下载文档原格式
企业合理避税的12个方法1.合理利用优惠政策：根据国家税收政策，合理利用各类税收优惠政策，如减免税、免税、减半征收等，降低企业税收负担。
2.合理选择税收征收方式：企业可以选择差别税率较低的征收方式，如选择增值税普通征收方式而不是简易征收方式，降低企业税费负担。
3.合理划分经营范围：企业可以将利润较高的业务转移到税率较低的行业进行经营，降低企业所得税负担。
4.合理利用资金结构：通过合理安排杠杆比例，即债务和股权的比重，降低税前利润，缩小税基，减少企业所得税负担。
5.合理安排企业盈亏结构：通过合理安排企业成本和费用分摊，将盈利部分转化为成本和费用，降低企业应纳税额。
6.合理利用跨境税收安排：通过利用境外子公司、跨境合同等方式，实现境内外税负共享，降低企业整体税负。
7.合理利用税前扣除项目：合理利用允许税前扣除的项目，如研发费用、技术服务费等，降低纳税基数，减少企业所得税。
8.合理实施资产配置策略：通过合理配置企业资产，将部分利润转化为资本收益，减少企业所得税负担。
9.合理利用税收递延：合理利用税收递延政策，推迟应纳税所得额的确认和纳税义务的履行，延缓企业税负支出。
10.合理利用税收承诺：通过与税务机关签订税收承诺协议，确定税款的缴纳方式和金额，避免税务风险和纳税争议。
11.合理选择税收管辖地：通过合理选择注册地和经营地，利用不同地区的税收优惠政策，降低企业税收负担。
12.合理运作税收筹划：通过合理的税收筹划，如增值税抵扣、费用管理、资金调剂等手段，最大程度地优化企业的税务结构。
需要注意的是，企业在避税过程中必须遵守相关法律法规，不能采取违法手段进行避税，以免触犯税法和相关行政法规，造成不必要的法律风险和罚款等后果。
此外，企业避税应注重实际经营和合规运作，不能过分追求税收的降低而忽视企业长远的发展和可持续性。
节税的基本方法
1.了解税法：首先要了解自己所处的税法体系，了解所得税、消费税等税种的规定和标准。
2. 合理规划收入：通过合理规划自己的收入，可以减少税金的负担。
比如将一部分收入以股票、基金等形式进行投资，可以享受税收优惠。
3. 合理利用扣除：在个人所得税中，有很多的扣除项目，如子女教育、住房贷款等。
要合理利用这些扣除项目，减少税金的支出。
4. 合理安排财产：合理安排财产可以降低税金的负担。
比如将一部分财产以赠与、受益人、遗嘱等形式进行转移，可以减少继承税的支出。
5. 合理选择纳税期限：在企业所得税方面，可以通过合理选择纳税期限来减少税金的负担。
6. 寻找税收优惠政策：政府为了鼓励经济发展，会出台一些税收优惠政策。
可以通过了解这些政策来减少税金的负担。
7. 合理规划退休收入：在退休方面，可以通过合理规划退休收入，减少税金的支出。
比如选择个人商业养老保险等。
8. 合理选择税务机构：选择合适的税务机构，可以帮助减少税金的支出，降低税务风险。
9. 合理使用税务工具：税务工具可以帮助人们更好地管理税务事务，减少税金的支出。
比如使用税务软件、税务代理等。
10. 遵守税法规定：最后，要遵守税法规定，合法经营、合法纳
税，避免违法行为，减少税务风险。
企业合理避税方法5种常用技巧盘点企业常用的5种合理避税办法汇总咱们都知道，偷税漏税是违法行为，咱们绝对不会去触及，但是合理避税，咱们应该去了解一下，企业合理避税一直是每个会计人员都要面对的问题，没有老板愿意多交税，但是又不得不交税，因而，怎样合理避税是每个会计人员都需求的，税点点搜集材料，为咱们罗列出本篇文章，企业常用的5种合理避税办法汇总!(一)企业合理避税方法-存款税可以迟缴企业申报后，应当及时纳税，但存款少的，可以申请迟缴。
存款少的话，怎么能迟交？现有的银行存款不足以支付当期工资，或者工资不足以支付应税金额。
请注意，现有银行存款不包括企业无法支付的公积金存款、国家指定的存款和所有特殊存款。
当期工资是企业按照工资制度计算的应付工资。
发生上述情况的，企业应当及时提出申请，办理延期纳税手续。
(二)企业合理避税方法-宣布不营业企业的纳税申报是一项义务，企业是否有纳税义务。
企业可能因各种原因而不必纳税，如企业处于预备期；企业处于免税期；企业处于清算期；清算尚未结束；企业因经营不佳而没有税收收入或收入。
在这种情况下，企业可能不必纳税，但必须按时纳税，应税申报被称为零申报。
