008-10-25版本号：V1.01．目的：在系统中创建、更改、显示、删除采购信息记录,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：采购3．相关流程：TB-TP-MM-0113.采购部门在采购信息记录4．内容概述：采购员填写《采购信息记录收集单》，交由采购经理审批，采购经理审批后，由指定的采购员在SAP 系统中维护采购信息记录。

5、操作步骤：5．1创建采购信息记录系统路径SAP 菜单→后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→ ME11-创建事务码ME11按照系统路径用鼠标左键“双击”如下屏幕：输入事务代码点击此处或按事务码“ME11”按“回车键”后进入创建采购信息记录的初始屏幕供应商：输入供应商代码物料：100029采购组织 4723工厂 4723信息类别（标准、外协加工等）。

除了苏州作为外协加工供应商对于泸州工厂来说要创建“外协加工”信息记录外，其他都为“标准”信息记录。

创建方法相同。

注意：若要记录某供应商和一个物料组的信息记录，则不输入物料编码。

这里以标准信息记录为例，回车或点击左上方，进入创建采购信息记录一般数据界面如果采购订单单位与基本单位不同，可以在此维护，并维护转换因子，回车或勾选左上方，进入采购组织数据1计划交货时间：一般可以根据供应商通常的交货时间来预估，创建采购订单时可以更改标准数量：采购订单最小数量，一般填写“1”采购组：采购物料的采购组代码净价：物料计划采购价格税代码：根据相应的税代码进行维护，如J1为17%的进项税GR-Bsd IV：勾选表示在收货后才能做发票校验点击保存，显示下图：若有报价可以参考，则此处可以填写回车进入下一界面：若有其他信息要记录，可以记录在附注记录信息。

回车，点击“是”，保存信息记录。

系统提示5.2 更改采购信息记录系统路径SAP菜单→后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→ME12-更改事务码ME12输入事务码或者点击路径菜单进入修改界面：输入供应商、物料、采购组织、工厂，或者直接查找信息记录号，回车或点击执行根据已经创建好的采购信息记录，进行相应的字段值更改，最后保存即可。

物流SAP系统操作手册**: ***版本:1.3物流SAP操作手册2文档控制文档名称Retail 系统操作文档文档代码SAP_Retail_Logistics_V1.0物流SAP系统操作文档文档描述修改日期版本描述作者2008-12-05 1.0 制定俞杏花2010-09-01 1.1 家具类商品启用批次操相关操作俞杏花2011-01-13 1.2 借用订单操作流程俞杏花2011-03-01 1.3 城市中转仓操作流程俞杏花2目录第一篇入库系统操作 (4)一、采购订单入库及入库单打印 (4)二、仓库间正向调拔商品入库及入库单打印 (7)三、门店退回仓库商品入库及入库单的打印 (10)四、销售退单商品入库及退货单打印 (13)第二篇出库系统操作 (16)一、销售订单出库 (16)二、门店调拔出库 (21)三、采购退单的出库 (23)第三篇其他类型系统操作 (24)一、库存状态转移 (24)二、串号调整 (29)三、报废系统操作 (31)四、创建结构性商品 (33)五、盘点相关操作 (34)六、销售订单释放、占用库存 (37)第四篇系统数据查询 (42)一、到期送货清单 (42)二、未清销售订单报表 (43)三、缺货报表 (44)四、在途库存报表 (46)五、未清调拔明细报表 (47)2七、查看库存状态的分布情况 (51)八、可用库存查询 (52)第五篇其他 (54)一、家具类商品启用批次管理涉及相关系统操作 (54)二、启用借用订单操作流程 (59)三、成立物流中转仓的操作流程 (59)2第一篇入库系统操作物流仓库的系统入库操作分为三类：一类：采购订单商品入库二类：仓库之间调拔商品入库三类：门店退回仓库商品入库四类：销售退单商品入库一、采购订单入库及入库单打印系统事务代码：MIGO根据商品部提供的采购订单号（如：1000000265，采购订单号是以“1”开头的10位数），进行系统入库选：“收货”，“采购订单”，根据采购部提供的以1开头的采购订单，手工输入到从左往右第三个圈处，回车如下图：2根据各商品实际到货数量，与“UnE中的数量”字段内数量进行核对，以实际到货数量进行修改，在“OK”下方框内打勾。

目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.采购流程说明 (15)2.1.采购字段描述 (15)2.2.采购业务描述 (15)2.3.采购主数据的添加与维护 (15)2.3.1.供应商的添加 (16)2.4.采购流程详解 (19)2.4.1.常规流程 (19)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (27)2.5.采购流程错误处理 (28)2.5.1.采购订单错误处理 (28)2.5.2.采购收货后发生错误处理方法 (30)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (36)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (36)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。

