序
号安全项目名
称用 途费用金额日 期对应票据号码备 注(凭证
号)1劳保用品付购劳保用品25000.002016/1/31122903833
2劳保用品2-3月劳保手套130对845.002016/1/310642135619
3安全培训参加1月份培训费579.002016/1/31351571455
4安全器材气瓶充装复审400.002016/1/3180390509107
5安全器材购消防用品912.502016/1/3106206202、06206203114
6安全器材入库安全单4500.002016/1/3102137995115
7劳保用品1月购劳保用品390.002016/2/290642135312
8安全检测支付运输部检测费33449.002016/2/290298900020
9安全培训李墨培训费1012.002016/3/290632911618
10安全器材购地板胶20卷7000.002016/3/310092595486
11安全器材支付开票室监控修理685.002016/3/310370919698
12安全培训安全培训购水360.002016/3/3112182868114
13安全培训支付消防工程师培训费8300.002016/3/3110982314124
14安全器材危险品从业资格证报名费2280.002016/3/3182926755、82916713、82926643、CJ56773673\CJ56773665\CJ56773677169
15安全器材购买氮气瓶25.002016/3/310015318177
16安全检测支付1月检测费15714.002016/4/2002989007\029890065
17安全检测支付检测费2543.002016/4/20012535938
18安全检测支付检测费14157.002016/4/20012535949
19安全检测支付检测费36779.002016/4/2001253590\0125358710