企业管理咨询检查表
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企业安全管理检查表:电气安全检查表1、背景介绍企业安全管理是一种综合性的、长期性的工作,需要全面、系统地进行安全风险评估,以识别和管理潜在的安全风险,确保企业各项活动顺利开展。
而电气安全是其中的重要一环,需要经常开展检查和维护。
本文档为电气安全检查表,旨在帮助企业管理者对企业电气设备进行有效的检查,发现和解决电气安全问题,确保企业电气系统运行平稳,员工安全生产。
2、检查事项以下为电气安全检查表的检查事项:2.1 电力设施与电器设备1.充电设备:检查是否符合电气安全要求,防止因充电设备损坏、短路等事故发生。
2.开关电源:检查开关电源的接地、绝缘、电气接线、压力等是否符合技术标准要求。
3.照明电气:检查照明设备的安装是否合理、电缆是否维护良好、灯具是否损坏等。
4.空调电气:检查空调设备的插头、插座是否良好,空调压缩机是否正常运行,是否存在渗漏等问题。
5.动力电气:检查动力电气设备的工作状态、电气接线、绝缘状况、电缆外观是否良好等。
2.2 电气安全保护措施1.整流变压器安全:检查整流变压器的接地、接线、通风孔、保护装置等是否符合要求。
2.电气隔离:检查电气设备的接地、绝缘、插座等是否可靠,是否符合要求。
3.电气保护:检查电气设备的保护措施是否合理、是否能够保护电气设备及其周围设备。
2.3 电气操作与维护责任1.电器维护:检查维护设备、检修工具和保护用具是否齐全、有效,维护记录是否完整。
2.线路路口维护:检查线路路口的堵塞情况、线路走向是否合理、使用的电缆是否损坏。
3.电器操作:检查企业员工是否具备操作电器设备的资格、能力,是否遵循电气安全事项。
3、结论企业电气安全检查表是加强电气设备管理、确保安全生产的重要一环。
通过对本文中列举的检查事项进行检查,可及时发现和整改电气安全问题,保障企业生产的顺利开展。
同时,企业应建立健全安全管理制度,加强员工的安全意识教育与培训,不断提升企业电气安全管理和技术水平。
管理层内审检查表及审核内容管理层内审是指企业内部进行的一种自我检查和审核过程,旨在评估和改善企业的内部管理体系和运营效率。
为了确保内审的全面和有效性,可以使用管理层内审检查表来指导和记录内审的过程和结果。
以下是一份管理层内审检查表的示例,以及一些常见的审核内容:1.组织架构和管理体系:- 是否存在明确的组织架构图和岗位职责?- 组织架构是否合理,各部门之间的协调是否良好?- 是否存在有效的管理制度和流程,能否保证工作的顺利进行?2.人力资源管理:- 是否有完善的招聘、培训和绩效考核制度?- 员工的流动和离职率是否在合理范围内?- 是否存在员工的投诉和纠纷,是否及时处理解决?3.财务管理:- 财务报表的编制是否符合相关法规和会计准则?- 财务数据的准确性和完整性是否得到保证?- 是否存在财务风险,如欺诈、挪用资金等,是否有相应的防范措施?4.运营管理:- 生产和服务的质量是否符合标准和客户要求?- 是否存在供应链管理的问题,如物料采购、库存管理等?- 是否有定期的设备维护和更新计划,以确保生产设备的正常运行?5.信息技术管理:- 是否有完善的信息系统和网络安全保障措施?- 是否存在数据泄露和信息安全漏洞,是否有及时修复措施?- 是否有信息系统的备份和灾备计划?6.风险和合规管理:- 是否制定了风险评估和管理的制度和流程?- 是否存在违反法律法规和行业规范的行为,是否有相应的纠正和改进措施?- 是否有商业伦理和道德的指导原则,是否严格遵守?以上仅是一些常见的审核内容,实际的管理层内审检查表需要根据企业的具体情况进行调整和补充。
通过进行定期的内审,企业可以及时发现和解决问题,提高管理效率和业务质量,进一步提升企业的竞争力和可持续发展能力。
企业十查检查表企业十查是企业内部质量管理的基本方法之一,通过逐项审核,发现问题和隐患,及时改进,提高企业质量水平。
以下是企业十查的检查表:1. 生产过程检查:- 是否按照工艺流程执行生产;- 是否存在不合规的操作行为;- 是否使用过期或不符合标准的原材料和工具;- 是否存在不良品的处理方式。
2. 设备检查:- 是否定期对生产设备进行维护保养;- 是否有设备损坏、老化、易损件过多的情况;- 是否存在工作区域不合理、安全隐患等问题。
3. 检验检测:- 是否按照标准检测流程进行检测;- 是否存在检测人员水平不够、方法不正确的情况;- 是否存在检测设备不准确、易损的情况;- 是否存在检测数据记录不完整、作假的情况。
4. 文件管理:- 是否定期整理、归档和备份企业文档;- 是否按照规定进行文件记录和存档;- 是否存在企业文档数字化不完善、漏洞百出的情况。
5. 人员管理:- 是否存在员工技能水平不达标、工作态度不端正的情况;- 是否存在对职业健康、安全、环保等方面的忽视。
6. 物料管理:- 是否按照管理规定对原材料进行存放和保管;- 是否存在失效物品、易变质品、错误物品的管理情况。
7. 生产安全:- 是否按照相关法规和企业规定进行安全操作;- 是否存在生产环境卫生不达标、设备安全隐患的情况;- 是否存在安全事故发生而未能及时及有效处理的情况。