选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。

1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。

并选择正确账套，点“确定”登录系统。

1.3. 图标说明：预览、打印按钮。

：发送消息。

可以附加单据和附件。

：消息警报查看器。

：导出到Excel，Word。

：查找按钮，在业务单据上单击此按钮后可以输入条件进行单据的查找。

SAP常见错误提示及解决方法序号事务代码操作错误提示截屏错误提示解释解决措施备注1任何事物代码都有可能任何操作都有可能类似于这种无XXX的授权或无XXX的权限的错误提示，即提示没有相应的权限。

出现该报错提示后，立即新开一个窗口，在事务代码栏中输入SU53的事务代码，回车后，将出现的缺失权限提示拉到最底层，截图后发给所在部门的SAP担当或IT管理部相关人员。

2VL02NMB1AMB1BMB1C等物料移动物料0253没有维护或发布过成本价而无法做货物移动。

联系成本会计检查该物料是否能维护并发布成本，如果没问题，等维护并发布完成本后再做物料移动；如果无法发布成本，则需要更换物料号。

3MIGO采购收货物料8000没有维护或发布过成本价而无法做MIGO采购收货的货物移动。

联系成本会计检查该物料是否能维护并发布成本，如果没问题，等维护并发布完成本后再做物料移动；如果无法发布成本，则需要更换物料号。

4ZVB1办事处收货物料5100在2112工厂的办事处在途库中缺少95PC而无法收货。

查询用于收货的交货单是否已经过账发货，自己办事处的在途库存究竟有多少，再考虑该如何处理。

5VL02N/MB1CMB1BMB1CMB1A等物料移动显示的物料在需要移动的工厂库位中没有足够的库存。

检查库位的库存情况。

6VL02NMB1AMB1B物料移动物料移动只能做在公司代码为2110的记账期间2008年12月和2008年11月，即过账日期只能选首先检查正在操作的物料移动的过账日期或实际发货日期是否正确，将不在提示的记账期间MB1C等为2008年的12月份和11月份。

的日期改至错误提示中的记账期间内。

7VL01N 根据销售订单创建交货单用于创建交货单的销售订单（）不完整。

回到VA02更改销售订单事务中使用“不完整日志”检查该订单不完整之处，根据提示将订单维护完整。

9VL01N 根据销售订单创建交货单创建交货单时的“选择日期”没有包括用于创建交货单的销售订单中10行项目的计划行。

文档编号SAP数据归档项目文档名称：业务蓝图_MMSDPP_归档策略_V4.0_文档编号文档信息修订记录文档审核/审批此文档需如下审核。

签署过的审批表将作为附件归入质量控制章节。

文档编号文档分发此文档将分发至如下各人文档编号物料管理模块（MM）一、主要的归档对象为：MM_MATBEL（物料凭证）归档的主要表：MSEG（物料凭证项目）MKPK（物料凭证抬头）NAST（消息状态）对归档对象中选定的表中符合条件的记录进行归档，并会归档相关表中的关联记录。

例如对MM_MATBEL进行归档会从MSEG中归档Item Data，从MKPF中归档Header Data。

1、选择界面归档会话注释：用于在后续查询归档文件时便于用户读取哪个归档文件夹。

归档会话注释规则：区域（2码）+“_”+归档年份（XXXX-XXXX）。

文档编号如：BJ_2010-2011表示：北京2010-2011年的归档数据。

如：SH_2010-2011表示：上海2010-2011年的归档数据。

如：ＵS_2009-2010 表示：ＵＳ2009-2010 Ａrchiving Data。

2、归档数据的选择标准MM_MATBEL主要针对的业务对象是物料凭证。

由物料凭证自动创建的财务凭证不会同时进行归档，财务凭证属于另一个归档对象，将在FICO模块中归档。

在对物料凭证归档数据选择时，可以按照物料凭证、物料凭证年度、过帐日期、工厂以及事务/事件类型来选择；需要注意的是：1）归档工厂：2）例外情况：有以下情况的行项目/抬头项目归档不会进行删除不在归档条件范围内、或未达到归档有效期的凭证文档编号3）归档影响：物料凭证归档后不能再进行后续的取消、更改和过账动作。

