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高校电子化采购平台系统功能指南一、首页导航二、平台管理员用户详情三、高校管理员用户详情四、高校公共申购用户详情五、高校独立申购用户详情六、申购人所在院系/部门用户详情七、设备/后勤部门用户详情八、财务部门用户详情九、招投标部门主任用户详情十、招投标部门主办人用户详情十一、供应商详情一、首页导航指南1，首页详情（首页详情）2，竞价公告竞价公告：显示平台当前所有加盟学校发布的竞价公告信息、此轮竞价持续时间。
3，反拍公告反拍公告：显示平台当前所有加盟学校发布的反拍公告信息。
4，竞价成交竞价成交：显示平台已成交的竞价信息。
5，公开招标公开招标：显示平台当前所有加盟学校发布的招标公告信息。
6，招标结果招标结果：显示平台公开招标的招标结果。
7，新闻资讯新闻资讯：平台首页新闻栏的全部新闻资讯。
8，用户注册用户注册：平台内供应商、采购单位以及采购人的注册。
9，在线帮助在线帮助：关于平台高校集中采购、商城自由选购、平台高校管理、信息服务以及数据统计分析的详细功能及操作的帮助栏目。
10，关于我们关于我们：平台简介、所属公司、公司下属部门以及联系方式。
11，标讯查询功能标讯查询：平台现在发布或已经成交的标讯信息的查询。
12，供应商查询功能供应商查询：平台注册供应商（已通过平台征信、认证）的查询。
13，用户登陆登陆窗口：提供用户注册、验证及登陆的窗口。
二、平台管理用户页面详情1，运营管理(一)营销活动管理1)新建活动计划（平台管理活动计划）①活动编号：系统自动默认的活动编号，每一个活动计划在系统内部的默认标识符，无需填写②活动名称：填写平台新建活动计划的具体名称。
③活动类型：现有的三个类型为：登陆有奖、建设商品库以及产品推荐。
④时间设置：设置活动的起止时间，或选择“即刻生效”可以不使用时间限制。
⑤处理页面：系统在选择“活动类型”时，默认处理（显示）页面：Upp_Activity/CreditsExchange.aspx(供应商登陆主页面)⑥宣传短语：设置平台活动宣传短语⑦销售分区：选择活动计划所针对的省市区域内的供应商。
学校采购管理制度流程图引言学校采购管理制度是保证学校正常运行、资源合理利用和经费安全使用的重要手段。
本文档旨在介绍学校采购管理制度的流程图，并对各个环节进行详细说明。
流程图以下是学校采购管理制度的流程图：申请部门||---填写采购申请单| || |---确认申请单信息| || |---提交申请单||采购部门||---接收申请单| || |---审核申请单| || |---校对申请单信息| || |---评估申请单合规性||财务部门||---接收采购单| || |---核对采购单信息| || |---验证采购单合规性||供应商||---接收采购单| || |---确认能否供货||采购部门||---接收供应商确认| || |---选择供应商| || |---编制采购计划||财务部门||---接收采购计划| || |---审核采购计划| || |---核对采购计划信息 | || |---评估采购计划合规性 ||采购部门||---接收财务部门确认| || |---发布招标公告| || |---组织招标活动||供应商||---接收招标公告| || |---提交投标||采购部门||---接收供应商投标| || |---评估供应商投标| || |---选择中标供应商||财务部门|---接收中标供应商确认| || |---编制合同||采购部门||---接收财务部门合同| || |---确认合同信息 ||财务部门||---接收采购部门确认| || |---签订合同||供应商||---接收签订合同信息| || |---供货||采购部门||---接收供应商供货| || |---验收货物||财务部门||---接收采购部门验收| || |---付款||采购部门||---接收财务部门付款| || |---入库||||---接收采购品入库| || |---更新库存||申请部门||---接收更新库存信息详细说明申请部门•填写采购申请单：由申请部门负责人填写采购申请单，并填写相关信息，如采购物品、数量、用途等。
