差旅费管理办法(范本)(试行版)

差旅费管理制度范本（集锦8篇）差旅费管理制度范本第1篇为了更好地调动业务人员的极积性。

保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。

特作部份适当调整，修定本办法。

从频布之日起生效。

原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。

实行包干制。

3、执行标准：（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。

（2）十堰市区以外城市180元/天。

季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。

（3）上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。

（4）公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。

（5）招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。

特殊客户需报董事长事前批准方可超标。

不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内（不含十堰城区）、省外出差人员必须事先填写“差旅费（备用金）借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。

2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。

5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，（特殊情况由公司领导特批），对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。

医院差旅费管理办法（试行）第一章总则第一条为规范医院员工的出差行为，保证出差人员的正常工作和生活需要，本着严格管理、厉行节约的原则，根据国家和重庆市关于差旅费管理的有关规定，结合医院实际，制定本办法。

第二条本办法适用于医院员工因公出差及差旅费开支管理。

第三条差旅费是指医院员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。

第四条医院员工出差的住宿费按实际住宿天数计算，伙食补助费和市内交通费按出差自然（日历）天数计算。

第五条医院员工出差必须按规定报医院有关领导批准，从严控制出差人数和天数；按照先有预算、后有支出的原则，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章交通工具和食宿费标准第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通部级及相当职务人员出差，确因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第八条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。

订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。

乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

医院统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第九条住宿费是指医院员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用，在标准限额内凭发票据实报销。

第十条出差住宿限额标准参照重庆市财政局规定执行。

（附表1）。

对于住宿价格季节变化明显的城市的住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体由重庆市财政局根据财政部有关规定另行发布。

第十一条部级及相当职务人员住普通套间，厅局级及以下职务的人员住单间或标准间。

第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，并根据出差情况及时办理退房手续，避免产生不必要的费用，节约开支。

某集团员工出差及差旅费管理办法（试行)第一章总则第一条为加强某制造集团（以下简称制造集团）员工出差管理，规范出差审批程序，统一差旅费报销标准,根据集团总公司《某集团出差及费用报销管理办法》，结合当前物价水平及制造集团具体情况,特制订本办法。

第二条本办法适用于制造集团员工出差及差旅费管理工作。

制造集团总部各单位（包括总部各职能部门、保定某一、二、三公司、成品公司、动力公司、修造公司）按照本办法执行，其他各分子公司须参照本办法，自行制定相应的管理制度，经制造集团办公室（以下简称办公室）审核,报制造集团行政主管副总审批后执行.第三条办法中所称的“员工出差”是指，员工被公司派遣到常驻工作地以外的地区或城市办理公事；办法中所称的“差旅费”是指，员工在出差期间所发生的城市间交通费、住宿费及伙食、市内交通、电话补助费。

第二章职责分工第四条办公室为制造集团员工出差及差旅费归口管理部门,负责组织建立制造集团员工出差及差旅费管理体系.1、负责建立并更新《光伏制造集团员工出差及差旅费管理办法》,明确员工出差审批流程及差旅费用标准;2、负责收集、审核制造集团（除本部外)所辖分子公司关于员工出差及差旅费管理的相关制度,并报主管副总审批；3、负责对《光伏制造集团员工出差及差旅费管理办法》的执行情况进行监督检查；4、负责对制造集团总部差旅费的发生情况进行专项分析。

第五条制造集团总部员工出差，出差人员在出差前负责填写出差申请单;在出差结束后，负责撰写出差报告并提交相关资料。

第六条制造集团各级管理人员应严格按照本管理办法中规定的审批权限及费用标准进行审批，严控费用开支。

第七条制造集团总部各职能部门经理及以上级别人员、分子公司正副职总经理出差,需报办公室备案。

第八条各单位要对出差进行严格管理，从严控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。

第三章出差审批及报销管理第九条员工出差须填写《出差申请单》（详见附件1），须写明出差事由及预计出差天数、出差费用、需借款金额等信息.出差期间计划招待客户的（包括购买纪念品），要在出差申请单中注明预计招待费用。