4）被归档后空余的物料凭证编号范围段不能再被使用，如确实要使用，必须将其对应的财务凭证也被归档。

3、归档策略归档策略原则上保留3个完整会计年度的数据，即采取3+1年度滚动方式。

4、归档后的查询归档前查询的物料凭证事务代码：MB03常用的查询归档物料凭证的事务代码如下：✓MB9A、MBAL✓SARA（信息结构: SAP_DRB_MATBEL1或读取归档文件）二、主要的归档对象为：MM_EKKO （采购凭证）归档的主要表：文档编号 EKBE（采购凭证历史）EKPO（采购凭证项目）EKET（计划协议计划行）对归档对象中选定的表中符合条件的记录进行归档，并会归档相关表中的关联记录。

SAPMM初阶创建服务采购订单时订购单位和物料组的缺省值
SAP MM初阶创建服务采购订单时订购单位和物料组的缺省值
执行事务代码ME21N 创建采购订单，输入了单据类型，供应商，组织结构相关的数据，账户分配类别指定为K。

如下图，
当把item category里输入D,
回车，
系统自动将订购单位OPU设置为AU，并且不允许修改，同时自动将material group设置成0001。

这是如何是实现的?
经查，这个是通过一个缺省值的配置来实现的。

执行事务代码ML91, 或者如下配置路径，
进入如下界面：
可以看到，这里设置好了ITEM的缺省物料组是0001，UoM是AU。

-完-
写于2021-12-16。

一、内部订单采购的异常问题处理操作说明:1、输出报错屏幕如下：解决方法：1、查询订单错误问题：输入事务码“CO03”点击回车后，输入订单号“50000021”点击回车，输出屏幕如下：2、处理方式：输入事务码“CO02”点击回车后，输入订单号“50000021”点击回车，输出屏幕如下：二、成品出入库时出现的异常问题<1>1、厂内序列号的格式不正确2、厂内序列号在系统内已经存在了。

解决方法：1、查询方式：输入事务码“IQ09”点击回车后，导入厂外序列号点击回车，输出屏幕如下：找出有问题的序列号，如果是序列号格式不正确，冲销原始序列号，重新使用“ZPP004E”导入新的序列号。

如果是序列号没有出库，找出错误的单据进行冲销，重新出库处理。

三、采购订单号异常3、1输出报错屏幕如下：处理方式：1、说明此采购订单已经进行了账务处理。

可使用“MB51”进行查询（仓库操作）2、采购订单号存在异常问题。

可使用“ME2M”进行查询更改。

（物料部操作）3、2输出报错屏幕如下：3、3输出报错屏幕如下：解决方式：填写物料超期报检单，给IQC进行超期检验，由品管给定到期日期后，仓库输入事物码“MSC2N”点击回车，输入相关信息后点击回车，输出屏幕如下：输出屏幕：“不可能为条目ZWDZ KBS确立账户”的异常警报解决方法：更改物料组使用migo进行采购订单收货，输入订单时数量为空：出现此类问题有两种原因：此订单已经进行了收货处理，且剩余订单已经收货完毕。

查询方法：1、使用ZMM011查询未清采购订单。

2、使用MB51查询此物料对应采购订单的收货、退货的情况。

解决方法：找物料部核查供应商的采购订单是否填写错误。

序列号录入后输出屏幕：“未分配到生产订单”的异常处理：产生此类问题原因：1、入库订单号与序列号对应的订单号不符。

2、序列号未分配到订单3、账务员录入时订单输入错误解决方法：1、找生产入库员查询更改入库订单号。

2、找生产重新分配订单。

04-26 01.Table 各种表04-26 02.System Table 系统表1、通过表DD03M/DD03L/DD03VT可以查找某个可选择字段对应的表名，例如：MARA的物料组字段MATKL，对应的表为T0232、通过表D010TAB/D010B可以查找某个表应用到了哪些程序，也可以查找某个程序使用了哪些表04-26 01.Tcode 事务码MB5S 查看应付暂估清单；SE78打印采购订单增加公司印章CMOD更改字段描述；SM12解锁占用的表；04-26 02.Material Master 物料控制IMG—SPRO—后勤常规—物料主数据—基本设置—物料类型—定义物料类型的属性04-27 01.Material Master 物料控制1、MMAM更改物料类型2、MMD1设定MRP参数文件，在创建物料时把MRP参考参数文件，会带出设定好的值3、采购视图设置特定工厂的物料状态(冻结、锁定等)IMG—SPRO—后勤常规—物料主数据—设置关键字段—定义物料状态4、MM50扩充物料视图，可以查找工厂下物料有哪些视图未维护5、MM60物料清单，仅估价的物料是指维护了会计和成本视图04-27 02.Material Configuration 物料配置1、MM17批量修改物料数据2、物料主数据字段的显示控制2.1、先从前台找到表名-字段名，例如产品组:MARA-SPART2.2、然后找到产品组对应的组别90，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—给字段选择组分配字段。