8. 企业文化:- 是否有明确的企业文化和价值观;- 是否有员工参与企业文化建设的渠道;- 是否存在因文化影响引起的品质问题。
9. 清洁卫生:- 是否按照规定对车间、仓库、办公区域进行清洁维护;- 是否清洁物品有规定的存储、清理和消毒程序。
10. 客户管理:- 是否对客户服务过程进行规范化管理;- 是否存在对客户投诉和反馈不予理睬的情况;- 是否存在因为偷工减料、不良品问题影响客户体验的情况。
以上是企业十查的检查表,企业可以根据自身实际情况加以修改和定制,为提升企业质量水平提供有力保障。
企业安全管理检查表企业安全管理检查表一、场地环境1. 周边环境是否安全稳定,存在安全隐患等是否进行了安全措施?2. 地面、墙面、天花板、门窗等是否存在损坏、破裂等现象?3. 紧急出口是否显著标识、畅通无阻,应急照明是否配置完整、正常工作?4. 场地内是否存在易燃、易爆物品,是否按照规定分类储存?5. 场地内是否存在危险品等特殊物品,是否按照标准分类储存、管理?6. 电气设施是否符合国家标准,电线电缆是否老化、断线现象?7. 空气质量、噪声是否符合环保标准?二、安全设施1. 应急照明、自动喷水灭火系统、消防栓等消防设施是否处于有效维护状态?2. 防火门、控制室、安全出口等安全设施是否符合要求?3. 安保系统是否正常运作、有效性如何?4. 监控系统是否遍布全场,是否具备完整的数据存储、查看和分析功能?5. 隐蔽控制、密码锁等保密设备是否正常运作,是否存在安全漏洞?三、人员安全1. 工作人员进行安全培训情况如何,是否对应急案件有相应的处置措施?2. 对于设备操作、物品搬运等的人员是否进行了安全指导、培训,掌握了正确的方法?3. 班车司机是否具备驾驶证、年检、定期保养等规范要求?4. 清洁、维修工作人员是否穿戴个人防护用品,以免伤害、感染等安全问题?四、设备安全1. 设备运行是否符合要求,费电、漏电、异常声响等状况是否有及时处理?2. 机器轨迹是否规范,是否压制在安全范围内?3. 气体和液体传感器是否正常运作,是否准确读取数据并及时预警?4. 机器抛锚、故障等应如何处置,是否存在迅速切断、停机等措施?五、网络安全1. 是否采用了防火墙、入侵检测系统等网络安全技术?2. 计算机系统是否及时进行补丁、安全更新操作?3. 网络访问权限是否严格控制,是否存在相关的访问控制机制?4. 数据备份、存储是否足够安全,是否定期进行数据安全备份?六、文档记录1. 是否有规范的安全管理手册及操作程序,是否经常更新?2. 培训档案、工作记录、安全巡查记录等相关文档是否齐全、规范?3. 特殊情况和应急演练记录等是否完整可查?以上为企业安全管理检查表,需对企业安全管理进行全方位的检查与评估,确保企业安全管理的稳定运作,杜绝安全事故的发生。
ISO9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)导言ISO 9001质量管理体系是现代企业管理的一种重要形式,是一整套以客户为中心的管理体系,通过规范操作流程、控制管理过程,保证企业持续稳健地前进。
为了保证ISO 9001体系的正常运行,企业需要对体系内部的各项制度、流程、人员进行定期检查,找出问题所在,及时纠正,保证体系的可持续性发展。
本文档为ISO 9001质量管理体系审核通用检查表,旨在为企业各部门提供一个初步的审核工具,以较为全面地检查ISO 9001质量管理体系在各部门内部的运行状况。
一、人员管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 各岗位的人员是否符合要求?Y/N 提供培训或调配人员2 是否有足够的人力资源?Y/N 按照项目需求加大招聘力度3 在实施质量管理过程中,人员是否意识到重要性?Y/N 进行相关教育的宣传,提高员工意识二、工程设计序号问题描述是否存在问题改进措施1 工程是否按照ISO9001标准实施?Y/N 对工程进行回顾整理,并且规范实施程序2 工程设计是否满足客户要求?Y/N 视情况与客户进行沟通,提高开发质量3 工程变更管理是否得到认可?Y/N 改进变更管理流程三、产品加工序号问题描述是否存在问题改进措施1 产品加工质量是否符合要求?Y/N 引进先进的设备,提高加工质量2 是否有检验过程和检验标准?Y/N 制订检验标准和相应的检验流程3 是否需要进行特殊处理?Y/N 根据实际情况确定是否需要特殊处理四、进货管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 是否存在进货的控制流程?Y/N 制定清晰的进货流程和进货标准2 是否对进货的供应商进行考核?Y/N 建立供应商评价制度3 是否存在进货退货处理流程?Y/N 制定退货流程,并设定相应的退货标准五、设备管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 设备是否按照规定进行验证?Y/N 严格按照质量体系要求验证设备2 设备是否有对应的维护记录?Y/N 定期记录和维护设备,确保正常运转3 是否存在设备维修计划安排?Y/N 制定设备维修计划,并进行实施六、文档管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 