内控管理制度之操作手册合同管理办法

内控制度合同管理制度内控制度合同管理制度是指为了保护和规范企业内部控制制度的有效运行，确保企业内部合规性和风险控制，建立和完善相应的合同管理制度。

本文将探讨内控制度合同管理制度的重要性以及如何建立和执行这一制度。

一、内控制度合同管理制度的重要性1. 规范管理流程：内控制度合同管理制度可以帮助企业规范合同管理流程，明确各个环节的职责和权限，防范风险。

通过制定合适的合同审批流程，确保合同的签订和履行符合企业的战略目标和风险承受能力。

2. 提高合同管理效率：通过建立内控制度合同管理制度，企业可以优化合同管理流程，减少重复劳动和人为错误，提高合同管理效率。

合同管理制度可以统一规范合同的存档、查阅和备份，避免合同资料的遗失和泄露。

3. 防范合同风险：内控制度合同管理制度有助于企业识别风险，并建立相应的风险防范机制。

合同管理制度可以对合同签订中的关键风险点进行风险评估，并制定相应的风险应对措施，防范合同风险的发生。

4. 合规性和法律风险控制：内控制度合同管理制度也有助于企业确保合规性和法律风险控制。

制定明确的合同管理制度可以保证企业在合同签订和履行过程中符合相关法律法规和合同约定，降低法律风险。

二、建立1. 内部控制政策和目标：企业应该明确内部控制政策和目标，根据企业的需要和实际情况确定合同管理的重点和方向。

2. 合同管理流程和责任分工：制定合同管理流程和责任分工，明确各个环节的职责和权限。

包括合同的起草、审批、签订、履行、变更和终止等各个环节的要求和程序。

3. 合同审批和风险评估：建立合适的合同审批流程和风险评估机制。

对于金额较大或风险较高的合同，应进行风险评估，并由相应的权威部门或人员进行审批。

4. 合同管理系统和档案管理：建立合同管理系统，包括合同的存档、查阅、备份和归档等功能。

确保合同资料的完整性和安全性，方便管理和查阅。

三、执行1. 培训和宣传：对企业内部员工进行相关的合同管理培训，提高他们的合同管理意识和能力。

合同管理内部控制制度合同管理是企业生产经营活动中非常重要的一项工作，它直接关系到企业的利益和形象。

为了确保合同管理的规范、有效，需要建立相应的内部控制制度来加以管理和监督。

下面将详细介绍合同管理内部控制制度。

一、合同管理内部控制制度的目标合同管理内部控制制度的目标是确保企业能够高效地管理和履行合同，减少合同管理过程中的风险和错误，保护企业的利益，提高合同管理的规范性和效率。

