医院各项规章制度汇编
- 格式:doc
- 大小:116.00 KB
- 文档页数:39
3-3-1 后勤保障治理制度
3-3-1-1 总务科工作制度
3-3-1-2 电工工作制度
3-3-1-3 维修工作制度
3-3-1-4 配电房工作制度
3-3-1-5 物资采购制度
3-3-1-6 物资验收入库制度
3-3-1-7 物资发放和领用制度
3-3-1-8 物资保管制度
3-3-1-9 物资盘点制度
3-3-1-10 固定资产治理制度
3-3-1-11 中央空调工作制度
3-3-1-12 中心供氧工作制度
3-3-1-13 医用氧气安全治理制度
3-3-1-14 医用瓶装氧气安全治理制度3-3-1-15 洗衣房工作制度
3-3-1-16 社区服务中心制度
3-3-1-17 木工工作制度
3-3-1-18 电梯工作安全制度
3-3-1-19 电梯机房工作制度
3-3-1-20 集体宿舍治理制度
3-3-1-21 医院废旧物资治理制度
3-3-1-22 污水处理工作制度
3-3-1-23 污水处理治理制度
3-3-1-24 医疗废弃物治理制度
3-3-1-25 医疗废弃物中转站治理制度3-3-1-26 食堂治理制度
3-3-1-27 食堂卫生治理制度
3-3-1-28 食堂食品试尝留样治理制度3-3-1-29 食堂原料采购索证登记制度3-3-1-30 食堂采购验收制度
3-3-1-31 缝纫组工作制度
3-3-1-32 后勤档案治理制度
总务科工作制度
1、树立为医疗服务的思想,做到急病人所急,想临床所需,以确保医疗任务的完成。
2、负责做好全院的物资供应,设备和房屋的维修,抓好各项目基建项目,搞好院容整洁、交通、电话、职工及进修人员的膳食和生活等工作。
3、负责组织班组人员下科室服务,并及时听取意见和需求情况,坚持巡回制度,发觉问题及时处理,指定改进措施。
4、负责制定本科年度工作打算,基建项目及要紧维修项目的预算、结算工作。
5、组织全科人员及时传达上级文件及院周会精神,坚持各项政治学习制度,严格遵守医院各项规章制度。
6、把突出一个干字,解决一个拖字,狠抓一个急字,注重一个责字,贯穿后勤工作过程。
7、努力完成院领导临时交给的各项任务。
电工工作制度
1、负责全院电气设备安装、检修、用电治理等工作。
2、应每日深入科室巡视检查,发觉问题及时处理,认真填写
《维修记录》。
3、应坚守岗位,不得擅离职责,严密观看设备运行情况,发
觉隐患,果断处理,确保全院正常用电。
4、严格遵守各项操作规程,平常做好设备的保养工作,使设
备保持良好的工作状态。
5、自发电坚决做到随时停电,随时供电,保证全院正常用电,
每周要试发电半小时,发觉问题及时想总务科报告,并及时采取措施。
6、督促、检查、指导全院搞好安全用电,节电,使电能消耗
降低到最底限度。
7、重视安全工作,严禁非工作人员进入电工间。
维修工作制度
1、负责全院机电水暖,五金,管道等工作的维修保养工作。
2、应每日巡视各科室,发觉问题及时处理,认真填写《维修
记录》。
3、各科如有临时维修任务,开出维修单位应及时去修理,如
遇抢修、急需,必须全力以赴解决。如新装或维修超过半天时刻,必须事前向总务科报告,批准后方可施工。
4、应重视质量意识,确保维修质量,强调节约原则,重视安
全生产,杜绝意外事故发生。
配电房工作制度
1、配电室是医院输送电力的中心,非工作人员严禁入内。
2、严格遵守安全操作规程,值班人员在坚守工作岗位,不得擅离职守,操作时要佩带绝缘安全设备。
3、配电设备如在运行中发生故障,值班人员应立即向保障部报告,并按要求及时处理,做好运行和故障检修记录。
4、做好安全工作,不得有明火和存放其它物资,保持通风、干燥、清洁、洁净做好防护工作。
5、外来人员参观配电室,或因事必须进入者需要由班长或保障部批准。
物资采购制度
1、每月由仓库保管员依照各科室需求和库存情况编制物资采购打算,分类讲明拟购物资品名、规格、型号和数量,报分管院长审批。
2、物资应由采购员负责采购,采购员按采购打算进行,若货源缘故需要改时,应请示分管院长同意,采购要把住质量关,择优采购。
3、对医疗工作中急需的物资,若库内缺货,经科长批准后应尽快采购。
4、采购员应严格执行国家的有关政策和法令,自觉抵制工作中的不正之风,在采购工作中如收到回扣必须如数交财务部门。
物资验收入库制度
1、物资验收由仓库保管员负责,验收时要认真检查所购物资的品种、规格、型号、数量及附件。
2、凡采购回来的物资,均需办理收、入库手续,不得直接交给科室使用。
3、物资入库时必须填写入库单,一式三联,一联留仓库,一联交总务科会计入帐用,一联交财务科作报销使用。
4、验收时发觉下列物品不得办理入库手续。
①物资品种、规格、型号、数量、质量或者附件与购物要求不
符。
②无牌号、无商标、无厂名的“三无”产品。
③无国家标准计量规范的计量工具。
④物资发票凭证不符合财务规定。
⑤物资购入价目明显高于市场价格。
发觉上述问题,应及时查明缘故,报告科长。