文件管理是否规范?Y/N 制定文件管理程序,并进行实施2 是否存在文件的有效性控制?Y/N 制定文件有效期的控制办法3 是否对文件进行监管?Y/N 管理文档修改和备份,确保文档的有效性七、不合格品管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 不合格品处理是否规范?Y/N 制订不合格品处理程序,确保流程规范2 是否制定相应的不合格品处理Y/N 建立不合格品统计表统计表?3 是否存在不合格品整改措施方案?Y/N 制定整改措施和方案八、管理体系保持与提升序号问题描述是否存在问题改进措施1 是否建立并实施内部审核程序?Y/N 建立内部审核及审核计划,并进行实施2 是否对过程进行监控?Y/N 对整个过程都进行监控和跟踪,及时发现问题并纠正3 是否建立并实施持续改进计划?Y/N 建立并实施计划,推动质量管理体系的不断提升本文档制定了ISO9001质量管理体系审核通用检查表,从各个方面列出了问题和改进措施,可以用于各部门对质量管理体系自查自纠,在实际应用中,可根据实际情况对表格进行修改,发挥更大的作用。
企业管理咨询企业管理咨询壹、基本资料调查一、公司概况二、人员状况(一)教育水平:大专学历以上人,%中专:人,%高中:人,%初中:人,%(二)服务年资:1年以下:人,%1-3年:人,%3-5年:人,%10-15年:人,%15年以上:人,%(三)年龄分布:20岁以下:人,%25-30岁:人,%30-35岁:人,%35-40岁:人,%40-50岁:人,%50岁以上:人,%(四)直接与间接人员状况:直接人员:人,%间接人员:人,%企业管理咨询(五)间接人员职能分布:开发设计:人,%生产技术(含工装):人,%生产调度:人,%品质管理:人,%设备保养:人,%三、产能状况(一)内外销比例:内销%,外销%(二)主要外销地区及其百分比:%(三)平均订单负荷占产能百分比:%四、行政组织机构表五、产品工艺流程六、主要生产设备七、主要检试验设备八、企业经营理念/创业精神/宗旨企业管理咨询贰、管理机能诊断一、经营效能(受访对象:TOP阶层)企业管理咨询二、组织效能(受访对象:TOP经营层或人事主管)企业管理咨询三、人事及总务管理(受访对象:人事主管或经办)企业管理咨询四、生产管理(受访对象:生产调度主管或经办)企业管理咨询五、采购与外包管理(受访对象:采购/外包主管或经办)企业管理咨询六、仓储管理(受访对象:原材料及成品仓库主管或经办)企业管理咨询七、研发管理(受访对象:研发管理及经办)企业管理咨询企业管理咨询企业管理咨询八、质量管理(受访对象:质量管理主管及经办)企业管理咨询企业管理咨询企业管理咨询九、现场管理(受访对象:生产部门主管)企业管理咨询企业管理咨询叁、经营管理效能指标诊断表企业管理咨询企业管理咨询企业管理咨询企业管理咨询企业管理咨询企业管理咨询企业管理咨询企业管理咨询。
企业市场营销管理检查表(市场营销内控检查表)1. 市场定位和目标- 公司是否明确定义了市场定位和目标?- 公司的市场定位和目标是否与其核心竞争力和业务战略相一致?2. 市场调研和分析- 公司是否进行了市场调研和分析来了解目标市场的需求和竞争环境?- 公司是否有效收集和分析市场数据和信息?- 公司是否利用市场调研和分析结果指导决策和制定营销策略?3. 产品与服务- 公司的产品和服务是否满足目标市场的需求?- 公司是否持续进行产品和服务创新和改进?- 公司是否与研发部门密切合作,确保产品和服务的竞争力和质量?4. 客户关系管理- 公司是否建立了有效的客户关系管理系统?- 公司是否定期与客户进行沟通和反馈?- 公司是否培训销售和客服团队,以提供优质的客户服务?5. 市场推广和广告- 公司的市场推广和广告活动是否与目标市场相匹配?- 公司是否遵守相关法律法规和行业准则?- 公司是否定期评估市场推广和广告效果,并针对结果做出调整?6. 销售渠道和分销网络- 公司是否建立了有效的销售渠道和分销网络?- 公司是否管理和监控销售渠道和分销网络的绩效?- 公司是否与渠道和分销商保持良好合作关系,并提供支持和培训?7. 市场绩效评估- 公司是否建立了市场绩效评估指标?- 公司是否定期评估和分析市场绩效,并采取相应的改进措施?- 公司是否与其他部门共享市场绩效数据,以促进全面的业务发展?请根据您公司的实际情况,使用此检查表对市场营销管理进行全面的自我评估,发现问题并制定改进措施。
每个问题都可以进一步扩展和细化,以便更全面地评估公司的市场营销内控体系。