二、合同管理内部控制制度的架构1. 合同管理流程设计合同管理流程是指合同从发起、签订、履行到结算的整个过程。

合同管理内部控制制度的第一步是建立合理的合同管理流程，明确各个环节的职责和权限，确保合同的有效管理。

2. 合同文件管理合同文件管理是合同管理的基础，它包括合同的存档、备份、归档等工作。

合同管理内部控制制度应明确合同的文件管理要求，建立相应的文件管理制度，并制定合同的归档规定，确保合同的安全可控。

3. 合同审批制度合同签订前需要经过一系列的审批流程，合同管理内部控制制度应设立合同审批制度，明确合同审批的要求、程序和权限，确保合同签订的合法性和合规性。

4. 合同履行监督制度合同履行监督是合同管理的核心环节，它涉及到合同的履行进度、质量、付款等情况。

合同管理内部控制制度应建立合同履行的监督制度，明确监督的方式、频次和责任人，及时发现和解决合同履行中的问题。

5. 合同风险控制制度合同管理存在一定的风险，例如违约风险、合同纠纷风险等。

合同管理内控制度应建立合同风险控制制度，明确风险的评估和预防措施，确保风险在可控范围内。

6. 合同管理信息系统合同管理信息系统是合同管理的重要工具，它能够实现合同信息的集中管理、查询和分析。

合同管理内部控制制度应建立合同管理信息系统，保证合同信息的准确性、完整性和可追溯性。

三、合同管理内部控制制度的实施步骤1. 确立内部控制目标企业需要明确合同管理内部控制的目标和意义，根据自身的需求和特点进行定制。

2. 制定合同管理流程根据企业的实际情况，设计合同管理流程，明确各环节的职责和权限，确保合同管理的规范化和高效性。

内控合同管理制度一、引言内控合同管理制度是企业为了提高合同管理效率、减少合同风险和维护企业利益而制定的一套规范和流程。

本文旨在探讨内控合同管理制度的内容、实施和效益。

二、内控合同管理制度主要内容1. 合同管理目标和原则合同管理目标是确保合同的合法性、规范性和有效性。

内控合同管理制度以合同法律法规为基础，明确企业合同管理的原则，如保护企业权益、合同精神的公平性和合同履约的诚实信用原则等。

2. 合同管理组织和职责为了确保合同管理的有效实施，需要明确合同管理的组织架构和相关职责。

例如，设立合同管理部门或委员会，负责合同审批、签订、履行和监督等工作，并明确每个相关部门或岗位的职责和权限。

3. 合同管理流程合同管理流程涵盖了合同的起草、审批、签订、执行和归档等环节。

内控合同管理制度应规范每个环节的操作和要求，确保合同文本的准确性、法律合规性和风险可控性。

同时，合同管理流程应包括相关的合同解决争议机制，以防止合同风险的扩大。

4. 合同备案和查询内控合同管理制度应规定合同备案的要求和程序，包括对合同文本、签署方和合同信息的录入、整理和存档等。

此外，制度还应明确相关人员对合同信息的查询权限和渠道，以方便管理和监督。

5. 合同监督和评估为了保持合同管理制度的有效性和持续改进，内控合同管理制度应建立合同监督和评估机制。

例如，定期进行内部审计和评估，发现问题并及时采取措施进行纠正和完善。

三、内控合同管理制度的实施1. 清晰的沟通和培训在实施内控合同管理制度之前，企业应进行内部沟通并制定详细的培训计划。

通过培训，使相关人员了解合同管理制度的重要性、内容和相关操作流程，提高其对合同管理的认识和能力。

2. 合同管理工具和系统借助合同管理工具和系统可以提高合同管理的效率和准确性。

例如，使用电子合同签署和管理系统，实现合同的在线审批、签署和存档，提高合同跟踪和监督的便捷性。

3. 风险预防和控制内控合同管理制度要重视风险预防和控制。

一、目的和依据为了规范学校合同管理，确保合同签订、履行、变更和终止等环节的合法、合规、高效，维护学校合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校所有合同管理活动，包括但不限于采购合同、租赁合同、建设工程合同、技术服务合同、知识产权转让合同等。

三、合同管理职责1. 合同管理部门：负责合同签订、履行、变更、终止等环节的审核、审批、备案、监督等工作。

2. 院（系、部）负责人：负责对本单位合同签订、履行、变更、终止等环节进行监督，确保合同符合学校规定。

3. 合同承办人：负责合同签订前的调查、评估、谈判等工作，确保合同条款合理、合规。

四、合同签订管理1. 合同承办人应提前了解合同对方的基本情况，包括资质、信誉、履约能力等。

2. 合同承办人应制定合同草案，明确合同标的、价格、履行期限、违约责任等关键条款。

3. 合同承办人将合同草案提交合同管理部门审核，审核内容包括合同合法性、合规性、风险控制等。

4. 合同管理部门对合同进行审核，并提出修改意见。

5. 合同管理部门将审核后的合同提交院（系、部）负责人审批。

6. 院（系、部）负责人审批同意后，合同承办人与对方签订合同。

五、合同履行管理1. 合同签订后，合同承办人应将合同及时报送合同管理部门备案。

2. 合同承办人应按照合同约定履行合同义务，确保合同顺利履行。

3. 合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同，应按照原合同签订程序进行变更。

4. 合同履行过程中，如发生争议，合同承办人应及时与对方协商解决，协商不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。

六、合同终止管理1. 合同到期后，合同承办人应及时与对方协商合同终止事宜。

2. 合同终止后，合同承办人应将合同终止情况报送合同管理部门备案。

3. 合同终止后，合同承办人应做好合同档案的整理、归档工作。

七、监督检查1. 学校定期对合同管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。

内控合同管理制度（2）内控合同管理制度第五章合同履行控制第十八条合同签订后，公司应积极履行合同规定的义务，并享有合同规定的权利。

合同履行过程中，如发现合同对方可能发生违约、不能履约、延迟履约等行为的，或公司自身可能无法履行或延迟履行合同的，应当及时采取措施，并向公司总经理报告。

第十九条已经订立的合同，如果发现有显失公平、条款有误或对方有欺诈行为等情形，已经或可能导致公司利益严重受损，合同承办部门应当及时向公司总经理报告，并采取合法有效措施，制止危害行为的发生或扩大。

必要时可以请求仲裁机构或人民法院对原合同予以变更或解除。

第二十条公司财务部门应当根据合同条款审核执行结算业务。

凡未按合同条款履约的，财务部门有权拒绝付款。

第二十一条在合同执行中如对方发生违约情形，应按合同条款的有关规定收取违约金，给公司造成损失的，应要求对方赔偿损失，并可申请人民法院采取财产保全措施。

如果由于公司自身原因造成违约情形，合同承办部门应向公司负责人报告，并与合同对方进行协商处理。

第二十二条合同在实际履行过程中如果发生纠纷，合同承办人员应当及时向公司负责人报告，公司在规定的诉讼时效内与对方协商谈判。

经双方协商达成一致意见的，应当签订书面协议，由双方法定代表人或其授权人签字并加盖单位印章后生效。

合同纠纷经协商无法解决的，依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。

第六章合同归档管理第二十三条建立合同管理档案，对已签订的合同要逐份进行分类、编号、登记，并装订成册。

第二十四条合同签订完毕，合同承办人要在三个工作日内将合同有关材料（如：合同文本、合同会审记录、审批文件、合同补充协议、合同变更等与合同有关的资料），交给公司办公室进行统一管理。