资产管理及物资采购流程图一、背景介绍资产管理是指对企业拥有的各类资产进行有效的管理和利用，以实现企业的长期可持续发展。
物资采购是指企业为满足自身经营和生产活动的需要，从外部购买各类物资和设备。
资产管理及物资采购流程图是对资产管理及物资采购过程进行可视化呈现，有助于企业更好地了解和掌握这一流程，提高效率和质量。
二、资产管理流程资产管理流程包括资产登记、资产分类、资产盘点、资产维修和报废等环节。
1. 资产登记资产登记是将所有企业拥有的各类资产进行登记，确保有完整的资产清单。
•填写资产登记表，包括资产名称、编号、所属部门、规格型号、购置日期、价值等信息。
•将登记表归档存档，记录资产的基本情况和变动。
2. 资产分类资产分类是对企业拥有的资产进行分类，便于管理和使用。
•对资产进行分类，如设备类、办公用品类、实验室用品类等。
•为每类资产设定相应的管理标准和流程。
3. 资产盘点资产盘点是对企业拥有的资产进行定期盘点，确保资产的准确性和完整性。
•制定资产盘点计划，确定盘点时间和责任人。
•进行实地盘点，核对实际资产与登记资产是否一致，并记录盘点结果。
4. 资产维修资产维修是对出现故障或损坏的资产进行修复和维护，保证其正常运行。
•提交维修申请，包括资产信息、故障描述等。
•维修部门对维修申请进行处理，维修完成后更新资产信息。
5. 资产报废资产报废是指将不再使用的资产进行处理，包括变卖、报废等方式。
•提交资产报废申请，包括资产信息、原因等。
•经过批准后，进行相应的资产处理并更新资产信息。
三、物资采购流程物资采购流程包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
1. 需求确定需求确定是根据企业实际需要确定所需的物资种类和数量。
•根据部门需求，填写物资需求申请单。
•经过审核后，将物资需求纳入采购计划。
2. 供应商选择供应商选择是通过对比和评估，选择合适的供应商提供所需物资。
•邀请供应商参与招标或询价，提供相关信息和样品。
西安电子科技大学国有资产管理系统常规业务办理国有资产管理处2018 年11 月目录2018 年11 月 (1)要点说明为了保障您流畅使用管理平台，推荐使用浏览器：使用 360 极速模式、Google Chrome、搜狗浏览器或 IE10 及以上版本；为确保用户能正常打印单据，电脑必须安装pdf 阅读器：adobe reader XI 及以上版本，并保持该软件为默认pdf 打开软件。
国有资产管理平台登录➢通过统一身份认证登录用户打开浏览器，进入西安电子科技大学官网 https:///,在官网首页下方可以看到“资产系统”，点击“资产系统”，输入学校统一身份认证的账号和密码直接进入国有资产管理系统，如下图：国有资产管理系统首页用户可在管理平台首页按照自己的需要访问不同的模块，如下图所示：提示：左侧为办理各类业务的入口。
资产业务种类验收建账、调拨、报废是常规业务。
以下为大家详细图解常规业务的网上操作。
（已设备建账为例）业务一资产建账第一步：进入“资产业务办理→资产建账”菜单下，选择“申请设备建账”，如下图：第二步：用户完善资产购置信息，和具体的资产基本信息后，点击“保存”按钮，在录完所有需要验收的资产后，点击右上角的“提交设备建账申请”按钮。
如下图所示：入产范围：1.单台件金额在 1000 元（含）以上的入设备；2.单台件金额在 500 元（含）至1000 元的入低值设备；3.单台件金额超过 1 万元以上需上传合同照片；业务二调拨第一步：进入“资产业务办理→变动业务”菜单下，选择“申请调拨”，如下图：第二步：通过查询条件找到需要调拨的设备，勾选后点击“下一步”按钮，如下图：需要注意的是：设备、家具、软件不能混合办理，未认领或未自查的设备不能办理业务，否则系统会弹出禁止框。