企业安全管理检查表车间安全检查表一、车间布局和环境安全1. 车间布局是否合理,设备和工作区域是否有足够的空间?2. 工作区域是否干净整洁,有无杂物堆积或积尘现象?3. 车间是否有良好的通风设施,空气质量是否符合安全标准?4. 车间地面是否平整,有无坑洼或凸起?5. 车间是否有防滑措施,地面上是否有标示?二、设备安全1. 设备是否良好运行,有无异常声音或震动?2. 设备是否有明显的磨损或未及时更换的零部件?3. 设备是否设置了防护装置,操作人员是否正确使用?4. 设备是否定期维护,有无维护记录?5. 设备是否有地震、防火等应急措施,并进行了演练?三、用电安全1. 用电设备是否正常运行,有无电气故障?2. 用电线路是否整齐明确,有无杂乱或交叉现象?3. 用电设备是否接地良好,有无漏电现象?4. 用电设备是否定期检测,有无检测记录?5. 用电设备是否符合国家相关标准,有无合格证书?四、化学品管理1. 化学品存放是否符合规范,有无混放现象?2. 化学品储存区域是否干燥通风,有无火源或静电积聚?3. 化学品容器是否完整,有无泄露或腐蚀现象?4. 使用化学品时,是否佩戴个人防护装备?5. 是否定期清理和检查化学品存储区域,有无记录?五、灭火设备1. 是否配备了足够的灭火器材,种类和数量是否符合标准?2. 灭火器材是否存放在容易取得并标识明确的地方?3. 灭火器材是否经过定期检查和维护,有无过期或损坏?4. 是否进行过灭火器使用培训,员工是否熟悉使用方法?5. 灭火设备是否有明显的指示标示,易于警示和使用?六、应急预案和演练1. 是否制定了车间安全应急预案,内容是否符合实际情况?2. 应急预案是否定期更新,是否进行过演练?3. 是否组织过员工参与应急演练,是否进行了评估和总结?4. 是否配备了足够的紧急救援设备和人员?5. 应急通道是否畅通,是否有明确的应急出口标识?七、员工培训和意识教育1. 是否进行过安全培训和意识教育,内容是否全面覆盖?3. 是否定期组织员工参加安全知识考试或练习,以提高安全意识?4. 是否设立了安全奖惩制度,对违规行为是否进行了处罚?5. 是否建立了安全投诉和反馈渠道,员工是否能够及时报告问题?以上是企业安全管理检查表车间安全检查表的主要内容,对于车间安全管理的检查和管理工作具有重要的指导作用。
企业安全管理检查表车间安全检查表一、车间通道和出口1. 工作区域通道畅通无阻,没有堆放杂物。
2. 紧急出口指示标志清晰可见,无遮挡。
3. 紧急出口门无锁无钥匙,可随时打开。
二、防火设施1. 电线电缆无漏电、漏油、漏水、破损等现象。
2. 灭火器具摆放位置正确,数量足够,有效期未过期。
3. 防火门完好无损,能够正常关闭。
三、机械设备安全1. 机械设备使用前是否经过安全检查,有无异常噪音、异味等。
2. 设备操作区域是否有明显的安全警示标志。
3. 设备运行时操作人员是否戴好安全帽、防护手套等个人防护装备。
4. 机械设备是否定期维护保养,润滑是否到位。
四、危险品存放和使用1. 危险品是否正确存放在指定的区域,有无混杂存放。
2. 危险品容器是否完好无损,有无泄漏现象。
3. 在使用危险品时,是否有足够的通风设备。
4. 危险品使用时是否有专人负责,做好必要的防范措施。
五、电气设施安全1. 电气设备是否经过定期检查,有无漏电、短路、过载等现象。
2. 电缆线路是否整齐有序,不会造成绊倒、摔倒等安全隐患。
3. 电气设备是否有明显的警示标志,禁止非授权人员接触。
六、作业区域安全1. 作业区域是否有明确的分工和岗位职责,人员配备是否合理。
2. 作业区域是否有明确的安全警示标志和操作规程。
3. 作业区域是否有足够的通风设备,避免有毒气体积聚。
七、紧急应急措施1. 是否配备了急救箱、急救车和应急通讯设备。
2. 是否制定了紧急情况下的应急预案,员工是否接受过应急演练。
3. 紧急出口是否保持畅通,有无堵塞或封堵现象。
以上是车间安全检查表的一些常见内容,按照车间的具体情况进行适当的调整和补充,以确保车间的安全管理工作的有效实施。
企业安全管理检查表车间安全检查表(二)企业安全管理检查表一、生产安全管理1. 是否定期进行生产安全培训和培训记录是否完整?2. 是否落实安全生产责任制,安全生产管理人员是否到位?3. 是否建立健全安全生产制度,是否得到员工的有效执行?4. 是否制定并完善应急预案,是否定期演练?5. 是否定期进行设备维修保养,是否有维修记录?6. 是否进行巡检,是否存在安全隐患,是否及时处理?二、消防安全管理1. 是否配备消防设施,如灭火器、消火栓等?2. 是否制定并完善消防管理制度,是否得到员工的有效执行?3. 是否有消防演练计划,是否定期开展?4. 是否确保消防通道畅通,是否存在堆放物品、堵塞通道等现象?5. 是否定期检查、维护消防设施,是否有维修记录?三、电气安全管理1. 是否定期进行电气安全培训和培训记录是否完整?2. 是否制定并完善电气安全管理制度,是否得到员工的有效执行?3. 是否进行定期的电气设备维护保养,是否有维修记录?4. 是否进行电气线路的巡查,是否存在电路老化、短路等现象?5. 是否存在电气设备接地不良、过载、短路等安全隐患,是否及时处理?四、职业健康管理1. 是否建立健全职业健康管理制度,是否得到员工的有效执行?2. 是否进行职业健康培训和体检,培训和体检记录是否完整?3. 是否配备个人防护用品,员工是否正确佩戴使用?4. 是否存在化学物品泄漏、有害气体超标等职业健康风险,是否采取相应措施预防和控制?五、安全生产档案管理1. 是否建立完整的安全生产档案,是否定期备份?2. 是否按照规定保存安全生产文书和记录?3. 是否有安全事故记录,安全事故处理是否及时、妥善?4. 是否建立危险源台账,对危险源进行分类管理?5. 是否建立事故隐患排查治理台账,对隐患进行跟踪整改?以上是企业安全管理检查表的主要内容,根据企业的实际情况可以进行相应的修改和补充。
企业安全管理检查表电气安全检查表1. 电路及线路安全:
- 电路接地是否良好?