第二十五条对已执行完毕的合同要注明“存档”标记，并注明日期，按档案管理规定进行归档。

第二十六条合同的保管期限为长期保存。

第七章附则第二十七条本制度由公司办公室负责解释。

11合同管理内控制度2017-05-09 21:04 | #2楼第一节总则第一条为加强公司合同管理工作，规范合同行为，预防经济纠纷，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规制定本办法第二条本办法所称的合同，是指公司与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

合同管理内部控制制度合同管理内部控制制度是一种组织内部控制制度，用于确保企业合同管理工作的顺利进行，避免由于合同管理上的失误而造成的损失。

本文将介绍合同管理内部控制制度的定义、目的、实施步骤、评估方法、以及保持有效性的重要性。

一、合同管理内部控制制度的定义合同管理内部控制制度是整个企业合同管理工作中的一个组织内科控制制度，主要包括合同的起草、审核、签订、履行、变更和终止等环节。

该制度的目的是为了确保企业在合同管理方面的制度、流程、责任和操作等方面的合规性，以及保持合同管理的效率和有效性。

二、合同管理内部控制制度的目的合同管理内部控制制度的目标是三方面的：1.确保合同管理的合规性。

该制度能保证企业的合同管理工作遵循法律法规和公司的规章制度。

2.确保合同管理的有效性。

通过建立标准的合同管理流程、规定企业合同管理岗位的职责和责任，以及合同管理的监控等，保证企业合同管理的有效性。

3.确保合同管理的高效性。

合同管理内部控制制度将企业合同管理流程标准化、规范化，同时通过流程优化、自动化工具的使用，提升整个合同管理工作的效率。

三、合同管理内部控制制度的实施步骤为了实施合同管理内部控制制度，企业应该采取以下步骤：1.明确合同管理制度的相关需求。

根据公司实际情况和业务特点，制定相关合同管理制度和规章制度，确保全员掌握相关的合同管理知识。

2.建立合同管理职责。

明确合同起草、审核、签订、履行、变更和终止等环节的职责，并明确合同管理中出现责任事故时的责任追究方式。

3.建立合同管理流程。

对合同的规定从起草、审核、签订、履行、变更和终止等环节做出流程规定。

4.流程自动化工具的使用。

通过技术手段，对各流程环节进行优化，提升管理工作的效率。

5.建立合同管理监控机制。

对合同的起草、审核、签订、履行、变更和终止等环节进行监控。

全程记录合同的操作记录、流程记录和数据统计等，保证全程可追溯和可控。

6.持续改进和优化。

对合同管理的工作流程不断优化，不断完善合同管理内部控制制度。

内控学校合同管理制度内控学校合同管理制度一、背景介绍在学校教育管理中，合同管理是一个至关重要的环节。

有效的合同管理可以帮助学校规范运营、降低风险、优化资源配置。

为了加强学校内部控制，确保合同管理的有效性和合法性，制定和实施内控学校合同管理制度显得尤为重要。

二、制定目的内控学校合同管理制度的制定旨在规范学校合同管理行为，加强内部控制，提高学校的管理效率和运营水平。

具体目的包括但不仅限于：统一学校合同管理标准，规范合同流程；减少合同管理中的风险，保障学校合法权益；提升合同管理的透明度和效率；加强对合同的监督和评估。

三、制度内容内控学校合同管理制度主要包括以下几个方面的内容：1. 合同管理责任确定合同管理的责任人员和部门，明确各自的职责和权限；建立合同管理的工作机制和流程，确保合同管理工作有序开展。

