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审计证据(现场收方记录表格)

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审计记录表格式

审计记录表格式

审计记录表格式1.背景审计记录表是审计工作中的一种重要工具，用于记录和跟踪审计过程中的所有活动和结果。

它有助于确保审计工作的透明性和可追踪性，并提供一个可靠的依据以支持审计结论和建议。

2.审计记录表的基本要素审计记录表应包含以下基本要素：2.1 审计项目信息- 审计项目名称：明确描述审计工作的对象和范围。

- 审计项目编号：为每个审计项目分配一个独立的编号，以方便跟踪和引用。

- 审计开始日期和结束日期：记录审计工作的起止日期。

- 审计组成员：列出参与审计工作的所有成员的姓名和职务。

2.2 审计目标和范围- 审计目标：明确阐述审计工作的目标和预期的审计结果。

- 审计范围：描述审计工作的边界和涉及的实体或过程。

2.3 审计方法和程序- 审计方法：说明审计工作所采用的方法论和技术。

- 审计程序：列出执行审计工作的具体步骤和流程。

2.4 审计发现和结果- 审计发现：记录审计过程中发现的问题、异常和关键问题。

- 审计结论：总结审计发现的结果，并提供相应的建议和改进建议。

3.审计记录表的格式审计记录表的格式应简洁明了，以方便审计人员记录和查阅。

以下是一个常见的审计记录表的格式示例：4.审计记录表的使用审计记录表应在审计工作的各个阶段进行记录和更新。

审计人员应及时填写相应的信息，确保审计记录表的准确性和完整性。

审计记录表应由审计组的负责人或主管审核，并在审计项目的结束时进行总结和备案。

5.总结审计记录表是一个重要的审计工作工具，能够记录和跟踪审计过程中的活动和结果。

通过合理使用审计记录表，可以提高审计工作的效率和质量，并为审计结论和建议提供可靠的依据。

同时，审计记录表应保持简洁明了的格式，便于审计人员填写和查阅。

审计证据(现场收方记录表格)

审计证据(现场收方记录表格)

有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
档案编号：1
审计证据
被审计单位：编号：07
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
七、通风空调安装情况
1、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
4、防盗门材质、框外围尺寸：
5、外窗框材质、框外围尺寸：；玻璃品种：
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
档案编号：1
审计证据
被审计单位：编号：05
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
五、给排水安装情况
1、地漏品牌、规格型号、数量：
档案编号：1
审计证据
被审计单位：编号：01
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
一、地面装修情况
1、卫生间楼地面面层：水泥砂浆□，防滑地砖300*300□；
2、大厅地面面层：抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
2、蹲便器品牌、规格型号、数量：
3、坐便器品牌、规格型号、数量：
4、小便斗品牌、规格型号、数量：
5、水龙头品牌、规格型号、数量：
6、给水管品牌、规格型号、数量：
7、排水管品牌、规格型号、数量：
8、
9、
10、
11、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
审计取证单(最新模板)

审计取证单(最新模板)

意见
(盖章)
证据提供单位负责人
（签名）
日期
附件：页
说明：1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。
2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。
审计取证单第页共页项目名称定襄县政府性债务审计被审计调查单位名称审计调查事项名称审计调查事项摘要审计人员编制日期证据提供单位意见盖章证据提供单位负责人签名日期附件
审计取证单
第页（共页）
项目名称
定襄县政府性债务审计
被审计（调查）
单位名称
审计（调查）事项名称
审计
（调查）
事项
摘要
审计人员
编制日期
证据
提供
单位
现场收方记录表范本

现场收方记录表范本

现场收方记录表范本1.什么现场收方记录和现场签证单是一回事吗签证单是因地质条件变化、建设单位要求、设计变更等因素产生的工程量增加费用，要根据实际发生工程量、工作量经监理、建设单位认可签字后，作为追加工程造价的结算依据。