- 电路保护装置是否正常工作?
- 是否存在线路过载的情况?
- 是否存在线路短路的情况?
- 电缆或线路是否有损坏或磨损的迹象?
2. 电器设备安全:
- 电器设备是否按规定安装?
- 设备是否经过定期维护和检修?
- 电器设备是否有明显的破损或损坏?
- 设备是否具备过载和短路保护功能?
- 是否存在使用不合格设备的情况?
3. 用电安全:
- 用电设备是否接入合适的电源?
- 用电设备是否按照规定使用?
- 是否存在电源插座过载的情况?
- 是否存在乱拉电线或跨接电线的现象?
- 是否存在电线暴露在易碰触或易损害的位置?
4. 防雷和接地保护:
- 是否安装了适当的接地装置?
- 接地装置是否符合规定的要求?
- 是否存在防雷设备的缺失或供电故障?
- 是否存在地面或金属结构的积水情况?
- 是否存在接地装置的腐蚀或松动现象?
5. 防范电气火灾:
- 是否存在电线过热、发热或冒烟的现象?
- 是否存在电线短路或电器起火的迹象?
- 是否存在电气设备使用不当引发的火灾事故?
- 是否存在未经授权或未经培训的人员擅自接线或修理电器设备?
- 是否存在电气设备周围堆放易燃物品的情况?
总结:
这是一个企业安全管理检查表的电气安全部分,用于检查企业内的电气设备和用电安全情况。
检查内容包括电路及线路安全、电器设备安全、用电安全、防雷和接地保护以及防范电气火灾。
通过对这些方面的检查,可以确保企业的电气安全得到有效管理和控制。
被审核部门:领导层负责人:XXX、XXX 审核员:徐XX 审核日期:XXXX.02.20标准条款( 过程)审核要点审核状况及结论观察项不符合项覆盖范围1.本企业QMS覆盖范围及过程是否存在遗漏?覆盖范围及过程无遗漏2.本企业QMS对标准条款有无删减?删减7.3条款3.删减的理由是否确凿?理由充分4.1 总要求1.本企业QMS所需过程是否按标准要求被识别和管理?管理职责、资源提供、产品实现和测量分析改进四大过程均已识别2.过程间顺序是否被确定和管理? 顺序已确定和管理3.是否制订了为确保上述过程有效运行和控制所需的准则和方法?已制订了程序文件、支持性文件,确保过程有效运行4.本企业QMS过程所需的资源和信息是否充分,以支持过程的有效运行和对过程的监视、测量?资源配置充分,信息提供及时可靠,监视测量有效5.QMS所需的过程测量和控制点是否确定并有效?已经明确规定6.对监视测量的结果是否进行分析并在持续改进的工作中加以体现?及时监测和分析,发现问题及时进行纠正7.本企业的外包过程是否已经明确识别?已经识别8.对外包过程控制的要求是否已经落实并确保有效?进行了有效的控制5.1管理承诺1.领导是否建立了以满足顾客要求为宗旨的经营指导思想?是2.以何种方式向职工传达满足顾客要求和法律法规的重要性并提供依据?会议、宣传、谈话交流等3.是否及时收集相关的法律法规并予以认真的贯彻执行?是4.是否组织制订了质量方针和质量目标?已经制订5.对质量方针和质量目标,各职能部门是否清楚并在工作中得到有效的执行?全员理解并得到贯彻6.是否按规定的时间要求组织管理评审活动?是7.是否确保为建立、实施和改进质量管理体系提供必要的资源?各种资源(包括设备、场地、人员)配置较充分5.2以顾客为关注焦点1.“以顾客为关注焦点”的观点是否在全体员工中得到确立?是2.顾客的要求是否在企业中得到真正的关注?是3.是否通过多种途径将顾客的要求加以确定,并转化为对工作质量和产品质量的要求认真落实实施?以何种方式测量?通过顾客要求评审→产品实现→顾客满意来满足顾客要求,并通过顾客满意度进行测量5.3质量方针1.质量方针是否与本企业的宗旨相适应?能适应2.是否体现了本企业的目标和特点?是3.是否包含了满足顾客要求的承诺?是,以顾客满意度体现4.是否包含了持续改进的承诺?是,5.是否为质量目标的制订和评审提供了明确的框架?已作为制订质量目标的依据6.质量方针及其含义是否已经在企业各个层次、每个员工中得到充分的沟通,确保正确理解和协调一致?通过各种方式在各个层次进行了沟通,7是否在各个层次中得到贯彻和坚持?是8.质量方针的持续适宜性是否进行定期评审?在管理评审中进行标准条款( 过程)审核要点审核状况及结论观察项不符合项5.4.1 质量目标1.是否建立了企业总的质量目标?是,共包括了3个目标2.是否已经在相关的职能和层次上进行了分解,建立了各部门的质量目标?已经在每个职能部门进行了分解3.总目标与部门目标之间是否协调一致?做到以小保大,以部门保公司4.是否包含了满足产品要求所需的内容?有反映产品质量的内容5.建立的质量目标是否可以进行测量?具备可测量性6.是否为实现质量目标进行了策划?进行了策划并制订了各种措施7.对质量目标的完成情况是否进行定期考核?按规定要求进行考核8.质量目标在目前的运行中是否能够达到?能9.是否规定了质量目标需要改动时的更改要求和步骤?是5.4.2 质量管理体系策划1.为实现质量目标及4.1的总要求是否对质量管理体系进行了策划?在时间、资源等方面进行了策划2.策划的输出是否确定了实现目标的过程、资源及持续改进的相应措施?是3.对QMS的变更进行策划和实施时过程是否得到控制?是否保持了体系的完整性?有规定,未发生变更5.5.1职责和权限1.各个部门、各级人员的职责及其相互关系是否进行了明确的规定?在手册5章节中对各个部门和人员予以了明确规定2.各部门、各类人员是否充分了解自己的职责、权限以及与其他部门或人员的关系?均能了解3.对各部门和各类人员的职责及权限是否能适时进行沟通和协调?是5.5.2管理者代表1.企业的最高领导是否指定了管理者代表并对其职责进行了明确的规定?手册中已予以指定并规定了职责2.规定的职责是否符合标准的要求?符合标准的要求3.管理者代表是否清楚自己的职责和权限并在质量管理体系的策划和运行中得到履行?