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一、营销目的：为适应公司营销业务发展的需要，加快资金回笼，落实每一位销售人员责、权、利，充分调动各营销人员的工作积极性，特制定本办法。
二、至年销售计划：1. 年销售各种规格、型号管桩18万延米，具体分解如下：2. 年销售各种规格、型号管桩240万延米，具体分解如下：三、组织架构及职责分工：1、营销部由总经理张宝金总负责，由闵副总经理兼管。
2、闵有定（副总经理兼总工程师）：负责大宗客户投诉、管桩质量跟踪、产品的售后服务、大宗业务洽谈等工作；负责合同欠款的跟踪及法律咨询等工作；负责新业务员的培训工作。
3、宋广会（副总经理）：具体负责大宗业务洽谈等工作。
4、崔志广（销售一部经理）：具体负责天津、大港及周边市场的拓展。
5、徐泽利（销售二部经理）：负责沧州及周边市场的拓展。
6、李金成（销售三部经理）：负责黄骅、渤海新区及周边市场的拓展。
7、跟单员：服从营销部经理的安排，市场的开拓、业务的洽谈。
8、业务员：业务员必须遵守国家法律及公司规章制度，不得挪用公款和坐收坐支，不得透露公司销售机密及客户信息，如有违反，公司有权随时辞退，情节严重者交与公安机关处理。
公司根据每个业务人员的实际情况及业务能力制定年度销售计划。
各业务员应积极开展和拓宽业务，严格按照公司制度签订合同、办理结算、收取货款等。
四、合同的签订1、各销售人员必须按照《合同评审表》的内容要求向客户端（需方）了解清楚，必要时公司派人前往核实，并按《合同评审表》上的要求填写，经营销部同意后方可签订合同，所签订合同条文，必须与《合同评审表》内容一致，否则公司有权视该合同为无效合同，并由经办人承担因此引起的损失。
2、合同编号由营销部统一编排，每一合同号不可分两个以上的工地发桩，同一合同编号已作结算的，不可再发桩。
3、合同签订时，必须取得需方的有效证件，如需方为个人的，需提供个人有效身份证复印件，如为单位的则需提供需方单位的营业执照复印件及相关资料，与合同原件一并交与营销部存档。
一、目的为了规范混凝土公司的销售管理，提高销售团队的整体素质，确保销售工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于混凝土公司全体销售人员和相关部门。
三、职责与权限1. 销售部负责制定销售策略、销售计划和销售目标，并对销售团队进行培训和考核。
2. 销售人员负责客户开发、维护、订单处理和售后服务等工作。
3. 财务部负责销售收入的核算、回款和费用报销等工作。
4. 采购部负责根据销售计划进行原材料采购。
5. 生产部负责按照销售计划进行生产。
四、销售管理制度1. 客户开发与维护（1）销售人员应定期对客户进行分类，建立客户档案，了解客户需求。
（2）销售人员应积极与客户保持联系，及时了解客户需求变化，为客户提供优质服务。
（3）销售人员应定期拜访客户，了解客户满意度，提高客户忠诚度。
2. 销售计划与目标（1）销售部应根据市场情况和公司战略，制定年度、季度和月度销售计划。
（2）销售人员应按照销售计划，制定个人销售目标，并定期进行汇报。
3. 订单处理（1）销售人员接到订单后，应及时将订单信息传递给相关部门。
（2）财务部负责对订单进行审核，确保订单信息准确无误。
（3）采购部根据订单需求，及时安排原材料采购。
（4）生产部根据订单需求，组织生产。
4. 售后服务（1）销售人员负责跟进订单执行情况，确保客户满意度。
（2）售后服务人员负责解决客户在使用过程中遇到的问题，提高客户满意度。
（3）销售人员应定期收集客户反馈，为改进产品和服务提供依据。
5. 销售考核（1）销售部根据销售目标和销售计划，对销售人员实行绩效考核。
（2）绩效考核内容应包括销售额、客户满意度、市场拓展等方面。
（3）考核结果与销售人员薪酬、晋升和培训等挂钩。
五、附则1. 本制度由销售部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 任何单位和个人均有权对本制度的实施情况进行监督，并提出意见和建议。
4. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司业务顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，各部门和分支机构。
第三条本制度遵循国家法律法规、公司章程及行业规范，旨在维护公司利益，保障员工权益。
第二章组织架构与职责第四条公司设立董事会、监事会、总经理室、各部门及分支机构，各部门职责如下：1. 董事会：负责公司重大决策，对公司经营状况进行监督；2. 监事会：负责对公司财务状况和董事、高级管理人员履职情况进行监督；3. 总经理室：负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议；4. 各部门：负责公司各项业务的执行和管理；5. 分支机构：负责公司业务的拓展和区域市场管理。
第五条各部门负责人应明确岗位职责，确保部门内部管理规范、高效。
第三章人力资源管理第六条公司实行劳动合同制度，员工应遵守劳动合同约定。
第七条公司对员工进行招聘、培训、考核、晋升、奖惩等管理工作。
第八条公司建立完善的薪酬体系，根据员工岗位、绩效等因素确定薪酬待遇。
第九条公司定期对员工进行绩效考核，考核结果作为员工晋升、奖惩的依据。
第四章财务管理第十条公司严格执行国家财务制度，建立健全财务管理体系。
第十一条公司财务部门负责编制财务报表，确保财务数据的真实、准确、完整。
第十二条公司实行预算管理制度，各部门应按照预算执行业务活动。
第十三条公司加强成本控制，降低运营成本，提高经济效益。
第五章业务管理第十四条公司业务部门应严格遵守业务流程，确保业务活动合规、高效。
第十五条公司加强市场调研，制定市场开拓策略，拓展业务领域。
第十六条公司对客户信息进行保密，确保客户权益。
第十七条公司建立客户服务制度，提高客户满意度。
第六章安全生产第十八条公司严格执行国家安全生产法律法规，确保员工生命财产安全。
第十九条公司定期对生产设备进行检修、维护，确保设备安全运行。
第二十条公司加强员工安全教育培训，提高员工安全意识。
第七章附则第二十一条本制度由公司总经理室负责解释。
目录一、销售流程管理制度 (2)二、合同评审管理制度 (3)三、合同签订管理制度 (4)四、合同实施管理制度 (5)五、合同货款回收制度 (6)六、合同结算制度 (7)七、工地签收单的管理制度 (8)八、开具收据的管理制度 (9)九、开具发票的管理制度 (10)十、欠款跟踪管理制度 (11)十一、应收帐款和呆死账的管理制度 (12)十二、客户档案管理制度 (13)十三、驻外堆场管理条例 (14)十四、离职、调职业务员的交接和提成发放制度 (15)十五、办事处经理岗位交接制度 (16)十六、办事处管理制度 (17)十七、未计件办事处费用报销制度 (19)销售流程管理制度一、销售流程包括：项目跟踪、合同报价、合同评审、合同签订、合同实施、烂桩处理、合同收款、合同结算、客户档案管理。
二、销售管理流程图及相关责任人：合同评审管理制度一、所有销售合同在签订前必须如实、全面、准确地填写《合同评审表》。
二、销售部内勤主管针对供应能力，预审《合同评审表》，并核算管桩出厂价（即将端板摊销、运输费用扣除后的金额），报销售部经理批准后按照批准要求签署销售合同。
三、若订单上要求的是特殊型号或非常规产品，或有特殊要求的，销售部组织生产部、技术部、供应部、财务部针对性地对其可行性、质检能力、生产能力、财务制度、流程等进行评审。
四、若在合同执行过程中将出现价格、数量、型号等任何实质内容的变更时，应先填写新的《合同评审表》进行补充，通过后作为原合同评审表的附件，按新的评审结果实施。
五、合同评审表及其附件由统计员分类存档管理，每一合同对应一份，编号与销售合同一致。
六、评审表的响应时间为24小时以内，有效期为五天，超出有效期限，公司有权拒绝签订合同。
合同签订管理制度一、合同签订必须严格按照《中华人民共和国合同法》及公司有关规定执行，对已评审确认的意向性合同要及时签订。
各项合同条款应与合同评审表中确定的内容相符。
二、签订合同前，责任业务员（合同签约经办人即为该合同的责任人）必须先对客户的经营运作和经济情况全面、深入了解，做好信用调查。