收方单是指收到某一单位的某些材料或其他等东西后出具的收到的手续清单。

签证单与收方单的区别一、区分原因1.在外行人眼里变更、签证是判断企业管理优劣的标准。

有些人认为完全按图施工没有变更洽商说明图纸设计完善?设计管理到位?没有签证说明现场没有做错拆除、停工抢工等管理问题?工程管理到位。

因此给集团审计提供准确的数据是必要的。

2.变更和洽商、签证和收方在解决经济纠纷时的意义是不同的?当然纠纷很少发生但不能避免。

当然?我的解读不一定全面?还望各位领导指正。

二、收方单与签证单的区别1.收方的内容是多是施工图上有的、或根据零星委派等增加的?最终是会反应在竣工图上的。

2.签证是纯的经济资料记录的是最终不能或无法反应在竣工图上的内容抢工、停工的补偿签证——做好事实记录?在开会讨论前无效，总包、分包之间发生的争议、违约签证?如为总包实施事项?但又没及时完成?影响到分包?委派分包协助实施再从总包扣除等等类似签证。

其它如现场材料特殊情况下的转运?一般情况材料的二次及多次转运已经含在合同价中??特别说明?如遇工程施工图上原本没有，后来增加的?应以变更或洽商形式反应出来。

而不是签证。

变更、洽商是图纸的补充和完善?是图纸的一部分。

3.过程中无法确定的?与经营管理部联系?逐渐完善。

2.工程现场收方计量必须哪些单位参与技术员、施工员材料员，没有规定资料员必须参加收方工作细则（中间验收、竣工验收阶段）一、施工方案审查（前期准备阶段）二、图纸会审（前期准备阶段）三、桩基工程：1、前期准备工作：根据工程的实际情况，如场地、地质、周边环境等因数，确定进场的桩机台数及场地的具体安排，确定用水电量（及时申报合理容量的变压器及水表）；确定定位点、水准点及提供研究工程地质报告和补充的钻探资料、桩位平面布置图及桩基结构施工图等；审查施工单位营业执照、资质、施工组织设计；经考核确定施工单位，签定施工承包合同。

审计证据(现场收方文本记录表格)

审计证据(现场收方文本记录表格)

5、
6、
7、
8、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
档案编号：1
审计证据
被审计单位：编号：02
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
二、墙面装修情况
1、卫生间内墙面面层：水泥砂浆□，瓷片300*300□；
2、大厅内墙面面层：抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
5、外墙面装修做法：水泥砂浆□，保温砂浆□，外墙漆□，外墙砖□；
6、
7、
8、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
档案编号：1
审计证日期
取证地点
现场勘验情况：
三、天棚装修情况
1、
2、
3、
4、
3、其余房间地面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
4、阳台地面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
8、电话线品牌、规格：
9、电视视频线品牌、规格型号：
10、网络线品牌、规格型号：
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
工程现场收方计量记录表及照片记录表

工程现场收方计量记录表及照片记录表

遂资眉高速公路遂宁至资阳段项目
工程照片记录表
承包单位：重庆交通建设（集团）有限责任公司合ห้องสมุดไป่ตู้号：TJ1-7
监理单位：四川省公路工程监理事务所编号：
事由
原地面处理
地点
拍摄时间
需显示的人物或背景内容
拍摄人
相片
监理
签字：年月日
遂资眉高速公路遂宁至资阳段项目
工程现场收方计量记录表
承包单位：重庆交通建设（集团）有限责任公司合同号：TJ1-7
监理单位：四川省公路工程监理事务所编号：
验收工程
项目名称
路基土石方
桩号
K41+800～K48+902
简图
（必须有施工
平面图、断面图
及各部位详细尺
寸标注，附图）
见K41+800～K48+902土石方现场收方断面图
工程数量计算
现场收方计算结果：
挖方量：174123m3；
其中挖土方72030m3，挖石方102093m3。
详见遂资高速TJ1-7工区土石方现场收方工程量计算表。
承包人参加人员
监理工程师
测量(量测)
监理员
记录
测量工程师
计算
专业工程师
技术负责人
计量工程师
备注
现场审计记录表范本