零声明只是一个简单的过程。
一个简单的程序，如果不处理，税务机关可以一次罚款2000元。
(三)企业合理避税方法-把销售当作是在销售。
似乎销售实际上不是销售，也是按销售税计算的，毫无疑问，任何销售都不会增加企业的税收负担，这应该被视为销售，税收无疑会增加企业的税收负担。
销售不纳税应被视为非法，也不应被视为销售将缴纳不公正的税。
有一家酒店，老板通常会接待客人在自己的酒店里吃饭，内部签约招待，基本上一个月几次，累计每年10万多人。
会计师事务所要审核，要求100，000多人作为销售，缴纳营业税。
在营业税的法律法规中，没有规定在自己的旅馆里吃饭和消费应被视为营业税的销售和支付。
企业如果遵循会计师事务所的谬误，就会缴纳更多的税。
不要用它做销售。
(四)企业合理避税方法-检查磨损是否正常。
企业合理避税之六个技巧1—合理加大成本，降低所得税，可以予提的费用应该进行予提，以达到合理避税。
2—对设备采取快速折旧法来，来降低当期所得，以达到合理避税。
3—采用“分灶吃饭”的方法，把业务分散，原来一个公司名下做的业务分成2-3个公司做，这样既可以增加成本摊消，又可以降低企业所得：比如你现在公司做一年30万利，需要交9万9的所得税，如果分成3个公司做，一年利每个公司就是9万 9的利，那么所得税3个公司一共是8万1，而其实因为成本渠道的增加，3个公司年利也不会做到30万了，很多成本已经重复摊消和予提了，其节约下来的税就不仅仅是近2万的税了。
4—采用“高税区往低税区”走的方式：各个特区和开发区在税率方面国家都有优惠政策，把公司总部就转设在到这些地方，比如深圳的企业所得税才15%。
公司的工厂和分公司的一切业务总核算就算到公司总部去，也就享受到了国家的优惠政策了。
把企业结算做到：高所得税向低所得税地方走；搞了税赋率的地区向没有搞税赋率的地区走，以达到合理避税。
5—注册香港公司：采用“把工厂和公司注册到香港”的办法，香港是个自由港，是个低税区，每年必须交的就只利得税一项（而且是纯利润的16.5%）企业不盈利就不交税，可以合理避税。
6—注册BVI公司：就是注册个海外公司，BVI公司就是在英属维尔京群岛(BVI)，又名英属处女岛(BRITISH VIRGIN ISLANDS - B.V.I)上注册的一个公司，你可以在任何国家开离岸账户，既可以收付款项，又无需做账报税，只需每年年检即可，就可以达到合理避税。
7—多找一些发票，如办公费，差旅费，交通费，会议费之类的来报，如果还不够，让别人给你代开运输费，车辆租赁费，劳务费，咨询费，装修费等，当然你要给别人税点，但毕竟比交20％合算多！但账目还需倒账才能平，如果大额的代开的费用发票，还最好和开具单位签订合同，这样才会真实，就可以达到合理避税。
老板用得到的37个企业节税小妙招1-赠得巧来送得妙一件2000元的电器，送一件400元的小家电，合计2400元实际收2000元。
如果当赠送，要按2400元缴纳增值税。
现在我们重新涉及方案：将两件产品卖给顾客，给予顾客400元的折扣，其中，2000元的按15％折扣以后出售，400元的按折扣25％以后出售，这样，对顾客而言，实际支付2000元，与买一件送一件的效果是一样的，对于商场而言，由于是价格折扣，实际上没有赠送的行为，只要按2000元实际营业额缴纳增值税即可。
有些营销人员认为这样做很无聊。
改变方式就符合税法，不改变就要多交68元的增值税，对企业的纳税而言，这不是一件无聊的事情。
2-依法而签可节税一家设备公司，生产设备以后，需要为客户在大厦中提供安装服务，财务人员很清楚：这是一条龙服务，销售产品再安装，属于混合销售行为，合同中如果分别注明设备价款和建筑安装价款，可以分别适用增值税和营业税。
财务人员因为出差外出，回来时合同已经签好，合同只写了一个总价，没有分开金额。
财务人员说明道理，要求对方一定配合重签。
对方的财务经理也是个人物，提出条件：重新签订，你可以节税接近20万元，既然如此，合同价格要降低5万元，企业财务人员明知是乘人之危也无可奈何，最后商量让利3万元，重新签订合同。
如果事先提出要求，对方也就无法乘机“讹诈”了3-合同作废也纳税有些企业的领导喜欢签合同，也喜欢变来变去，签了以后发现不行就作废以后重新来过。
签了合同要缴印花税，即使合同作废。
例如：公司本月签订了合同，申报的时候缴了印花税。