管桩公司管理制度1. 引言本文档旨在规范和指导管桩公司的管理制度，确保公司运营的高效性、规范性和可持续发展。
该管理制度适用于管桩公司的所有部门和员工，包括管理层和员工。
本文档的内容包括公司的组织结构、职责与权利、工作流程、沟通和决策机制、绩效考核等方面。
2. 组织结构2.1 公司层级结构管桩公司的层级结构分为高层管理层、各部门和员工。
高层管理层由董事会、总经理和部门负责人组成，负责制定公司的战略发展方向和决策制定。
各部门根据不同职能设置，包括技术部、市场部、财务部、人力资源部等。
员工按照其岗位属于各个部门，并接受部门负责人的指导和管理。
2.2 职责与权利2.2.1 董事会•负责制定公司战略发展方向和重要决策；•监督公司的运营和经营状况；•任命和解聘公司高层管理人员。
2.2.2 总经理•负责公司的日常经营管理工作；•确保公司的运营目标得以实现；•协调各个部门间的工作，提供必要的资源。
2.2.3 部门负责人•负责部门内部的日常管理和任务分配；•确保部门的工作目标得以实现；•协调部门与其他部门之间的合作和协作。
2.2.4 员工•履行所负责岗位的职责和任务；•遵守公司规定的制度和流程；•提出合理化建议，为公司的发展贡献力量。
3. 工作流程3.1 项目流程管桩公司采用标准的项目管理方法，以确保项目的顺利实施和交付。
项目流程包括项目启动、需求分析、项目计划、实施和测试、上线和验收等多个阶段。
每个阶段都有明确的输入和输出，以及相应的责任人和时间节点。
3.2 内部流程管桩公司通过内部流程的优化来提高工作效率和质量。
内部流程包括但不限于报销流程、请假流程、绩效考核流程等。
每个流程都需要明确的申请人、审批人、时限和所需材料。
4. 沟通和决策机制4.1 沟通机制为了确保信息的畅通和沟通的高效性，管桩公司建立了多种沟通渠道。
包括但不限于团队会议、部门例会、电子邮件、即时通讯工具等。
公司鼓励员工间的交流和协作，通过沟通机制确保信息的传递和共享。
管桩公司管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。
第二条本公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
第三条公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
第四条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第二章员工管理第五条公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇。
第六条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。
公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
第八条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
第三章财务管理第九条公司建立健全财务管理制度，保证公司财务状况健康稳定。
第十条公司加强成本控制，提高资源利用效率，实现公司经济效益的最大化。
第十一条公司严格执行国家税收法规，依法纳税，确保公司合法利益。
第四章安全生产第十二条公司高度重视安全生产，建立健全安全生产责任制，确保公司生产安全。
第十三条公司定期对员工进行安全生产培训，提高员工的安全生产意识和技能。
第十四条公司加强设备维护和管理，确保设备安全运行，降低故障率。
第五章质量管理第十五条公司坚持质量第一的原则，建立健全质量管理体系，保证产品质量。
第十六条公司对产品生产过程进行严格监控，确保产品质量符合国家标准。
第十七条公司对产品质量问题及时进行处理，确保公司信誉和客户满意度。
第六章企业文化建设第十八条公司积极构建积极向上的企业文化，增强员工的凝聚力和向心力。
管桩行业销售部管理制度一、前言管桩行业销售部是企业的重要组成部分，负责企业产品的销售工作。
为了规范管理，提高业绩，制定本管理制度。