2.3、总共有5个地方控制，要找到这个5个地方对应的“字段参考”：A物料类型，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—基本设置—物料类型—定义物料类型的属性，选中对应的物料类型，查看基本信息里的“字段参考”。

B工厂，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—定义特定工厂字段和特定工厂屏幕选择，查看工厂对应的“字段参考”C行业领域，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—定义行业部门和具体行业部门字段选择，查看行业领域对应的“字段参考”D事务码，E采购类型（内部采购E/外部采购F），这是物料类型里定义好的2.4、设置字段是否必填，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—维护数据屏幕的字段选择，输入组别90，就可以设定了。

1.对于对象RF_BELEG YR01，不存在FBN1的编号范围间隔50•解决办法创建定制下的此丢失编号范围间隔。

事务代码: FBN1注意年，加：5020125000000000到5099999999编号50只是单纯的ID，由文件类型定义取用那个号码范围ID，TSPRO–>财务会计(新)–>财务会计通用设定(新)–>文件–>文件类型–>定义输入项检视的文件类型2.发票检验遇到刚在网上搜了一下，SAP屠夫说“在OB40中,为VST|MWS记帐码定义进项销项税科目, 那OBYC->VST的那个呢,显然,ERP已经将税务科目定义集中在OB40,这个就不理它了,唉,既然废除了,也不拿掉还占着位置充数”OB40即配置FI中的那个VST，OBYC可配置MM中的那个VST，意思就是说OBYC中的那个VST是占着茅坑不拉屎，那就不理它了。

实际是后台自动记账税务科目没有配置SAP-深圳-tom2016/6/715:22:32你点上面的钥匙，就会带你去配置的地方的3.原因：会计科目的税率没有设定,T-CODE:FS00去查看并点击修改,如图4.我的意思能不能把MMSC00058的消息级别维护成S成功I提醒W警告或者E草屋BJ-MM-PAT2016/6/715:51:20se11或SE16N输入T001L看5.se11看这边有没有那个SAP-深圳-tom2016/6/715:50:58嗯，BJ-MM-PATH7.¹2016/6/715:51:20我的意思能不能把MMSC00058的消息级别维护成S成功I提醒W警告或者E草屋BJ-MM-PAT2016/6/715:51:20se11或SE16N输入T001L看7.¹2016/6/715:51:25错误15:52:367.¹2016/6/715:52:36我想表达的意思，其实是如何更改消息号的级别7.¹2016/6/715:53:277.¹2016/6/715:53:497.¹2016/6/715:54:01看就像这样的SAP-深圳-tom2016/6/715:54:06你去改改看。

sap采购订单操作技巧以下是一些 SAP 采购订单操作的技巧：1. 使用快捷键：SAP 中有许多快捷键可以帮助您更快捷地操作采购订单。

例如，在创建新采购订单时，可以使用 T-code ME21N，然后按下 Ctrl + N 来快速创建新的订单。

2. 使用自动填充功能：在创建订单时，SAP 可以根据以前的订单数据自动填充某些字段。

为了充分利用这个功能，您可以在进行操作之前先检查以前的订单数据，并将其保存为模板。

3. 使用预设值：在 SAP 中，您可以为特定字段设置默认值。

设置默认值可以帮助您减少手动输入的次数。

您可以根据您的需求，设置例如供应商、货币、支付方式等字段的默认值。

4. 复制订单：如果您需要创建与之前的订单类似的新订单，您可以使用复制订单功能。

这将使得您能够将之前订单的信息复制到新订单中，并根据需要进行修改。

5. 使用条件记录：在 SAP 中，您可以使用条件记录功能来创建不同的采购条件。

这将使得您能够根据条件进行不同的采购活动，并对采购订单进行灵活的管理。

6. 使用订购建议：SAP 中有一个订购建议功能，它可以根据您的需求自动为您生成采购建议。

这将帮助您更加准确地进行订购，并避免库存短缺或过剩的问题。

7. 使用审批流程：在 SAP 中，您可以设置采购订单的审批流程，以确保采购活动按照组织的规定进行。

使用审批流程功能可以帮助您更好地控制采购过程，并避免潜在的风险。

8. 使用报表和分析工具：SAP 提供了丰富的报表和分析工具，可以帮助您更好地了解采购活动的情况。

通过使用这些工具，您可以及时了解订单的状态、供应商的表现以及订购的情况等。

希望以上这些技巧能够帮助您更好地操作 SAP 采购订单。

请记住，您还可以根据自己的需求和工作流程，进一步探索并学习 SAP 的其他功能和技巧。