领导作废了该合同，不签了，由于印花税已经缴纳，并且不能退还，因此，由于作废合同导致多缴了税。
还有一个是变更合同，如果合同金额增加了，就要补缴印花税，如果合同金额减少了，不退印花税。
所以，如果合同金额一时不能确定，应该先签订金额未定的合同，等到金额确定以后再补充进去，这样就可以避免多缴税。
4-代理还是非代理现在很多企业都与事务所签订税务代理合同，大家都认为属于代理业务，既然是代理业务，那就应该按差额缴税。
五个节税技巧，你用过几个创业者除了可以享受税收政策福利，还可以通过税务筹划达到减轻税负的目的，也就是“合理避税”。
区别“合理避税”和“偷税漏税”：需要告诉大家的是，合理避税并不是偷税漏税，它是在合法的范围内减轻税收压力，避免因为税务知识的盲点，而导致企业多缴税或被税务局罚款。
所以，企业有必要了解合理避税的基本知识。
企业容易忽视而导致多缴税的4种情况1、没有生意也要进行零申报根据相关法律法规，营业执照批下来后，企业每个月都必须向税务局申报企业的经营情况。
不管有没有赚钱，也不管有没有生意，每个月都要根据运营情况做账然后根据账本向税务局做税务的申报。
现在小规模企业一个季度的开票量不达九万元的话，可以进行零申报。
零申报办理起来也比较简单，如果不办理，企业将会面临2000元的罚款。
需要注意的是，如果长期零申报，可能会被税务机关纳入重点监控范围，如有不实情况，将会被税务机关依法查处。
2、增值税税率只与行业有关，与进项税的税率无关关于这一点，举个例子：增值税第二条规定：图书销售的税率是11%。
即只要企业是一般纳税人，销售图书的税率就是11%。
那么问题来了，如果某销售图书的公司，也符合一般纳税人的条件，但他拿到的印刷图书的进项发票是17%，在进行缴税时，还能继续适用11%的税率吗？（即缴税时，按11%的税率抵扣17%的税率）。
答案是肯定的，该公司仍然适用于11%的税率，因为行业性质决定了增值税税率，与进项税的税率是多少无关。
3、合同作废也要记得纳税企业在日常经营过程中，必然要与外界签订合同，如果中间发生意外，双方废止了合同，也是需要完成印花税缴纳义务的。
《中华人民共和国印花税暂行条例》第七条规定：应纳税凭证应当于书立或者领受时贴花。
由此可以看出，企业是否要缴纳印花税，应该看合同的签订与否。
也就是，只要双方签订了应税合同，那么就应该在合同签订后申报缴纳印花税，而与该合同的过后作废、是否履行无关。
4、不拿发票就要多缴税税务机关实施“以票控税”，企业所有的支出都要取得合法凭证，否则不能税前列支。
企业间常见的6个节税方式，速看！在企业的日常经营中，企业为了节省税收成本，经常会运用到的一些方法：1.最常见的，个人所得税，累进到一定数额，税率增高，这时候很多企业就不再给员工直接发工资，改成每月给一定的费用报销，拿发票领钱，把工资改成费用，对企业没影响，个人少交税，员工得实惠。
还有如日常月工资累进额低，年终奖累进额高，可以统筹计算，拿出部分工资到年终发放，节约大笔税款。
2.公司买辆客车，用于员工上下班，进项税好几万，不能抵。
如果车辆还用于接待客户，可以抵。
3.公司盖了栋楼，给员工当食堂（宿舍），进项一百万，不能抵。
这栋楼里有一个房间当仓库，存公司商品，一百万可以抵。
4.收到宾馆开的住宿业专业发票，是客户住的，不能抵。
员工住的，可以抵。
5.业务拆分，很多企业通过“拆分”一般纳税人公司或将营业额“拆解”到不同期间或不同公司中去。
单就税收筹划技术而言，“拆分法”和“转化法”是我们常用的传统技术方法。
所谓“拆分法”就是把一份收入拆分解成两份或两份以上的收入；把应税收入向免税收入拆分；把高税率收入向低税率收入拆分。
而“转化法”则是将一项利润从一种形式转化为另一种形式；从一个纳税期间转化为另一个期间；从一个纳税主体转移到另一个纳税主体。
无论是转化或是拆分，都会对企业过往的经营模式产生改变。
6、寻找税收优惠地区，在当地成立企业拿税收奖励，这个方法尤其是对于一些大型企业来说，运用得较多，在纳税基础不变的情况下，享受税收奖励，可以进一步降低税负，类似于开曼群岛和霍尔果斯。
如小编当地就有这样的税收优惠地区，企业注册在当地，可以享受增值税和企业所得税的税收奖励，政策内容为：增值税给予地方留存的50%-75%（地方留存总税收的40%），相当于企业增值税纳税额的20%-30%；企业所得税给予地方留存的50%-75%（地方留存总税收的32%），相当于企业所得税纳税额的16%-24%。