二、组织机构1. 销售部门设置：销售部门可根据企业规模和实际情况设立若干部门，包括销售经理、市场推广部、客户服务部等。
2. 工作职责：销售经理负责销售部整体工作，市场推广部负责市场调研、策划宣传、促销活动等，客户服务部负责客户关系维护和售后服务等。
3. 部门协作：各部门之间应积极沟通合作，提高工作效率。
三、人员管理1. 人员招聘：按照企业招聘岗位要求，对应聘人员进行面试、考核。
2. 人员培训：对新员工进行岗前培训，提高其工作技能和业务水平。
3. 人员考核：建立考核制度，定期对员工进行绩效考核，激励优秀员工，发现和纠正短板。
4. 人员奖惩：对在工作中表现优秀的员工，给予嘉奖和物质奖励，对不履行职责或违反规定的员工，给予相应惩罚。
四、销售管理1. 确定销售目标：设定销售目标和计划，明确任务和时间节点。
2. 客户管理：建立客户档案，对客户进行分类管理，制定服务方案，提高客户满意度。
3. 销售流程：设立销售流程，包括市场调研、产品推广、询价、报价、谈判、签合同、交货、售后服务等环节，从而能深入了解客户需求，为客户提供更好的服务。
4. 销售预测：销售部门应根据市场形势、客户需求等因素，做好销售预测，为生产和库存管理提供参考。
五、市场营销1. 市场调研：销售部门应定期进行市场调研，了解市场需求和竞争动态，为改善产品、提高销售业绩提供数据支持。
2. 广告宣传：制定合适的宣传方案，通过电视、报纸、网络等多种形式进行广告宣传，提高品牌知名度。
3. 促销活动：确定针对性强的促销活动，鼓励客户购买，并提供贴心服务。
六、财务管理1. 销售报表：销售部门需根据企业要求定期制作销售报表，反映销售情况和成效。
2. 资金管理：根据销售计划，进行资金配给，确保销售资金收回及时，资金流动性充足。
3. 成本控制：建立成本预算和控制标准，保证销售成本合理并得到有效控制。
管桩管理制度第一章总则第一条为规范管桩的管理行为，保障工程施工和运营的安全，提高管桩的使用寿命，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有管桩管理和使用的相关人员。
第三条管桩的管理应遵循安全第一，预防为主的原则，强调安全、标准和科学管理。
第二章管桩管理的基本原则第四条管理桩的管理要坚持科学、规范、合理、安全的原则。
第五条管桩管理要遵守国家和行业有关法规和标准规范的规定。
第六条对于高风险、特殊工况的管桩，在管理中要强调技术和质量监督。
第三章管桩的分类和标准第七条按用途分类，管桩分为支护桩和基础桩。
第八条管桩应符合国家标准和行业规范的要求，并经过验收合格后方能使用。
第四章管桩的验收和入库第九条公司设立管桩管理部门，负责从供应商接收管桩，对管桩的材质、质量进行验收。
第十条验收合格的管桩，应编制桩号清单，建立管桩档案。
第十一条对于不合格的管桩，应及时通知供应商，处理退货和索赔事宜。
第五章管桩的安全管理第十二条对于已安装的管桩，应建立桩号台账，进行定期检查，发现问题及时处理。
第十三条对于老化、损坏的管桩，应及时更换或维修，确保管桩工程的安全。
第六章管桩的使用和维护第十四条在使用管桩的过程中，应严格按照设计要求进行安装，保证钢管筒浆箱等管桩配件的正确使用。
第十五条管桩的涂刷和阴焰喷涂要求按照规定进行，确保管桩的防腐蚀性能。
第十六条管桩的维护工作，应按照规定的时间和方式进行，定期清理和检查管桩的外观和内部情况，发现问题及时修复处理。
第七章管桩的报废和处置第十七条对于无法继续使用的管桩，应进行报废处理，建立报废台账和档案。
第十八条对于报废的管桩，应按照环保和安全要求进行处置，严禁乱扔或私自处置。
第八章管桩的监督和验收第十九条对于管桩工程的监督和验收，应由专业的监理单位按照国家和行业相关规范进行。
第二十条验收合格后，应颁发相关验收资料和证书，确保管桩工程的质量和安全。
第九章管桩管理的考核和奖惩第二十一条建立管桩管理的考核制度，对于优秀的管桩管理人员进行奖励，对于违规的行为进行惩罚。
第一章总则第一条为规范公司营销部工作，提高工作效率，实现公司营销目标，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司营销部全体员工。