第三步：填写详细信息，提交调拨申请，如下图：业务三资产报废第一步：进入“个人业务→资产业务办理→资产处置”菜单下，选择“申请报废”，如下图：第二步：通过查询条件找到需要报废的资产，勾选后点击“下一步”按钮，如下图：第三步：输入报废原因，点击“下一步”按钮，如下图：第四步：修改回收联系人、回收联系电话并选择校区，填写设备的报废原因，提交报废申请功能一资产认领第一步：进入“个人业务→我领用的资产”菜单下，点击“认领”，如下图：第二步：完善存放地信息之后，点击右上角“认领”按钮，如下图：注意：如果在我领用的资产中存在未认领的资产，老师无法提交建账业务；功能二资产退回第一步：进入“个人业务→我领用的资产”菜单下，点击“退回”，如下图：第二步：填写退回理由之后，点击“确认”按钮，如下图：。
温馨小提示：本文主要介绍的是关于大学政府采购流程图及流程说明的文章，文章是由本店铺通过查阅资料，经过精心整理撰写而成。
文章的内容不一定符合大家的期望需求，还请各位根据自己的需求进行下载。
本文档下载后可以根据自己的实际情况进行任意改写，从而已达到各位的需求。
愿本篇大学政府采购流程图及流程说明能真实确切的帮助各位。
本店铺将会继续努力、改进、创新，给大家提供更加优质符合大家需求的文档。
感谢支持！(Thank youfor downloading and checking it out!)大学政府采购流程图及流程说明一、引言引言：文档目的本文档旨在详细阐述大学政府采购流程图及其流程说明。
通过本文档，我们希望为大学政府采购工作提供一份全面的指南，确保采购过程的透明、公正和合规。
同时，也为相关工作人员提供一个清晰的操作流程，以便更好地理解和执行政府采购的相关规定。
背景说明随着社会的发展和教育事业的进步，大学政府采购需求日益增加。
为了保证教学、科研等工作的顺利进行，大学需要通过政府采购获取各类物资和服务。
然而，政府采购流程的复杂性和规范性给工作人员带来了较大的挑战。
因此，制定一份明确的政府采购流程图及流程说明显得尤为重要。
本文档基于我国现行的政府采购法律法规和相关规定，结合大学政府采购的实际需求，提供了一套完整的政府采购流程图及流程说明。
通过对流程的详细解读和说明，有助于提高大学政府采购工作的效率和质量，确保财政资金的安全和合规使用。
本文档的编写对象包括大学政府采购相关部门的工作人员、采购需求部门的代表以及有兴趣了解政府采购流程的人员。
希望通过本文档的阅读，能够对大学政府采购流程有更深入的了解，为实际工作提供有益的参考。
二、政府采购基本概念政府采购定义：政府采购是指政府为了履行其职能，使用财政资金购买货物、工程和服务的行为。
它是一种公共采购方式，旨在保证公共利益，提高财政资金使用效益，促进市场竞争和社会经济发展。
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
政府采购业务流程图1如果有经费来源，可直接报政府采购计划；如果没有经费，可向学校申请立项。
1、预算申报采购职能部门依据相关政策实施政府采购，严格做到政府采购预算“应编尽编”，政府采购项目“应采尽采”。
所有采购项目均应在年初编报采购预算。
编报程序为项目建设单位申报、业务主管部门论证汇总、财务处初审项目预算、资产管理处和校园建设与管理处初审采购清单、财务处根据学校项目排序，结合学校年度财力状况编报纳入政府采购预算的项目草案，经学校审定批准后报上级主管部门。
2、采购立项项目建设单位应在充分调研的基础上提出立项申请，填写《聊城大学招标采购立项申报表》；立项应包括申请立项的理由、拟采购标的物的品种、质量标准、参考规格型号、技术参数、需求数量、预算金额、经费来源、实施地点及联系人等内容。
采购项目立项及采购申请均由经费归口主管部门汇总后统一上报。
项目建设单位应设定专人负责采购项目的申报、执行、接货、验收、报转账等工作。
3、采购需求调研论证货物类采购项目如仪器设备（含软件产品）等的选型应在满足教学科研工作需要的基础上尽量选择多个品牌产品，促进竞争，一般要求至少调研3个以上不同厂家的产品并对其使用单位进行调研。
50万元以上大型项目的预算制定和需求调研实行专家论证制度，论证专家人数不得少于3人。