2. 合同管理流程制定合同管理的流程和步骤，包括合同的起草、审批、签订、履行、变更和终止等；设立合同管理的档案归档和保管制度，保障合同文件的完整性和安全性。

3. 合同管理监督建立合同管理的监督机制，确保合同管理的合规性和高效性；定期对学校的合同管理情况进行内部审计和评估，及时发现和解决存在的问题。

4. 合同管理风险控制制定合同管理的风险评估和控制措施，降低合同管理过程中的各类风险；建立应急预案，做好合同管理风险应对和处理。

5. 合同管理人员培训组织合同管理人员进行相关培训，提高其合同管理意识和能力；定期对合同管理人员进行能力评估，确保其具备所需的技能和知识。

四、执行与监督内控学校合同管理制度的执行需要依靠各级管理人员的支持和全体员工的配合。

同时，学校领导应当加强对制度执行情况的监督和检查，及时发现和解决问题。

在实施过程中，适时对制度内容进行修订和完善，以确保其与学校实际情况相适应。

五、总结内控学校合同管理制度的制定和执行对于学校的健康发展和持续改善至关重要。

只有全面提升学校合同管理水平，才能更好地维护学校的合法权益和财务安全，实现良性循环的发展。

内控单位合同管理制度一、绪论合同是企业经营活动中的一项重要内容，对企业的利益和风险管理具有重要影响。

为了加强对合同管理的规范，维护企业的合法权益，提高企业的管理效率，特制定本合同管理制度。

二、合同管理的基本原则1. 合规性原则：执行所有合同活动需符合国家法律法规、公司章程及相关规章制度的规定。

2. 诚实守信原则：企业应当遵循诚实守信的原则，不得以欺诈、隐瞒等不正当手段达成合同。

3. 公平竞争原则：合同签订应当遵循公平竞争的原则，不得搞垄断、串通、哄抬价格等不正当竞争手段。

4. 风险控制原则：企业在签订合同时应考虑合同对企业利益及风险的影响，合理利用各项风险管理工具，尽可能减小合同风险。

5. 信息保密原则：对于属于商业秘密的合同内容及相关信息，必须加以保密，不得泄露给未经授权的第三方。

三、合同管理的主要内容1. 合同审批流程（1）合同的签订需经公司授权的部门负责人审批，重要合同需董事会或股东大会审批。

（2）在合同审批过程中，应当充分考虑合同对公司的风险及收益，做好尽职调查工作。

（3）审批主体要对合同内容及相关信息进行细致审查，确保合同内容合法合规。

2. 合同的起草和谈判（1）合同的起草应当清晰明确，具体详细，避免合同内容的漏洞。

（2）在合同谈判过程中，双方应当遵循平等、诚信原则，积极沟通，协商解决争议。

3. 合同履行（1）合同生效后，双方应当按合同约定的条款履行各自的义务。

（2）公司应建立合同履行跟踪机制，及时了解合同执行情况，协调解决执行中出现的问题。

4. 合同管理系统（1）公司应建立健全的合同管理系统，包括合同存档、查询、提醒、统计等功能。

（2）制定合同管理规定，明确合同的分类、编号、归档、存档等具体操作步骤。

5. 合同风险管理（1）建立合同风险评估机制，对于重要合同及高风险合同进行风险评估。

（2）合同的风险管理可以通过保险、担保、备忘录等手段进行有效控制。

四、合同管理的监督与检查1. 建立合同管理的监督机制，明确监督责任部门及监督人员，监督部门应及时掌握公司合同管理工作情况。

内控制度合同管理制度
一、总则
为了规范和加强公司内部控制管理，提高公司整体风险管理水平，制定本《内控制度合同管理制度》（以下简称“本制度”）。

二、合同签订
1. 公司在与供应商、承包商、客户等单位签订合同前，必须经过内控部门审批，并严格按照内部程序和规定进行审批流程。

2. 所有合同必须明确约定各方的权利义务、履约方式、风险责任、违约责任等内容，并保留相关资料和记录备查。

三、合同审查
1. 公司内控部门应对所有涉及公司利益的重要合同进行审查，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。

2. 审查内容包括合同的合法性、合规性、风险控制、履约能力等方面，确保合同符合公司内部规定和相关法律法规。

四、合同执行
1. 公司各部门在执行合同过程中，必须严格按照合同约定履行各项义务，保证合同执行的质量和效果。

2. 内控部门应定期对合同执行情况进行跟踪监控，发现问题及时报告并采取有效措施解决。

五、合同管理
1. 公司应建立健全合同档案管理制度，确保所有合同文件按照规定进行归档和保存，并便于查阅和检索。

2. 内控部门负责对合同管理制度的执行情况进行监督检查，并提出改进建议以完善合同管理工作。

六、责任追究
1. 对于违反本制度的行为，公司将按照相关规定给予相应的惩罚，对严重失职、渎职行为将依法追究法律责任。

2. 内控部门应加强对公司各部门和人员的法律法规教育和培训，增强员工的合规意识和责任意识。

七、附则
本制度自颁布之日起正式施行，公司内部其他相关规章制度与本制度不一致的，以本制度为准。

公司内控部门有权对本制度进行解释和修订，但须报公司领导层审批备案后方可执行。

第一章总则第一条为加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除和终止等环节，保障公司合法权益，降低合同风险，提高合同管理效率，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同、工程合同等。

第三条公司合同管理遵循以下原则：1. 合法性原则：合同的订立、履行、变更、解除和终止必须符合国家法律法规和政策要求。

2. 实用性原则：合同条款应明确、具体，便于履行和监督。

3. 风险控制原则：对合同风险进行识别、评估和控制，降低合同风险对公司的影响。

4. 效率性原则：简化合同流程，提高合同管理效率。

第二章合同签订管理第四条合同签订前，相关部门应进行充分的市场调研和风险评估，确保合同内容合法、合规、合理。

第五条合同签订应经过以下程序：1. 合同拟定：由业务部门根据项目需求，草拟合同文本。

2. 合同审核：合同审核部门对合同文本进行审核，确保合同内容合法、合规。

3. 合同审批：合同审批部门对合同进行审批，审批通过后方可签订。

4. 合同签订：业务部门与对方签订合同。

第六条合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

第三章合同履行管理第七条合同履行过程中，业务部门应定期对合同履行情况进行跟踪和监督，确保合同履行顺利进行。

第八条合同履行过程中，如遇特殊情况导致合同无法按期履行，业务部门应及时与对方沟通，协商解决。

第九条合同履行过程中，如发现合同对方违约，业务部门应采取必要措施，维护公司合法权益。

第四章合同变更、解除和终止管理第十条合同变更、解除和终止应遵循以下原则：1. 合同变更、解除和终止必须符合法律法规和合同约定。

2. 变更、解除和终止合同应取得对方同意。

3. 变更、解除和终止合同应书面通知对方。

第十一条合同变更、解除和终止应经过以下程序：1. 变更、解除和终止合同申请：业务部门提出变更、解除和终止合同申请。

合同管理办法1.总则1.1.为加强公司的合同管理,适应公司发展的需要,使合同谈判、签订、履行、监督的过程和程序科学化、规范化,保障公司在经营活动中的合法权益，规避和防范法律风险,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规，制定本办法.1.2.订立合同，必须遵守国家的法律、法规，符合国家政策规定，任何公司和个人不得利用合同进行违法活动，不得损害公司利益。