差旅费管理办法（试行）第一章总则第一条为规范××××××××有限公司（以下简称××××）差旅费管理，制定本办法。

第二条××××差旅费管理实行总体成本控制、分级授权审批的原则。

××××各中心应严格工作出差审批制度，倡导视频会议、电话会议、通讯联络，严控无实质内容、无明确工作目的的差旅活动，厉行节约，控制成本。

第三条本办法适用于××××本部（含各项目部）员工境内工作出差。

第二章出差审批、费用开支范围和内容第四条员工出差要履行必要的报批程序各中心员工因公出差时，须先在OA上发起“公出单”，由部门经理审核后报中心分管副总经理审批；项目工作人员出差，应报项目经理审批；项目经理、部门经理及同等级人员出差的，由中心副总经理审核后报中心总经理审批；中心副总经理及同等级人员出差的，由中心总经理审核后报公司分管该中心的副总经理审批；紧急情况需先出行的，应微信、短信、电话等方式报批后，再补上OA审批程序。

中心总经理及以上人员出差，应报告上级领导，不必填写“公出单”。

第五条差旅费开支范围: 与××××签订劳动合同的员工（含经人力资源部批准用工的人员）临时到常驻地以外地区工作出差、工作调动、毕业生报到及员工补、调休所发生的费用开支。

第六条差旅费开支内容：（一）员工出差期间发生的交通费（包括车、船、飞机票费用及市内交通费）、住宿费、伙食补助费以及零星杂费等；（二）员工调动工作发生的交通费、伙食补助费及行李家具托运费；（三）员工补、调休往返交通费；（四）新员工、毕业生报到时单程车船费。

第三章差旅费开支标准第七条乘坐交通工具等级和住宿费标准：出差人员应按规定等级乘坐交通工具、选择住宿酒店；公司鼓励网上购票、电话订票和到车站购票。

关于印发《**有限公司差旅费管理制度（试行）》的通知各部门：根据**，现将《**有限公司差旅费管理制度（试行）》予以下发，望遵照执行。

特此通知。

附件：**差旅费管理制度（试行）**科技有限公司**年**月**日附件：差旅费管理制度（试行）第一章总则第一条目的为规范差旅费的管理，本着合理控制的原则，统一公司出差费用的标准，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本制度。

第二条制定依据根据《中央和国家机关差旅费管理办法》，结合本公司的实际情况，经公司董事长办公会研究制定。

第三条适用范围本制度适用于全体员工。

第四条出差是指离开所在单位或部门，临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。

差旅费用是指公司员工因工作需要外出期间为完成预定任务所发生的必要的合理的费用，具体包括：在途交通费（包括乘坐火车、轮船、飞机、汽车、购退票手续费等交通工具所发生的费用）、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（包括但不限于邮电费、行李费、文件复印及打印费和异地取款手续费）。

出差期间发生的业务招待费、经营费用等不属于差旅费范畴的费用需单独履行相关审批程序。

第二章报销原则第五条公私分明原则：出差人员在外出期间所发生的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用不得报销。

第六条明确分摊原则：以出差目的、事由为分摊原则，费用由所属部门承担。

第七条高效从简原则：原则上一人多差，杜绝一差多人，减少出行人数。

第三章长途差旅与市内差旅的划分第八条短途差旅：是指因公出差并于当天返回公司的差旅；第九条长途差旅：是指因公出差当天不能返回公司的差旅。

第四章出差审批程序第十条长途出差人员出差前应通过办公平台填报《出差申请》。

出差事项要有明确的任务、时间、地点和费用预算。

第十一条董事长出差5天（含）内需由总公司总裁批准同意，5天以上需由总公司董事长审批。

差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。

2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。

3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。

对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。

特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。

4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。

其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。

2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。

第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。

2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。

3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。

4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。

过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。

5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。

如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。

6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。

差旅费管理办法（试行）为了加强和规范公司差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际，参照XXXX相关制度，制订本办法。