第三条营销部应遵循以下原则：1. 以市场为导向，以客户为中心；2. 团结协作，创新进取；3. 诚信为本，客户至上；4. 高效执行，持续改进。
第二章职责与分工第四条营销部经理职责：1. 负责制定营销战略，组织实施并监督执行；2. 负责部门团队建设，提升团队整体素质；3. 负责部门内部管理，确保各项工作有序进行；4. 负责协调与其他部门的合作关系。
第五条销售人员职责：1. 负责客户开发、维护与拓展；2. 负责产品推广、销售及售后服务；3. 负责收集市场信息，分析市场动态；4. 负责完成销售目标。
第六条市场专员职责：1. 负责市场调研、分析，为营销决策提供依据；2. 负责策划并实施市场推广活动；3. 负责竞争对手分析，制定应对策略；4. 负责收集、整理市场信息，及时上报。
第三章工作流程第七条营销计划：1. 每季度制定一次营销计划，明确销售目标、市场策略、推广活动等；2. 营销计划需经部门经理审核，报公司领导审批。
第八条客户开发与维护：1. 销售人员根据市场调研结果，制定客户开发计划；2. 定期拜访客户，了解客户需求，提供解决方案；3. 建立客户档案，跟踪客户关系，维护客户满意度。
第九条产品推广与销售：1. 根据市场策略，制定产品推广方案；2. 利用线上线下渠道，开展产品推广活动；3. 负责销售合同的签订、执行及售后服务。
第四章考核与激励第十条营销部实行绩效考核制度，考核内容包括：1. 销售业绩；2. 客户满意度；3. 市场推广效果；4. 团队协作。
第十一条对考核优秀的员工，给予奖励，包括但不限于：1. 调薪、晋升；2. 优秀员工称号；3. 荣誉证书。
第五章附则第十二条本制度由公司营销部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
目录一、销售流程管理制度 (2)二、合同评审管理制度 (3)三、合同签订管理制度 (4)四、合同实施管理制度 (5)五、合同货款回收制度 (6)六、合同结算制度 (7)七、工地签收单的管理制度 (8)八、开具收据的管理制度 (9)九、开具发票的管理制度 (10)十、欠款跟踪管理制度 (11)十一、应收帐款和呆死账的管理制度 (12)十二、客户档案管理制度 (13)十三、驻外堆场管理条例 (14)十四、离职、调职业务员的交接和提成发放制度 (15)十五、办事处经理岗位交接制度 (16)十六、办事处管理制度 (17)十七、未计件办事处费用报销制度 (19)销售流程管理制度一、销售流程包括：项目跟踪、合同报价、合同评审、合同签订、合同实施、烂桩处理、合同收款、合同结算、客户档案管理。
二、销售管理流程图及相关责任人：责任人合同意向、信息备案論报价报价合同评审、客户资料合同签订办事处业务组业务员办事处业务组销售部勤办事处业务组业务员销售勤销售部经理（技术部、财务部经理）办事处办事处业务组业务员合同实施销售部计划调度统计办事处业务组业务员合同归档—— __合同排产合同发货统计统合同结算、发票开具、退款技术部办事处业务员办事处业务组业务员法务部统计财务部业务员合同评审管理制度一、所有销售合同在签订前必须如实、全面、准确地填写《合同评审表》。
二、销售部勤主管针对供应能力，预审《合同评审表》，并核算管桩出厂价（即将端板摊销、运输费用扣除后的金额），报销售部经理批准后按照批准要求签署销售合同。
三、若订单上要求的是特殊型号或非常规产品，或有特殊要求的，销售部组织生产部、技术部、供应部、财务部针对性地对其可行性、质检能力、生产能力、财务制度、流程等进行评审。
四、若在合同执行过程中将出现价格、数量、型号等任实质容的变更时，应先填写新的《合同评审表》进行补充，通过后作为原合同评审表的附件，按新的评审结果实施。
五、合同评审表及其附件由统计员分类存档管理，每一合同对应一份，编号与销售合同一致。
六、评审表的响应时间为24 小时以，有效期为五天，超出有效期限，公司有权拒绝签订合同。
合同签订管理制度一、合同签订必须格按照《人民国合同法》及公司有关规定执行，对已评审确认的意向性合同要及时签订。
各项合同条款应与合同评审表中确定的容相符。