1.3.参与合同谈判、审查、签订、履行的人员或知悉合同内容的公司员工，均负有保守合同秘密的义务。

1.4.本办法所指合同包括合同正本、附件、补充协议（含会议纪要、备忘录)及其它与合同有关的承诺函、签证、函电等形式的书面文件。

1.5.本办法适用于公司总部以及所属全资和控股公司,非控股的参股公司可以参照执行.劳动合同的管理按国家相关法律法规办理。

1.6.任何公司和个人一律不得以公司的名义对外签订担保协议或担保行为。

2.合同管理机构及其职责2.1.公司财务部为合同管理机构，全面负责公司的合同管理工作。

公司须根据需要设专职或兼职合同管理人员。

合同管理人员为公司从事合同管理工作的专门人员，须具有一定的法律和财务相关知识，接受财务部门的业务指导和监督检查。

2.2.合同管理机构的主要职责2.2.1.制定、修改合同管理制度；2.2.2.参与重大合同的谈判、起草，并提供法律意见，为决策提供法律依据；2.2.3.参与重大法律文件的起草、修改；2.2.4.监督、检查合同的签订、履行情况，并及时向公司领导报告;2.2.5.负责合同的审查和合同档案的管理；2.2.6.监督指导公司的合同管理工作并督促公司建立合同管理台帐；2.2.7.参加合同纠纷的调解、仲裁和诉讼;2.2.8.负责组织法律方面业务培训；2.2.9.其他相关的法律事务。

2.3.公司合同管理人员任职须备案，并应具备以下任职资格:2.3.1.忠于职守，诚信勤勉，坚持原则，廉洁奉公,具有强烈的事业心和责任感；2.3.2.具有全日制本科院校法学专业本科以上学历；2.3.3.具有2年以上的法律工作经验或合同管理经验;2.3.4.具有较强的文字和语言表达能力.2.4.公司合同管理人员的主要职责：2.4.1.指导、协助、监督合同承办人依法签订或变更合同，参加本单位重大合同的谈判、起草与签订，按本办法规定须报审、备案的，负责向公司上报、备案；2.4.2.对公司财务部门所提出的问题，在规定期限内书面答复，所做出的答复必须客观、真实；2.4.3.审查合同，保证合同的完整性与合法性；2.4.4.检查合同履行的情况,协助合同承办人解决合同履行中出现的问题；2.4.5.对合同履行中出现的重大问题，必须及时向公司总经理或分管副总经理报告；2.4.6.参与处理本公司合同纠纷；2.4.7.建立合同台帐，保证合同台帐的完整、真实、准确，并于每一季度结束后5天内上报财务部门;2.4.8.负责制订、收集有关法律、法规及示范合同文本等信息.2.5.公司所签订的每一份合同须有一名人员作为主要承办人。