管理者代表了解并在体系运行中履行了职责5.5.3 内部沟通1.最高领导是否在内部沟通中起主导作用?是2.是否能够确保在不同层次和不同职能之间进行有效、充分的沟通?按规定进行3.是否通过多种形式和渠道进行沟通?多种形式的宣传、会议、文件等4.内部人员是否了解QMS的运行情况?是5.6管理评审1.是否按规定的要求进行管理评审的策划?已经制订了管理评审的计划并予以下发,将按照计划的安排执行2.最高领导者是否亲自主持管理评审3.管理评审的时间间隔(或时机的选择)是否适宜?4.管理评审的输入、输出是否符合标准要求?能否简述管理评审的输入和输出的主要内容?5.是否评价质量管理体系(包括质量方针和质量目标)变更的需要?6.管理评审是否形成了记录?7.记录的内容是否对QMS的适宜性、充分性和有效性作出了评价?8.记录是否确定了QMS及过程改进机会和措施?9.对管理评审的输出即改进要求是否建立了改进的措施并实施跟踪验证?标准条款( 过程)审核要点审核状况及结论观察项不符合项6.1资源的提供1.为实施、保持、改进QMS过程并达到顾客满意是否及时确定并提供所需的资源?是2.关键过程和关键岗位的资源是否充分适宜?关键过程资源充分,3.对资源涵盖的主要内容即资源管理的主要对象是否清楚?包括了设备、场地、办公通讯设施和运输设备4.对资源的提供和使用是否进行了管理?按程序文件要求进行5.是否能消除不适当资源和不恰当使用?未发现8.5.1 持续改进1.最高领导是否将持续改进作为工作的主要内容之一?按职能分配确定为领导层的主要工作2.持续改进的机制是否已经形成?是3.每个员工是否都有参与改进的意识和机会?有4.企业是否通过质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等方面工作,致力于提高企业质量管理体系运行的有效性?包含了上述六种手段5.持续改进的效果是否明显?较明显6.是否有可靠、充分的数据和事实对比予以证明?有改进的事例其他1、在型式试验或技术监督部门对企业的产品质量抽查或检查中,对产品质量现状的判定结果是否合格?所有项目均通过相关部门组织的验收3、有无重大的顾客投诉情况?对这类投诉的处理结果是否达到顾客满意?无顾客投诉4、企业产品如属于申领许可证产品,是否具备生产许可证?本次认证的覆盖范围即为企业资质证书的规定范围5、是否有属于劳动或安检部门监管的设备?其检查结果是否符合使用标准?均按计划进行8.2.2 内部审核1.是否建立了内部审核控制程序?已经建立2.程序内容是否与标准要求相符合?符合标准要求3.是否对内部审核方案按程序文件的要求进行了策划?是4.是否按规定的时间间隔要求编制了内部审核计划?时间间隔符合规定的要求,未超过12个月5.计划是否覆盖了所有的部门、过程和要素?全部覆盖6.根据审核计划是否编制了审核检查表?是7.审核检查表是否覆盖了标准所有的条款?是8.是否覆盖了被审核对象的主要职责?是9.是否反映了推进内部管理的需要?是10.是否按策划的要求进行了实施?按计划进行11.审核员的选择和审核的实施是否确保了审核过程的客观性和公正性?在策划时已予以充分考虑12.有没有审核员审核自己部门的工作?无13.审核员是否进行了专门的培训?已培训并有内审员证书14.现场审核记录是否反映了检查表内容已经全部检查完毕?所有的部门、职责和条款均已进行了检查15.对现场检查中发现的不符合的事实描述是否清楚、可证实、可追溯?描述详实,可追溯标准条款( 过程)审核要点审核状况及结论观察项不符合项8.2.2 内部审核16.对现场审核中发现的不符合项是否开具了不符合报告并经被审核部门确认?是17.是否对纠正措施的实施效果进行了验证,并保持验证结果的报告?是18.审核用工作文件是否齐全、规范、正确?齐全并符合要求19.是否按规定保留了审核记录(审核计划、检查表、现场审核记录、不符合报告、审核报告、会议记录、签到表等)?内审文件保存齐全4.2.1 总则1.本企业所建立的质量管理体系文件是否包含了质量方针、质量目标?有方针和质量目标2.是否按标准要求编制了质量手册?已按标准要求编制了管理手册3.是否按标准要求建立了文件化的程序?共建立程序文件4.企业是否根据实际情况编制了适合企业实际状况的相关的支持性文件(如管理制度、工艺文件、检验规范等),以确保过程的有效策划、运行和控制?有支持性文件;作业指导书和检验文件均执行行业标准;5.本企业的QMS文件是否适宜并具备可操作性?符合企业实际情况6.是否按标准要求建立了质量记录?建立管理记录7.本企业的质量记录有几种形式或类型?一种,文本形式4.2.2 质量手册1.本企业编制的质量手册的内容是否覆盖并且符合标准的要求?覆盖了全部标准条款和产品范围,符合标准的要求2.体系覆盖的范围是什么?电力系统保护产品3.如有删减其理由是否充分?按顾客要求组织施工4.质量手册中对组织机构及职能分配是否确定并有效?机构及职责均已明确规定并按规定履行5.是否包括了文件程序或其他参考性文件?规定了引用标准及程序文件6.质量手册中对QMS的所有过程是否都进行了描述?是7.对所有过程之间的相互关系是否加以确定并且是有效的?过程间的关系及接口均进行了明确的规定,8.质量手册是否经过了批准?是否标明了版本和状态?总经理批准,版本和状态标识明确被审核部门:领导层负责人:XXX、XXX 审核员:徐XX 审核日期:XXXX.02.20标准条款(过程)审核要点审核结论观察项不符合项4.2环境方针是否制定了文件化的环境方针?是环境方针是否经最高管理者批准?是环境方针否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响?