公众号《晓税君》这个政策比较稳定，想要成立新公司、分公司或子公司的，可以优先考虑成立税优区，躺着赚钱。
企业财务管理企业常用节税方法1.合理利用税收优惠政策：政府对于一些行业或区域会给予税收优惠政策，企业可以利用这些政策来减少税负。
例如，高新技术企业可以享受研发费用加计扣除、产品研发费用税前扣除的优惠政策。
2.合理规划企业结构：海外分支机构、子公司等可以通过跨国投资、跨国合并等方式来分摊全球税收负担。
企业可以合理规划各个子公司的运营结构，将利润合理分配到不同的地区，以降低整体税负。
3.合理安排资产配置：企业可以通过资产重组、资产置换等方式来调整资产配置，从而降低税负。
例如，将高税负的资产转移到低税负的子公司名下。
4.合理选择适用税制：企业可以根据自身情况选择适用不同的税制来降低税负。
例如，小型微利企业可以选择适用简易计税办法，以降低税负。
5.合理利用税收筹划工具：企业可以利用各种税收筹划工具来减少税负。
例如，利用租赁、金融租赁等方式将一部分支出转化为租赁费用，降低纳税基数。
6.合理利用亏损抵扣：当企业出现亏损时，可以将亏损金额抵扣到以后的利润中，减少纳税金额。
7.合理开展国际税务筹划：企业在进行国际业务时，可以利用不同国家之间的税收差异进行税务筹划，降低整体税负。
8.合理利用税收豁免政策：一些地区对于特定行业或项目会给予税收豁免政策，企业可以合理利用这些政策来减少税负。
9.合理利用税收调整时机：企业可以根据税率的调整时机来作出相应的调整，以降低税负。
例如，在税率将要上调前，加快收入进度，延缓支出进度。
10.合理管理应纳税所得额：企业可以通过合理安排成本、费用等来减少应纳税所得额，从而降低税负。
以上是企业常用的一些节税方法，企业可以根据自身情况选择合适的方法来进行税务筹划，减少税负，提高盈利能力。
但需要注意的是，企业在节税过程中需要遵守相关法律法规，避免违法行为。
同时，税收筹划需要考虑整体利益，不可单纯追求短期的税收减少。
节税方法大全少缴税是每个老板的心愿，但是现在市面上的好多办法都是不合理的，要面对很大的风险，那到底有没有什么办法既可以少缴税又没有那么大的风险呢？当然有了，小编已经为大家准备好了，请继续往下看。
一、改变经营方式在这里先问大家一个问题：“东莞娱乐业为什么那么发达？”因为东莞的娱乐业所得税税率只有5%。
事实上：娱乐业所得税税率为20%，餐饮业所得税税率为5%。
这个时候就要想办法符合政策了。
比如，消费600元，如果全部算作娱乐业则缴税120元，如果500元算作餐饮，100元算作娱乐，则缴税45，可以省下75元。
二、通过业务拆分节税例如，对于物流企业，运输环节的增值税率为11%，仓储环节的增值税率为6%；对于一般的IT家电行业，它们销售环节的增值税率为17%，安装和售后环节的增值税率一般为3%—6%。
所以企业在节税的时候，要想尽办法在业务环节进行拆分。
三、改变供应链一般有两种方式：延长供应链和缩短供应链。
举例：家具企业/互联网营销企业营改增后，出现进项税不足或无进项，怎么办？一般可以有以下对策：1、成立农村合作社2、开农产品发票（免增值税）3、可抵扣四、充分利用税收优惠政策国家一般会有一些鼓励的行为：1、高新技术产业：研发费加计扣除+50%2、文化产业：补贴3、人力资源业：财政扶持除了对行业有优惠政策之外，企业对于一些特定地区也有优惠政策，比如新疆的五免五减政策，对于这些大家一定要及时了解。
五、改变交易方式或地点小编在上面也说到了国家对于地方的优惠政策，所以可以考虑在优惠地注册一个公司，从而也可以达到节税的目的。
逃税、漏税与税收筹划的区别1、偷税与税收筹划的区别根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治偷税、抗税犯罪的补充规定》中的相关规定：纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者进行虚假的纳税申报的手段，不缴或者少缴应纳税款的，是偷税。
偷税行为是属于税法上明确禁止的行为，因而一旦被税务机关查明属实，纳税人就要为此承担相应的法律责任，受到法律的制裁。