4、米购方式确定采购活动按照预算资金额度、项目的类型以及项目的具体情况，根据相关法律法规及上级政策规定选用公开招标（招标文件公示期支0天，综合评分法）、邀请招标、竞争性谈判（公示期绍个工作日，最低价中标法）、竞争性磋商（公示期羽0天，综合评分法）、单一来源采购（公示期为个工作日）、询价（公示期绍个工作日，最低价中标法）、协议供货和定点采购、批量集中采购、自行采购、其他采购等方式进行采购。
5、米购机构确认属于政府采购的项目，由采购职能部门根据采购代理机构遴选结果，确定各项目的采购代理机构。
校内采购的项目，由采购职能部门按程序组织采购，也可委托社会代理机构实施采购。
采购管理系统的操作步骤可以根据具体的系统和需求有所不同，但是一般情况下包括以下几个主要步骤：
1. 登录系统：打开采购管理系统，输入用户名和密码登录到系统中。
2. 创建采购订单：在系统中选择创建采购订单的功能，填写相关信息，如供应商、物料名称、数量、价格等，并提交订单。
3. 查看采购订单状态：在系统中查看已创建的采购订单，并了解订单的状态，如待审批、已审批、已发货等。
4. 供应商管理：在系统中管理供应商信息，包括添加新供应商、编辑供应商信息、评估供应商绩效等。
5. 采购审批：如果系统设置了采购审批流程，需要进行采购订单的审批。
审批人员登录系统，查看待审批订单，然后根据公司政策和要求进行审批操作。
6. 发货管理：在系统中跟踪已审批的采购订单，并与供应商确认发货日期和方式。
一旦货物发出，可以在系统中更新订
单状态为已发货，并记录相关的发货信息。
7. 收货管理：当收到供应商发来的货物时，可以在系统中更新订单状态为已收货，并记录收货信息，如实际收到的数量、质量状况等。
8. 付款管理：根据采购订单和收货信息，进行付款操作。
系统可以生成付款通知或发票，并记录付款的日期和金额。
9. 报表和数据分析：采购管理系统通常提供各种报表和数据分析功能，可以根据需求生成采购订单报表、供应商绩效报表等，帮助管理人员进行数据分析和决策。
以上是一般的采购管理系统操作步骤，具体操作可能会因系统功能和配置的不同而有所差异。
可以根据实际情况，对这些步骤进行适当调整和扩展。
招标采购流程图招标采购流程图是指在企业或者组织进行采购活动时，按照一定的流程和规定，通过招标的方式选择供应商，并最终达成采购合同的过程。
下面是招标采购流程图的标准格式及详细内容。
一、需求确认阶段：1. 需求确认：根据企业或者组织的实际需求，确定采购物品或者服务的具体要求，并编制需求确认文档。
2. 预算编制：根据需求确认文档，编制采购预算，确定采购金额和资金来源。
二、招标准备阶段：1. 招标准备：组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规格书、合同草案等。
2. 招标公告发布：将招标公告发布在指定的媒体上，以吸引潜在供应商参预招标。
3. 澄清问题：供应商在招标文件中有疑问或者需要澄清的问题，可以向采购方提出，并由采购方及时回复。
三、投标阶段：1. 投标准备：供应商根据招标文件的要求，准备投标文件，包括技术方案、商务报价、资质证明等。
2. 投标截止：规定投标截止时间，供应商在规定时间前将投标文件提交给采购方。
3. 开标：采购方组织开标会议，公开拆开供应商的投标文件，并记录相关信息。
四、评标阶段：1. 评标准备：采购方组织评标委员会，制定评标标准和评分细则。
2. 技术评审：评标委员会对供应商的技术方案进行评审，并根据评分细则赋予相应的评分。
3. 商务评审：评标委员会对供应商的商务报价进行评审，并根据评分细则赋予相应的评分。
4. 综合评审：评标委员会将技术评审和商务评审的得分进行综合，确定最终的评标结果。
五、中标及合同签订阶段：1. 中标通知：采购方根据评标结果，向中标供应商发出中标通知书，并通知其他供应商的评标结果。
2. 合同谈判：采购方与中标供应商进行合同谈判，商讨具体的合同条款和细节。
3. 合同签订：双方达成一致后，签订正式的采购合同，并按照合同约定履行采购义务。
六、履约与验收阶段：1. 供货或者服务：供应商按照合同约定的时间和要求，履行供货或者服务的义务。
2. 验收：采购方对供应商提供的货物或者服务进行验收，确认是否符合合同要求。