二、签订合同前，责任业务员（合同签约经办人即为该合同的责任人）必须先对客户的经营运作和经济情况全面、深入了解，做好信用调查。
有疑问的，业务应向上级领导请示；对客户不了解或敷衍蒙骗公司签署合同而造成公司经济损失的，由责任业务员承担全部的经济损失和法律责任。
三、签订合同的当事人必须具备法人、法定代表人或委托代理人资格，并加盖该公司合同专用章或行政公章，并将该公司有效的营业执照等相关资料复印件交公司存档；如遇与个人签定合同时，应附身份证复印件和财产状况证明等资料，如赊欠货款的需购货个人在合同上加盖手指模。
四、填写合同，应当由一人、以同一书写用笔、同一颜色墨水笔填写，做到字迹工整明晰，不得错填或字迹模糊不清，不允合同有涂改的现象出现，信息录入要准确无误。
五、客户名称要求与其行政公章或营业执照上的名称完全一致、不得有多字或漏字情况出现，工地名称要写全称，桩型、规格、数量、供桩期限、配桩、付款式、签收人等事项不得遗漏。
六、如客户有尾款未付、留部分货款作为保证金、质保金的，其付清该款时间必须明确到某年某月某日或其他可确定的时间，不得出现模糊的、附加任条件的表述。
七、违约条款要充分考虑供需双权利义务的对等性，应尽量避免对客户承担违约责任的条款出现。
八、对于垫款或按进度付款的工地尽可能提供客户的财产凭证原件，并签订担保合同。
九、个人提供房地产担保的应提供相关证件原件、经过其夫妻双签名的结婚证或者户口本复印件、身份证复印件，并由其夫妻双在担保书上签字。
合同实施管理制度一、销售合同由销售部勤审核、经理确认，统计员归档并建立合同台帐，做好跟踪记录。
二、统计员对销售数量、金额等进行统计，确保数据的准确性、及时性、性，并做好月度、年度各种销售统计报表。
三、销售部勤根据合同数量及库存下达生产计划，按合同付款式、交货期及发桩要求发桩。
四、发桩计划坚持统筹、充分利用库存的原则，根据合同中工地指定的桩长、配桩等要求发桩。
除特殊情况经销售部经理批准外，要坚持没有合同或没有确认单价及付款日期并加盖了公章的书面通知（指试桩）不发桩、超过合同付款进度不发桩（以合同约定为准）、超过合同数量达10%不发桩的原则。
落实好发货计划，并充分提高运输车辆的效率。
五、超越合同条款需发货的，须填写超量发桩申请表，注明还款日期，客户签字盖章确认、责任业务员签字、办事处经理签字、最后由销售部经理签字同意后可发桩。
六、业务员在发桩前必须实地勘察施工现场，了解场地照明、进场道路等施工准备状况，并与工地的委托签收人做好现场签收的确认和沟通工作,如不能保障24 小时有合格的签收人在现场,需在发桩前重新办理委托签收人的相关手续。
业务员有责任按《管桩基础施工规》向需提出建议和要求，保证运输车辆安全进场，卸车作业。
七、业务员对合同执行过程期间工地发生的有关问题、矛盾要及时处理，做好售中、售后服务，并做好建设、施工、设计、监理等相关部门的协调工作，保证合同的顺利实施。
合同货款回收制度一、回款率是考核销售工作的重要指标。
二、合同收款主要由责任业务员为主、办事处负责，销售部及法务人员协助共同完成。
三、业务员必须格按照合同签订的付款式执行，确实掌握收款期限，并随时注意客户的信用情况，经常与客户保持密切联系，了解客户的经营和支付情况，确保对如期付款。
对逾期付款的客户要及时催收，降低公司坏帐风险。
四、收取货款时，对客户开出的银行票据中我的公司名称、帐号、金额、时间等容须认真审核，如有不明之处及时与财务部门沟通和联系，避免因错漏造成延误或损失。
五、收款开出的收据的付款单位应与合同签订的需单位名称一致。
若实际付款单位与签订合同的需单位不一致时，收据上需注明出票人或付款人（具体见财务部收据管理办法）。
六、业务员工作不细心等自身失误造成损失的，如期票不能按时进账、所收回支票因不符合票据规定不能进账等情况，应由业务员自行解决，并承担由此引发的经济责任。
公司不允收取期票。
七、办事处应于每月月底27 号前将下月三色台帐欠款回收计划表提交给销售部，销售部统计员根据欠款回收计划表督促、加强收款业务。
销售责任业务员对所负责的客户赊欠货款承担工作责任，直至把货款收回为止。
合同结算制度一、对供桩完毕的合同，统计后勤人员须在三天按合同条款开具结算单并及时交给业务员。