(含多场景)合同管理内控制度范例合同管理内控制度范例一、引言合同管理是企业日常运营中的重要环节，有效的合同管理内控制度能够降低合同风险，保障企业合法权益。

本范例旨在为我国企业提供一套合同管理内控制度的参考，以促进企业合同管理的规范化、科学化，提高合同风险防范能力。

二、合同管理内控制度目标1.确保合同内容合法、合规，符合企业发展战略和利益。

2.规范合同签订、履行、变更和解除等环节，防范合同风险。

3.保障企业合法权益，提高合同履行效率，降低合同纠纷。

4.建立健全合同管理制度，提高合同管理水平。

三、合同管理组织架构1.合同管理领导机构：企业设立合同管理委员会，负责合同管理工作的领导、协调和决策。

2.合同管理部门：企业设立合同管理部，负责合同管理工作的组织实施、指导和监督。

3.合同承办部门：企业各部门负责本部门合同签订、履行等工作。

四、合同管理流程1.合同立项：合同承办部门根据业务需求，提出合同立项申请，经审批同意后，开展合同谈判、草拟等工作。

2.合同审批：合同承办部门将合同草案提交至合同管理部门，合同管理部门负责审核合同草案的合法性、合规性，提出修改意见，报合同管理委员会审批。

3.合同签订：合同管理委员会审批通过后，合同承办部门与合同相对方签订合同，合同管理部门负责合同盖章、归档等工作。

4.合同履行：合同承办部门负责合同履行，合同管理部门负责合同履行情况的跟踪、检查和督促。

5.合同变更与解除：合同履行过程中，如需变更或解除合同，合同承办部门提出申请，经合同管理部门审核、合同管理委员会审批后，办理相关手续。

6.合同纠纷处理：合同履行过程中出现纠纷，合同承办部门应及时报告合同管理部门，合同管理部门负责协调解决，重大合同纠纷报合同管理委员会决策。

五、合同管理内部控制措施1.合同签订前，对合同相对方进行资信调查，确保合同相对方具备履行合同的能力。

2.合同草案应明确合同条款，确保合同内容合法、合规，符合企业发展战略和利益。

浅谈内控管理之合同管理一、合同管理概述合同管理是公司内控管理的重要组成部分，在企业经营中扮演着非常重要的角色。

合同管理的目的是使企业在合同履行过程中规范合同执行，控制风险并优化业务流程。

本文结合实际情况，分析合同管理的重要性，并探讨如何通过内控管理提升企业合同管理水平。

合同管理是指在进行业务活动时，根据企业的规章制度，遵照法律法规所规定的原则，对所有与外部和内部客户所签署的相关合同进行规范管理的一种方法。

合同管理的重点是确保企业和客户之间的各项权利和义务得到合理保障，以及合同履行过程中各种风险的掌控和防范。

二、合同管理的关键环节合同管理的关键环节包括合同签署、履行、监督和评价。

其中，签署环节不仅需要严格遵守法律法规的规定，还需要注意合同各项内容是否清晰、准确，并注意保护企业自身权益。

在合同履行过程中，需要控制好各种风险，确保合同执行过程中业务流程的合理性、效率性和安全性。

监督和评价环节则需要对合同履行情况进行实时监控和评价，及时发现问题并给出解决方案。

三、内部控制在合同管理中的应用内部控制能够有效地帮助企业建立起完整细致的合同管理机制，具体来说，内部控制在合同管理方面应用的重点在以下几方面：1.建立健全的合同管理流程，制定详细的合同管理制度，并不断推进制度的改进和完善。

2.明确合同管理责任人，制定责任考核制度，并通过内部培训、监督等措施确保责任人对合同管理流程的熟悉和掌控。

3.加强对合同内部审核和审批流程的监督，确保审核流程的合理性和规范性。

4.建立完善的合同执行跟踪机制，对合同履行情况进行实时监控和评价，并及时发现问题并提出解决方案。

5.推行信息化合同管理，加强合同数据的管理和分析，提高合同数据的可靠性和安全性。

6.建立合同异常处理机制，建立相应的应急预案和措施，对合同异常情况做出及时的响应和处理。

7.定期对合同管理流程进行内审和外审，以确保合同管理机制的整体有效性和可靠性。

四、合同索赔管理在合同管理中，合同索赔管理是一个非常重要的环节。

内控制度合同管理制度1. 引言内控制度合同管理制度是指企业内部对于各类合同进行有效管理和控制的一套制度，旨在规范企业在合同签订、履行和终止等各个环节的操作，保障企业内部合同管理的顺利进行，降低风险，提高效率。

2. 目的和范围2.1 目的本制度的主要目的是确保企业内部的合同管理工作符合法律法规和企业内控要求，达到合同管理规范、透明、高效的目标。

2.2 范围本制度适用于企业内部所有合同签订、履行和终止的环节，包括但不限于采购合同、销售合同、劳动合同等。

3. 合同管理的主要内容3.1 合同签订合同签订是合同管理的起始阶段，包括合同起草、审核、审批和签订等工作。

在这一阶段，相关人员需要按照合同法律法规和企业规定，履行相应的职责和义务，确保合同的合法性和有效性。

3.2 合同履行合同履行是合同管理的核心环节，包括合同执行、监督和验收等工作。

在这一阶段，相关人员需要按照合同约定，履行各自的责任和义务，确保合同按时、按质、按量完成。

3.3 合同变更和解除合同变更和解除是合同管理的特殊环节，包括申请变更和解除合同、变更和解除合同的审批和执行等工作。

在这一阶段，相关人员需要按照合同法律法规和企业规定，履行相应的程序和规定，确保合同变更和解除的合法有效。

4. 合同管理的责任与义务4.1 合同相关人员的责任与义务合同相关人员包括但不限于合同起草人、审核人、签订人、执行人等。

他们有责任和义务确保合同的合法性、有效性和履行，需要按照企业规定和职责分工，履行相应的操作和流程，保障合同管理工作的顺利进行。

4.2 内控部门的责任与义务内控部门有责任和义务对公司的合同管理工作进行监督和审核，确保内部合同管理制度的执行效果。

他们需要制定相应的合同管理细则和流程，定期进行合同管理的监察和评估，及时发现问题，提出改进意见，并对问题的整改和落实进行跟踪和督促。

5. 合同管理的关键控制点5.1 合同风险评估在合同签订阶段，需要对合同中的各项风险进行评估和控制，例如合同的合法性、履行条件的可行性、资金风险等。

企业内控手册之合同管理流程手册背景在一个企业的日常营运中，合同管理是非常重要的一项业务。

合同管理流程的完善与否，关系到企业在金融、法律等方面的风险控制能力，也关系到企业的利益最大化。

因此，为了规范企业的合同管理流程，本手册对企业合同管理流程进行详细说明。

流程简介企业合同管理流程可以概括为以下几个步骤：1.合同起草2.合同审批3.合同签署4.合同存档5.合同归档合同起草合同起草是合同管理的第一步，也是最基础的一个步骤。