现场审计记录表范本

现场审计记录表 NO:
建设单位名称：中国移动通信集团福建省有限公司
中国联合网络通信有限公司福建省分公司日期：年月日
现场审计记录表填写规范要求
NO：根据不同的审计中介机构顺序编号，不强制规定，但编号必须便于查阅和不重复工程名称：根据规范的工程名称填写，以审计系统或交签表中规范的称呼填制
审计地点：必须详细到具体的地点，以区县＋详细地点的组合，比如：永泰福永高速丘山隧道东基站至寨头隧道东基站线路，仓山区宝源科技酒店室内分布
施工单位名称：具体的施工单位的全称
监理单位名称：具体的监理单位的全称
任务编号：按审计系统生成的编号填制
MIS编号：按规范的项目MIS编号填制，如维修类的项目没有MIS编号，可不填制
送审造价：填制送审总造价和施工费
抽查内容：必须包括但不限于如下内容
1、是否有设计图纸、竣工图纸，图纸绘制的质量和效果与实际情况是否一致，如果不
一致，请将情况简要描述，并将差异情况详细描述，描述要包含图纸的工作量（工程量）和现场实际的工作量（工程量）
2、随工签证（隐蔽工程）情况与现场实际核对，常用的材料信息，特别是电力电缆、水泥建材、照明设备等，必须明确其详细的品牌（供货厂家）和规格型号，对无法确认的，必须在现场审计记录中注明无法确认品牌或规格。

处理意见：根据存在的问题，提出处理意见，包括对结算文本的核减情况以及对工程管理工作存在问题的建议意见。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
六、消防安装情况
1、消防主管材质、规格型号：
2、消防立管材质、规格型号：
3、消火栓箱品牌、规格型号、数量：
4、支管材质、规格型号：
5、喷淋头品牌、规格型号、数量：
6、探测器品牌、规格型号、数量：
7、火灾报警器品牌、规格型号、数量：
8、灭火器品牌、规格型号、数量：
9、
10、
11、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
复核： 取证：
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
3、其余房间内墙面面层：水泥混合砂浆□，刮瓷粉□，乳胶漆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
4、阳台墙面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
五、给排水安装情况
1、地漏品牌、规格型号、数量：
2、蹲便器品牌、规格型号、数量：
3、坐便器品牌、规格型号、数量：
4、小便斗品牌、规格型号、数量：
5、水龙头品牌、规格型号、数量：
6、给水管品牌、规格型号、数量：
7、排水管品牌、规格型号、数量：
8、
9、
10、
11、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
档案编号：1
审 计 证 据
被审计单位： 编 号： 01
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
一、地面装修情况
1、卫生间楼地面面层：水泥砂浆□，防滑地砖300*300□；
2、大厅地面面层：抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
5、外墙面装修做法：水泥砂浆□，保温砂浆□，外墙漆□，外墙砖□；
6、
7、
8、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核： 取证：
档案编号：1
审 计 证 据
被审计单位： 编 号： 03
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
三、天棚装修情况
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核： 取证：
档案编号：1
审 计 证 据
被审计单位： 编 号： 07
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
七、通风空调安装情况
1、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
7、电缆品牌、规格型号：
8、电话线品牌、规格：
9、电视视频线品牌、规格型号：
10、网络线品牌、规格型号：
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核： 取证：
档案编号：1
审 计 证 据
被审计单位： 编 号： 06
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
5、
6、
7、
8、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核： 取证：
档案编号：1
审 计 证 据
被审计单位： 编 号： 02
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
二、墙面装修情况
1、卫生间内墙面面层：水泥砂浆□，瓷片300*300□；
2、大厅内墙面面层：抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核： 取证：
审 计 证 据
被审计单位： 编 号： 04
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
四、门窗安装情况
1、卫生间门材质、框外围尺寸：
2、卫生间窗框材质、框外围尺寸： ；玻璃品种：
3、其余房间地面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
4、阳台地面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
3、入户门材质、框外围尺寸：
4、防盗门材质、框外围尺寸：
5、外窗框材质、框外围尺寸： ；玻璃品种：
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复 证 据
被审计单位： 编 号： 05
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核： 取证：
档案编号：1
审 计 证 据
被审计单位： 编 号： 06
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
六、强弱电安装情况
1、开关品牌、规格型号、数量：
2、插座品牌、规格型号、数量：
3、灯具品牌、规格型号、数量：
4、开关电线品牌型号、规格：
5、防雷接地：
6、插座电线品牌、型号、规格、根数：