结算单一式四份，客户一份，财务部一份，销售部存档一份，办事处存档一份。
二、结算单上的客户名称、工地名称须与合同、发货出仓单上相符。
结算单管桩规格、数量以实际发货为准，单价必须与合同一致。
如有退或断桩情况的，应把米数、单价、金额如实在调整项目里注明。
三、工地供桩结束后业务员应在合同双约定的结算日围与客户办理好相关结算手续，准确填写结算日尚欠金额与尚欠货款的付款日期，并及时交回公司统计员处存档，结算时间最迟不得超过十五天。
四、结算单原则上由客户的经济责任人（法人代表、合同签署人、合同约定签收人）签署，是企业法人购桩的须加盖签订该合同公司的合同专用章或行政公章，并注明签章日期。
五、因业务员结算手续不及时办理而造成客户赖帐，责任业务员必须承担相应责任。
六、对于拖欠货款的客户，要抓紧追收余款，并且要求客户签订具有法律效力的还款协议，双予以确认。
否则造成的一切经济损失由责任业务员承担。
七、业务人员收到发票后必须在三天将发票交给客户，十天不交给客户所造成的退票责任由业务人员承担，并需办理客户签收手续，未办理者处以100 元/ 罚款八、其余退票情况格按照财务制度办理。
工地签收单的管理制度一、签收单是作为客户收到我公司货物的原始凭证，是结算的重要依据，因此要确保签收单的及时、完好回收，签收人属实并且笔迹无误。
二、签收单丢失的，车队责任人承担责任且每单处50 元罚款。
若勤人员查出签收人不符合同约定，需车队相关责任人拿回重签。
要求业务员配合车队确定签收人的，业务员应积极做好配合工作。
三、每月与运输公司结算当月应付款项，双在5 号前必须把所有未回单对好，打印出明细表，双签名确认，由销售部催促运输公司追回。
四、车队没有按合同书中指定的签收人签收，如因此产生纠纷造成损失的，按车队与公司签订的运输合同中的约定，由车队承担全部货款赔偿责任。
五、勤人员如发现签收人与合同中指定人员不相符，应立即通知调度停止发桩，待相关人员（业务员、车队领导、司机）更正后可发桩。
六、在勤层层把关过程中，如果勤没有及时通知调度停止发桩或调度在得到通知而未停止发桩的，由此产生的损失由责任承担。
七、业务员要加强与该客户和工地签收人联系，发现问题及时解决，问题尚未解决前，应通知公司停止发桩。
开具收据的管理制度一、业务员在收到客户货款时，应按公司统一下发的《收款收据》开具，要格按照填写样板的要求填写，收据正文的容包括客户名称、合同号、工地名称、金额小写、金额大写、票据、收款式、备注栏等项。
二、收款收据中的单位名称、工地名称不允缺字和漏字，不允省略，不允使用简称。
合同编号要与合同上的一致。
三、收款收据中的大小写金额必须一致。
四、收款式的种类有：现金（现金指实在的现金，收到私人存折的转账应在收款式上填转账，不应填写现金）、转账（含电汇、存折转账）、支票、汇票、银行承兑汇票、本票。
收款收据中的收款式必须与实际收款式一致。
五、收款开出收据的付款单位名称应与合同上的需单位名称及《产品出仓单》上的收货单位名称一致。
若出现不一致的情况，责任业务员必须要求合同上的订货单位以其名义开出付款委托书。
六、人民币大写封顶用封顶符号注明，不能用零代替。
七、收款收据不允划线涂改和重描，一经写错就立即作废，重新开具合格的收款收据。
八、收款收据在核销前，已经收到款的收据的存根联必须都要有出纳的签名确认，作废的必须四联齐全，否则财务不予核销。
九、已经收到款的必须尽快将收据等手续交与出纳，出纳及时进行款项入账。
十、禁打白条收款。
如出现此种情况，处相关责任人100 元/ 次罚款，若因此产生货款损失由责任承担全部责任。
十一、客户若是以现金存入或汇入我银行帐户式付款时，业务员在开给对收款收据时必须要回对其上面由银行开具的存、汇款凭单原件或要求客户在原件上注明付款原因。
开具发票的管理制度一、各办事处勤填写《开票申请表》通知销售部统计开票后，交由财务部开出。
《开票申请表》应注明发票名称、所属客户、发票金额等事项，并根据需要提供工地结算的管桩规格、米数及单价等信息。
二、开增值税专用发票必须做到四相符，即：发票上客户名称、付款单位、合同中需单位名称、《产品出仓单》上的客户名称一致。