企业的各个部门都可能需要起草合同，因此需要制定规范的合同起草标准，以确保合同的准确性、完整性和可执行性。

在起草合同时，应该注意以下几点：1.合同名称、双方当事人、合同金额等信息必须准确无误。

2.追加特殊条款时，应该确认是否符合法律法规，并经过法务部门的审核。

3.合同涉及到的技术品质、技术规格等技术性内容，应当经过技术部门审核。

4.合同涉及到的商业条款和价格等商业性内容，应当经过商务部门审核。

合同审批合同审批是合同管理的第二步。

在此步骤中，合同起草人先将合同起草初稿提交给主管部门初审。

如初审通过，则将合同提交至总经理办公室审批。

总经理办公室负责进行审批并签署决定。

这个流程的主要目的是确保审批流程的完整性和准确性。

在此步骤中，如果发现合同存在需要修改的地方，合同起草人需要及时修改并重新提交至主管部门审核。

如果主管部门反对，合同需要进一步修改或者终止。

合同签署在合同审批流程完成后，由主管部门统一进行合同签署。

在签署过程中，应该注意以下几个方面：1.需要确保签署人身份的真实性。

2.需要确保签署时间的准确性。

合同签署完成后，需要将合同扫描或者打印成纸质版，以便于合同互相核对。

合同存档合同存档是合同管理的第四步。

在此步骤中，需要将合同存档以备后期核对。

合同存档需要注意以下几个方面：1.扫描的合同电子文件需要分类存放，确保有专门的人手负责归档。

2.纸质版的合同需要存放在统一的保险柜中，并采取防火、防盗等必要的措施。

单位合同内控管理制度《单位合同内控管理制度》第一章总则第一条为了加强单位合同管理，规范合同行为，防范合同风险，保障单位合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于单位与其他自然人、法人、非法人组织之间订立的合同。

第三条单位合同内控管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：合同内容应符合国家法律法规、政策要求。

（二）合规性原则：合同应符合单位内部规章制度、业务流程。

（三）审慎性原则：合同风险评估、签订、履行、变更、解除和终止等环节应严格把关。

（四）全面性原则：合同内控管理应涵盖合同全生命周期。

第二章职责与权限第四条单位应设立合同管理部门，负责合同的内控管理工作。

第五条合同管理部门的职责：（一）制定、修订合同管理制度。

（二）组织合同签订、履行、变更、解除和终止等环节的审核。

（三）监督、检查合同执行情况。

（四）处理合同纠纷。

（五）提供合同法律咨询。

第六条各业务部门负责本部门合同的起草、履行、变更、解除和终止等工作。

第七条单位负责人对合同内控管理承担领导责任，对重大合同事项进行决策。

第三章合同起草与审批第八条合同起草应遵循以下要求：（一）合同内容应明确、具体、完整。

（二）合同条款应符合法律法规、政策要求和单位利益。

（三）合同应具备法律效力。

第九条合同审批流程：（一）业务部门起草合同，报合同管理部门审核。

（二）合同管理部门对合同合法性、合规性、审慎性进行审核。

（三）合同管理部门将审核通过的合同报单位负责人审批。

（四）单位负责人审批通过后，合同生效。

第四章合同履行与监督第十条合同履行应遵循以下要求：（一）按照合同约定全面履行义务。

（二）确保合同执行过程中各项手续齐全。

（三）及时处理合同履行中出现的问题。

第十一条合同监督措施：（一）合同管理部门定期对合同履行情况进行检查。

（二）对合同履行过程中发现的风险，及时采取措施予以化解。

（三）对合同履行中出现重大问题的，及时报告单位负责人。

内控制度合同管理制度第一章总则第一条为规范本公司合同管理行为，保障公司合同权益，加强内部合同管理监督，保证合同的合法合规签订和履行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部合同管理工作，包括合同的订立、履行、监督等环节。