第一条本办法适用于公司因公出差支领报销旅费的员工。

第二条差旅费包括交通费、住宿费、补助费、公杂费：（一）交通费指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。

（二）住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括酒店、招待所，下同）发生的房租费用。

（三）补助费分为伙食补助和高原补助。

伙食补助费指因公出差期间给予的伙食补偿费用；高原补助指因公出差高海拔地区给予的补助费用。

（四）公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费、通讯费、邮寄费等费用。

第三条员工出差审批程序：员工因公出差，应事先填写《出差申请单》，经部门负责人审核并呈报相关领导批准。

（出差省境内或集团总部所在地西安由分管领导审批，省境外由公司总经理审批）。

如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告分管领导或总经理，等返回公司后，应立即补办手续。

具体程序如下：（一）填写出差申请单(参加会议及活动，须提供邀请函、会议通知)：出差前依单填明部门、出差人员姓名、出差事由、出差日期等，经部门负责人审核后呈报分管领导或总经理批准。

（二）出差人凭批准后的出差申请单，填写借款单，向财务部预支差旅费。

（三）出差人返回后7日内应履行公司报销手续，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门负责人和财务部审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支差旅费。

第四条差旅费报销标准：（一）交通工具：员工出差交通工具原则上选择乘坐长途汽车、火车硬座（含硬卧）或高铁二等座，确因特殊情况需乘坐飞机、火车软卧、高铁一等座或自行驾车的，事前须征得主管领导同意。

公司领导出差按需合理选择交通工具，据实报销。

（二）住宿费：员工出差在住宿在标准限额内凭据报销，同行两人或两人以上的同性员工应选择标准间住宿，两人住宿标准按一人执行。

差旅费报销管理制度范本为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元(含交通费)，其他城市当日往返补助____元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。