适合环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关环境法律/法规和其他要求作出承诺是环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架是如何向全体员工传达的?张贴上墙,文件发放询问员工,看员工是否了解环境方针?清楚为公众获得环境方针提供何种方便?网站、电话公众如何获得环境方针?网站、宣传页检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?实施是否有定期评审环境方针的规定?管评时进行最高管理者是否定期评审过环境方针?管评时进行如何对环境方针进行修订?开会讨论评审、修订的依据是什么?标准、法律法规4.1 是否对体系进行了策划?是标准条款(过程)审核要点审核结论观察项不符合项4.3.1 环境因素有无环境因素认识和评价的程序?已经制订程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?已经全部规定是否按程序要求认别环境因素?是是否规定了范围和对象?是是否有环境因素的清单?已经编制受审部门的环境因素有哪些?见各部门环境因素清单是否规定识别环境因素的方法?已经予以规定方法是否适应?是识别环境因素时,收集了哪些原始资料?检测资料、历史资料是否考虑三种状态?按区域/时态/状态/方式进行了识别是否考虑三种状态?是否考虑了环境因素的七种类型?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素?已经予以考虑有无规定环境影响评价的方法,准则和步骤?有有无重大环境因素清单?已经进行编制评价结果是否合理?合理并符合规定评价项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价?暂无类似情况有无环境因素认识和评价的程序?有程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?已经包括是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?已经制订对重大环境因素的控制措施有哪些?见管理方案标准条款(过程)审核要点审核结论观察项不符合项4.3.1 环境因素对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?制订了相关的程序有无更新信息的规定?有是否按规定实施更新?是哪些重大环境因素列入目标和指标?所有其他环境因素如何控制?按安全规程或制度控制4.3.2法律和其他要求程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法?是程序是否明确了获得法规的渠道?是程序中是否指定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径、信息方法?已经全部包括该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人?已经规定该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他方面的方法和职责?已经规定是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?已建立了清单,基本齐全受审部门适合的法规有哪些?已经识别由谁负责?做得如何?部门负责人法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?部门负责人负责沟通和需要了解法律和其他要求的员工面谈,看其是否充分了解?基本了解员工是否意识到不遵守法规的后果?是过去、现在有无违法?无违法记录各项环境标准是否清楚?有无违背情况?未发生有无守法证明性文件?如新建、扩建项目和技术改造项目的环境影响评价报告,三同时验收报告,污染物的监测数数据等?有守法证明文件由谁负责?做得如何?综合部负责进行4.3.3目标、指标和方案目标是否形成文件?形成文件是否经领导批准?经领导批准是否分解到有关的职能和层次?分解到有关的职能和层次目标和指标的内容是否符合方针的要求?符合方针的要求目标和指标的内容是否考虑了法规和其他要求?充分考虑了法规和其他要求目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素?目标和指标考虑了重要环境因素目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的观点?目标和指标考虑了员工和相关方的要求目标和指标的内容是否体现了持续改进的承诺?目标和指标体现了持续改进的承诺标准条款(过程)审核要点审核结论观察项不符合项4.3.3目标、指标和方案实现目标和指标的方案是否可行,是否考虑了技术上的问题、财政及运作上的要求?已全部考虑目标和指标是否尽可能的具有可测量性、有无测量目标和指标的方法?是受审部门是否均有相应的目标和指标?按职能进行了分解目标和指标是否具体并尽量可能量化?大部分能够量化是否设置了必要的可测量参数?是是否制定了实施目标和指标的方案?已经制订企业资源是否能保证目标和指标的实现?予以保证是否明确了执行部门和负责人?明确了执行部门和负责人是否已向有关人员传达?已经向有关人员传达有关人员是否清楚?是检查绩效测量结果,确认目标和指标是否得到实现?已经能够达到环境目标和指标是否定期评审、修订?按规定进行依据什么评审、修订?绩效评价目标和指标的评审、修订是否体现持续改进?能体现方案是否如何制定、批准的?按程序规定进行受审部门有否相应的方案?有是否所有的目标和指标都有相应的方案?是是否明确了责任人?是是否明确了实现目标和指标的措施、方法?