第三条公司内部合同管理应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。

第四条公司内部合同管理应当严格按照法律法规规定和公司内部规定办理。

第五条公司内部合同管理应当由专人负责，确保合同的及时签订、履行及效果评估。

第六条公司内部合同管理应当建立健全内控管理机制，对合同签订、履行、评估等环节进行全程监督。

第七条公司内部合同管理应当建立合同管理档案, 归档合同管理文件。

第八条公司内部合同管理应当建立合同管理信息化系统，提高内部合同管理效率。

第二章合同的签订第九条合同订立必须提供必要的订约条件、履约条件，合同一式两份，双方签署, 单方两份原件。

第十条管理人员应当严格审核合同内容，防范可能存在的风险。

第十一条合同签署必须经过公司相关部门负责人审批并加盖公司公章。

第十二条合同签署后必须归档并及时建立合同履行档案。

第三章合同履行第十三条合同履行期限应当按照合同约定履行。

第十四条管理人员应当定期对合同履行情况进行跟踪，如有异常情况及时处理。

第十五条合同履行过程中发生的变更应当经过双方同意，并签订书面变更协议。

第十六条合同履行过程中如有违约行为，应当按照合同约定进行追责。

第十七条合同履行过程中如有法律变更，应当按照新法律要求进行调整。

第四章合同评估及监督第十八条合同履行结束时，应当及时对合同的履行情况进行评估。

第十九条管理人员应当对合同履行情况进行定期检查，确保合同的有效履行。

第二十条如发现合同履行存在违规违法行为，应当及时进行整改，并对相关责任人进行追责。

第二十一条相关责任人应当对公司内部合同管理工作负责，并对合同履行情况进行全程监督和管理。

第五章法律责任第二十二条公司内部合同管理过程中发生违规违法行为，责任人将被进行追责，直至开除。

内控制度合同管理制度内控制度合同管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理公司内部的合同管理制度，确保内部控制制度的有效运行和合规性。

该制度适用于所有公司员工和相关合作伙伴，在合同签署、履行和监督过程中遵守规定，维护公司权益，降低风险。

2. 定义- 内控制度（Internal Control Procedures）：指公司为实现业务目标、确保风险管理和合规性管理，而采取的有关经营和内部控制的实施方法和程序。

- 合同（Contract）：指公司与外部实体订立的具有法律约束力的文件，规定双方权利和义务，约定交付物、履行期限、违约责任等。

3. 合同管理流程合同管理流程旨在确保合同的有效签署、执行和监督，以达到保护公司利益和降低合同风险的目的。

以下是合同管理流程的主要步骤：3.1 合同起草与审核- 合同起草：根据业务需求，相关部门或员工负责起草合同，并明确双方权益和义务，保证合同的明确性和合法性。

- 合同审核：由公司指定的合同审批人员对合同进行审核，确保合同内容符合法律法规和公司政策要求。

3.2 合同签署- 合同签署流程：双方当事人（或代表）通过书面签署、电子签署等方式完成合同签署，并获得相关证据。

- 合同备案：签署完成后，将合同存档备案，确保合同的合规性和可追溯性。

3.3 合同履行与管理- 合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务，确保合同的有效执行。

- 合同管理：建立合同台账，及时更新合同相关信息，对合同的执行情况进行跟踪和监督，确保合同的及时履行和风险的控制。

3.4 合同变更与解除- 合同变更：在特定情况下，经合同双方协商一致，可以进行合同变更，并及时记录和备案。

- 合同解除：根据合同约定或法律法规规定，合同可能会出现解除情况，解除前需经过合同双方协商并记录相关事宜。

3.5 合同风险分析与控制- 合同风险分析：根据合同的性质和相关风险因素，进行风险分析，明确合同风险点和可能的风险控制措施。

- 合同风险控制：根据风险分析结果，采取相应的风险控制措施，降低合同风险，保障公司利益。

单位合同管理内控制度1. 单位合同管理内控制度就像是一座坚实的大厦，钢筋水泥就是各种规定和流程啊！比如说，合同签订前不仔细审查对方资质，那不就像盖房子没打好地基，随时可能倒塌吗？2. 你想想看，单位合同管理内控制度不严格，是不是就像开船没有指南针，容易迷失方向啊！就像上次小李没按制度来，结果合同出了大问题，多吓人呀！3. 单位合同管理内控制度可不是摆设呀！它就好比是汽车的刹车系统，关键时刻能救命呢！有一次小张忽视了制度，差点造成不可挽回的损失，多悬呐！4. 单位合同管理内控制度是多么重要啊！这就像战士上战场的铠甲，能保护我们呀！要是没有它，那不就像赤身裸体上战场，多危险！还记得那次和对手谈判，就是因为严格遵守制度才赢得那么漂亮。

5. 哎呀，单位合同管理内控制度真的不能马虎呀！它就像我们身体的免疫系统，抵御各种风险呢！上次有人想钻空子，还好有制度把关，不然可就麻烦啦！6. 单位合同管理内控制度可真是我们的宝贝呀！就像一把利剑，斩断各种麻烦！记得有一次合同出现纠纷，就是靠制度才顺利解决，多厉害呀！7. 单位合同管理内控制度真的很关键呀！就像航海中的灯塔，指引方向呀！要是没有它，那不就像在黑暗中摸索，容易碰壁呢！那次项目能成功，制度功不可没呀！8. 单位合同管理内控制度可不是说着玩的呀！它就像一个守护天使，保护着单位的利益呢！上次有人违反制度，结果吃了大亏，这教训得多深刻呀！9. 单位合同管理内控制度是多么重要哇！就像游戏规则，不遵守就玩不下去啦！想想看，如果大家都不按制度来，那不乱套了呀！那次合作，就是因为对方不重视制度，最后黄了，多可惜呀！10. 单位合同管理内控制度简直太重要啦！这就像家里的门锁，没有它怎么能安心呢！我们一定要严格遵守制度，这样单位才能健康发展呀！结论：单位合同管理内控制度是单位稳定运行和健康发展的重要保障，我们每个人都要高度重视并严格遵守，不能有丝毫马虎和懈怠。