国资处采购管理系统使用说明书（供应商）一、供应商报价管理1.当国资处有新的零星采购需求时，会出现在供应商界面的供应商报价管理->报价管理。
2.点击进入报价一栏的绿色放大镜按钮，进入该包的需求物资列表页面，然后再点击报价一栏的绿色按钮，进行报价。
供应商可以选择对其中一种或几种物资进行报价，若不便报价，可以点击最右侧的放弃一栏红色按钮来放弃报价，一旦放弃报价，不可再次报价。
3.在报价页面填写相应的产品信息后点击保存按钮。
4.在填写完报价信息之后，可以在实物照片一栏点击上传链接，来上传该商品的实物照片。
默认三个上传按钮，如果上传按钮不够，可以点击下面的“增加”按钮来增加上传按钮。
此处照片不限数量。
5.处理完毕该包的所有物资产品的报价信息后，重新点击左侧主菜单下的供应商报价管理->报价管理，找到刚刚处理过的包，点击该包右侧的上报按钮，进行上报，上报之后，等待国资处定价。
6.如果产品被国资处选中，则会出现在供应商报价管理->已选中的设备列表中。
二、供应商零星采购合同管理1.零星采购进入合同管理环节，会在供应商合同管理->零星采购合同管理下出现。
2.上传合同扫描件。
选中合同后，点击上传合同扫描件按钮，进行上传。
可以选择pdf或者图片格式的文件，数量不限。
可以点击上传窗口中的增加按钮来增加上传按钮，实现上传多张图片或者pdf文件的效果。
3.发票管理（上传发票扫描件）。
点击合同列表中的发票管理链接，在新打开的页面中点击新增按钮，来上传发票的扫描件和填写相关的发票信息。
在此页面中还可以进行发票的编辑和删除操作。
4.查看付款记录，在合同列表中点击付款记录链接下可以查看国资处上传的付款记录。
5.上传设备收到单。
在合同列表右侧点击设备收到单一栏，在新打开页面中可以在线新增设备收到单。
也可以下载电子版的设备收到单，填写后线下交给国资处。
同时还可以对已经上传的设备收到单进行删除操作。
在线上填写设备收到单时，首先点击资产名称输入框右侧的放大镜按钮，来选择设备，然后再完成其他信息的填写。
固定资产购置流程图*1：有关购买环节的说明询价原则：应坚持询价不少于三方的原则。
总部各职能部门（含市场部）、公司所属各事业部的固定资产购置及研究院办公设备的购置，在预算控制额度内由总裁办统一办理，由经营财务部负责审核；研究院专用设备的购置，因其技术要求较为特殊，由研究所在预算范围内自行购置，由技术管理部负责购买申请的审批、购买实施过程中的监督及审核，总裁办负责资产购买的备案和登记。
资产购置过程中各部门如有特殊需求，应及时与总裁办沟通或共同参与购置工作固定资产购置应办理验收登记手续。
*2：有关验收环节的说明总部各部门（含市场部）、研究院的固定资产验收由采购部门、总裁办和各使用部门负责，经过验收合格的资产才能办理付款手续。
验收不合格的设备由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。
各使用部门对资产进行验收后一周内应到总裁办办理固定资产卡片登记手续，固定资产卡片应由验收人和使用人签字，总裁办在办理固定资产卡片的同时应登记固定资产台帐，并对固定资产贴具标签。
事业部的固定资产验收由事业部的各具体使用单位负责。
固定资产验收后一周内到总裁办办理固定资产登记手续。
台帐的登记以及标签粘贴等工作在本部门办理。
情感语录1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了11.如此情深，却难以启齿。
其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。
填写项目基本信
息
确认计划信息，
提交申请打印采购计划表，按表
要求审批盖章按审批方式，上指定平台完成采购程
序返回资产处采购系统进入待处理业务，录入采购结果
录入成交供应商及成交物资明细信息填写合同基本信息上传合同相关附件确认合同信息，提交合同审核。
等待资产处审批确
认进入我的合同，合同列表，选择到货
管理
填写到货信息，确
认到货情况进入资产业务办理，验收建账
华南师范大学国有资产管理平台采购模块操作流程图
等待资产处审批计
划。