五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

差旅费报销管理制度范本（2）第一章总则第一条为了规范差旅费的发放和报销管理，合理利用并保护公共财务资源，制定本制度。

差旅管理制度范例为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序。

因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序。

经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件。

按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件。

超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

差旅管理制度样本1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。

2.适用范围。

本制度适用于公司全体员工。

3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。

(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。

3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。

3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。

(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。

3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。

3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。

(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。

差旅管理制度样本（二）一、目的与适用范围1.1 目的：为了明确公司差旅管理的原则和要求，规范差旅行为，提高公司差旅费用的合理性和节约性，保证差旅活动的顺利进行。

1.2 适用范围：适用于公司所有员工和相关人员在工作中发生的差旅活动。

二、差旅申请与审批2.1 差旅申请：员工在需要进行差旅活动时，应提前向直接上级或相关负责人提交差旅申请，并填写差旅申请表格。

2024年差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。

第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。

第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。

第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。

第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。

原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。

二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。

第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。

三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。

第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。

出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。

Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。

2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。

3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。

报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。

差旅费管理办法总则一、目的本管理办法旨在规范公司差旅费报销管理，明确报销标准和流程，提高财务管理效率，同时保障员工合法权益。

二、适用范围本管理办法适用于公司内部员工因公出差、参加会议、培训等产生的差旅费报销活动。

三、差旅费定义差旅费是指员工因公出差、参加会议、培训等活动而产生的交通、住宿、餐饮等费用。

四、差旅费报销原则1.真实性和合理性原则：差旅费报销必须真实、合理，符合公司财务管理规定和国家法律法规要求。

2.先行垫付原则：员工因公出差、参加会议、培训等活动应先行垫付相关费用，并在规定时间内向公司财务部门申请报销。

3.统一管理原则：差旅费报销应统一由公司财务部门管理，按照规定流程审核和审批。

五、报销标准1.交通费用：员工因公出差产生的交通费用，需按照公司规定的标准进行报销。

如因特殊情况需乘坐高等级交通工具，需事前报经上级领导批准。

2.住宿费用：员工因公出差产生的住宿费用，需按照公司规定的标准进行报销。

如因特殊情况需入住高等级酒店，需事前报经上级领导批准。

3.餐饮费用：员工因公出差产生的餐饮费用，需按照公司规定的标准进行报销。

如因特殊情况需在高等级餐厅就餐，需事前报经上级领导批准。

4.其他费用：员工因公参加会议、培训等活动产生的其他费用，需按照公司规定的标准进行报销。

如有特殊情况需产生其他费用，需事前报经上级领导批准。

六、报销流程1.员工先行垫付相关费用，并保留好相关发票和凭证。

2.在规定时间内，员工将发票和凭证提交至公司财务部门，填写差旅费报销单。

3.公司财务部门对发票和凭证进行审核，符合规定的予以报销。

如有疑问或不符合规定，财务部门可要求员工补充资料或解释说明。

4.公司财务部门审批通过后，将报销款项支付给员工。

如有不予报销的情况，财务部门需向员工说明原因。

七、附则本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。

云南水投牛栏江堰塞湖工程建设有限公司差旅费管理办法（试行）（参照省水投公司《差旅费管理办法》制定）第一章总则第一条为加强和规范公司差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省省级机关差旅费管理办法》、《云南省水利水电投资有限公司差旅费管理办法》（云水投发〔2017〕37号），结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于云南水投牛栏江堰塞湖整治工程建设有限公司（以下简称“公司”）。

第三条差旅费是指公司工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指公司工作人员因公到常驻地以外地区出差发生的城市间的交通费。

第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

出差人员乘坐公司副总以上出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

不得报销出差人员使用机场贵宾体息室、“百事特”的费用。

第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可购买交通意外保险一份。

公司已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第九条住宿费是指公司工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十条出差住宿费在出差目的地限额标准以内开支。

赴省外出差的，按照公司差旅住宿费限额标准执行（详见附表一）。

赴省内出差的，赴一类地区出差的（包括昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州等地区）公司领导每人每天限额570元，其它人员每人每天限额380元；赴二类地区出差的（包括昭通市、曲靖市、玉溪市、红河州、文山州、普洱市、楚雄州、保山市、德宏州、怒江州、临沧市等地区）公司领导每人每天限额490元，其他人员每人每天限额330元。

2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。

2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。

3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。

若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。

二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。

2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。

3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。

4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。

5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。

6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。

7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。

8. 严禁在非工作地无故滞留。

9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。

如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。

三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。

如票据丢失，将不予报销。

四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。

故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。

五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。

请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。

2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。

差旅费管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。

交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

差旅费管理制度模版（2）差旅费管理制度一、概述为规范和控制企业差旅费用，提高企业差旅费用管理效率和经济效益，特制定本差旅费管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差活动，并包括各类出差费用的报销。

三、差旅费用管理流程1. 出差申请（1）员工在出差前需向主管领导提出出差申请，申请需包括出差事由、时间、地点以及预估费用等信息。

差旅制度管理范本差旅费管理制度一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。

即出差费用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时，在相应限额标准内报销。

而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。

二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差。

三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费。

并填写借款单。

其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付。

出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付。

四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。

当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭票据实报实销。

当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。

市内不在出差范围内。

五、出差人员住宿、城区交通费，杂费(包括。

手机费，伙食费)，最高定额按以下标准核发(住宿及公交、出租费须凭票据报销)，超支部分不予报销。

即包干、定额使用，不再额外报销市内交通及个人伙食费。

1、住宿。

____、____、____、____四城市住宿费用最高报销____元/天。

除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销____元/天。

二、三级城市住宿费用最高报销____元/天。

2、交通费____元/天3、杂费____元/天六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。

1、出差交通工具的选择。

原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具(轮船不能超过二等舱)，坐车时间在____小时以内的，必须选择火车(不包括软卧)或汽车。

特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经部门主管及校长批准方可。

往返交通费凭票实报实销。

如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。