是是否明确了时间要求?是是否明确了资源保证?有资金保障由谁负责方案实施的监督?管代如何验证方案实施的效果?进行绩效评价是否存在一个评审方案的过程?是有关人员是否参与方案的制定?是什么情况下修订方案?按实际进程或效果是否进行过修订?未发生是否有清晰的组织结构图?有相关职能部门或岗位的环境职责是否得到规定并形成文件?相关职能部门或岗位的环境职责均得到规定并形成文件受审部门的环境职责是什么?清楚是否明确了最高管理者的各项职责?是最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限?按标准要求执行标准条款(过程)审核要点审核结论观察项不符合项4.3.3目标、指标和方案管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?是是否向最高管理者报告环境管理体系的运行情况?已经报告管理者是否为实施、控制和改进环境管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源?提供资源的途径是否明确?是4.4.1资源、作用、职责和权限各部门、各类人员的职责权限是如何传达的?文件及会议各有关人员是否明确各自的职责权限?明确各类人员是否明确完成职责任务与实现环境方针之间的关系?明确4.5.5 内部审核文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求?均包括程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法?有4.5.5 内部审核是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法?进行了所有内容的策划年度内审方案是否经管理层批准?是年度内审方案是否发给有关部门?已经发放是否按年度内审方案的计划实施了审核?按要求进行是否制定了内审实施计划?是内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门?覆盖了所有部门和条款审核是否由非从事受审活动的人员进行?保持了公正性审核员是否抓住了关键环节(部门、设备、活动)和重在环境因素?是审核用检查表是否充分、符合要求?符合审核报告的内容是否全面?能否说明环境管理体系的符合性和有效性?是对内部审核中发现不符合是否采取了纠正措施?不符合报告中能够反映采取的纠正措施是否按期完成。
企业安全管理检查表电气安全检查表以下是一个企业安全管理检查表电气安全检查表的例子:1. 建筑物电气系统:- 是否存在合法的电气系统图纸和安装文件?- 电气系统是否符合国家标准和建筑规范?- 主要电气设备是否经过专业检测并获得合格证书?- 电源接地是否有效?- 电气系统的配线和线路是否齐全且无损坏?2. 设备和仪器的电气安全:- 设备的电源是否与电气系统相连?- 设备的电气插头和插座是否符合国家标准?- 设备是否配备过载保护器和短路保护器?- 设备的接地是否有效?- 设备的电源线是否存在损坏或泄露?3. 用电安全管理:- 用电设备是否经过定期检测和维护?- 用电设备是否设置在通风良好的地方,避免过热?- 用电设备是否与易燃物或易爆物保持安全距离?- 用电设备的操作人员是否经过培训,了解相应的安全操作规程?- 是否定期检查用电设备的使用和安全记录?4. 紧急事故预防和处理:- 是否配备灭火器和灭火设备,并且容易获取?- 是否安装避雷器和过电压保护器?- 是否设有紧急断电开关和紧急疏散通道?- 是否制定了应急预案,培训员工如何处理电气事故?- 是否定期进行火灾安全演练和应急疏散演练?以上是一个基本的企业安全管理检查表电气安全检查表的例子,具体的检查内容可以根据不同企业的实际情况进行调整和补充。
企业安全管理检查表电气安全检查表(二)一、检查电气设备是否齐全、完好,并保持良好状态:1. 使用电气设备是否符合规定,是否有执照和合格证明;2. 电气设备是否齐全,是否完好,无明显损坏;3. 电气设备是否定期维护,是否定期检查,是否有维修记录。
二、检查电气线路布置是否合理、安全:1. 电气线路是否有合理的布置图纸;2. 电气线路是否安装牢固,是否有防护措施;3. 电气线路是否遵守规定的电气间隔要求,是否与燃烧物品保持足够距离。
三、检查电气设备接地是否可靠:1. 电气设备是否接地良好,接地电阻是否符合规定;2. 电气设备是否进行了可靠接地的测试,是否有相关测试记录。
经营管理诊断检核表
企业管理咨询
企业管理咨询壹、基本资料调查
一、公司概况
二、人员状况
(一)教育水平:大专学历以上人,%
中专:人,%
高中:人,%
初中:人,%(二)服务年资:1年以下:人,%
1-3年:人,%
3-5年:人,%
10-15年:人,%
15年以上:人,%(三)年龄分布:20岁以下:人,%
25-30岁:人,%
30-35岁:人,%
35-40岁:人,%
40-50岁:人,%
50岁以上:人,%(四)直接与间接人员状况:
直接人员:人,%
间接人员:人,%
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(五)间接人员职能分布:
开发设计:人,%
生产技术(含工装):人,%
生产调度:人,%
品质管理:人,%
设备保养:人,%
三、产能状况
(一)内外销比例:内销%,外销%
(二)主要外销地区及其百分比:%
(三)平均订单负荷占产能百分比:%
四、行政组织机构表
五、产品工艺流程
六、主要生产设备
七、主要检试验设备
八、企业经营理念/创业精神/宗旨
贰、管理机能诊断
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