奥园大集团材料采购管理办法附表

材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部的材料采购行为，确保材料采购工作的合规性和效率性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有材料采购活动的管理，包括但不限于材料的申请、采购、入库、使用和统计等环节。

第三条公司高层领导应对材料采购工作高度重视，落实采购管理的责任，确保采购活动的合法合规，提高采购效率。

第四条公司应当建立健全材料采购管理制度，规范采购流程，确保采购行为公开透明、合法合规。

第五条公司应当建立完善的材料需求评审和审批机制，确保采购活动符合公司的实际需求和战略发展方向。

第六条公司应当建立相应的采购档案管理制度，留存采购活动的相关资料，便于未来审计和监督。

第二章材料采购的组织管理第七条公司应当明确材料采购的组织结构和管理职责，建立清晰的管理体系。

第八条公司应当设立采购部门或者委托专门的采购机构负责材料采购活动，并配备相应的采购人员。

第九条采购部门应当建立健全的内部管理制度，明确采购流程和领导责任，确保采购活动的规范运作。

第十条采购部门应当建立材料供应商库，对合作的供应商进行定期评估，确保供应商的质量和信誉。

第十一条采购部门应当建立完善的采购合同管理制度，明确合同的签订和履行流程，加强合同履约的监督管理。

第十二条采购部门应当建立相应的材料采购统计和分析体系，及时掌握采购情况，为公司的决策提供数据支持。

第三章材料采购的流程管理第十三条材料采购应当按照公司的相关规定和采购计划进行，不得超出采购计划的范围。

第十四条材料采购应当先行编制采购需求清单、申请单或者预算，经过相关部门审批后再进行采购。

第十五条在采购过程中应当严格执行谨慎评估和比选制度，确保供应商的质量和价格的合理性。

第十六条在签订采购合同和付款环节，要加强对供应商信誉和履约能力的把关，确保合同的正常履行。

第十七条在材料收货、验收和入库环节，要加强对材料质量和数量的把关，确保符合公司的要求。

第十八条采购部门应当定期对采购活动进行评估和分析，总结经验教训，不断完善采购管理流程。

材料采购管理制度一、采购政策及目标1. 本制度的目标是确保材料采购的高效性、合理性和规范性，以最大程度地满足公司生产经营需求，同时对供应商进行公平、公正评价，并达到节约成本、降低风险等方面的目标。

2. 公司采购原则包括（但不限于）：公平竞争原则、透明原则、平等对待原则、诚实信用原则、效率原则。

3. 公司所有部门的材料采购必须通过公司设立的采购部门进行统一管理。

4. 确保采购材料的质量、交期及价格合理。

二、采购程序1. 需求申请：各部门在需要材料时，需填写《材料采购申请单》，并明确填写材料名称、规格、用途及数量等相关要求。

2. 供应商选择：采购部门根据材料的种类和规格等要求，经评估后选择合格的供应商。

3. 报价及议价：采购部门向供应商发送材料采购询价单，供应商按照询价单要求报价。

采购部门可以进行价格的合理议价。

4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订合同，如有特殊情况，需进行全面的评审。

5. 材料接收与验收：材料到达后由验收人员对质量及数量进行检验，并录入《材料验收单》，如有问题需及时反馈给供应商。

6. 付款结算：验收合格后进行支付结算。

7. 采购档案管理：采购部门应保留相关采购单据并进行归档管理。

三、供应商管理1. 供应商的选择必须进行严格的评估，包括其资质、信誉、交货期、价格、质量及售后服务等。

2. 建立供应商档案，包括营业执照、税务登记证、质量体系认证等相关材料，并及时更新。

3. 定期对供应商进行评估，并建立供应商绩效考核机制，对绩效不佳的供应商采取相应的整改和淘汰措施。

四、内部控制1. 材料采购需严格按照公司制度程序进行，如有特殊情况需向领导汇报批准。

2. 对采购流程和结果进行监控，每笔采购需要相应的文件和资料作为凭证，方便监督审计。

3. 提高采购的透明度和规范性，防止违规操作。

五、对特殊情况处理1. 对于材料缺口及特殊材料的采购，采购负责人应及时通报公司领导，提出预案。

2. 对突发情况的材料采购需在采购程序后进行反思总结，并及时进行报备。

工程材料采购的管理制度一、总则为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料采购管理制度》。

二、采购程序1. 采购计划编制（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机构备案。

（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。

2. 询价比价（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。

（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。

3. 合同签订（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。

（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。

4. 送货验收（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。

（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。

5. 结算付款（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。

（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。

6. 检验抽样根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。

三、材料贮存1. 贮存管理（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。

（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。

2. 温度要求（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。

（2）贮存环境温度记录应定期检查。

四、材料保管1. 标识标记（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。

（2）材料保管员应定期进行盘点确认，确保无误。

2. 保管要求（1）材料保管员应依据性质进行分类存放，避免相互干扰。

（2）易损材料如防水卷材、粘结剂等应加强保护措施，避免损坏。

3. 安全管理（1）材料保管地点应定期进行安全检查，确保材料安全。

（2）对易燃、易爆材料要加强防范措施，确保工程安全。

材料采购管理制度一、制度背景为了规范企业的材料采购和管理，确保材料的质量和供应的稳定性，制定本采购管理制度。

本制度是为了指导企业材料采购和管理工作，促进企业材料采购和管理工作的顺利进行。

二、制度适用范围本制度适用于企业的所有材料采购和管理活动。

对于涉及重要材料的采购和管理，应严格按照本制度进行。

三、材料采购程序1.需求确认：各部门提出材料采购需求，包括所需材料种类、数量、质量要求等详细信息。

2.供应商筛选：采购部门根据需求，选择合适的供应商，并进行初步评估，包括供应商的信誉度、资质等。

3.报价比较：采购部门向选定的供应商发送询价，并将报价进行比较和评估，选择合适的供应商。

4.合同签订：确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和权益。

5.材料采购：供应商按照合同规定的时间和数量，进行材料供应。

采购部门进行材料验收，确保材料符合质量要求。

6.材料入库：采购部门将验收合格的材料进行入库，并进行相应的记录和标识。

7.材料管理：材料管理部门按照材料的特点和要求进行分类管理，并制定相应的管理制度，确保材料安全和材料的有效利用。

8.供应商绩效评估：采购部门定期对供应商进行绩效评估，并根据评估结果对供应商进行奖惩。

四、材料管理制度1.材料存放：材料应存放在专门的库房或仓库中，库房内应有明确的货架和标识，材料应按照种类和规格进行分类存放。

2.材料保管：库房管理员负责对材料进行保管和管理，对进出库进行登记，并保证材料的安全性。

3.出库管理：领料人员需填写领料单，并经过相关部门审核后方可进行领料，领料后需及时报销。

4.库存管理：库房管理员定期进行库存盘点，并及时报告库存情况，确保库存的准确性。

5.材料报废管理：对于损坏、过期或无法使用的材料，应及时报废，报废应进行相应的记录和标识。

6.材料采购计划：采购部门根据企业的生产计划和库存情况，制定材料采购计划，提前做好材料的供应准备工作。

五、违章处理对于违反本制度的人员，将根据《企业违纪处分条例》进行相应的处理，对于给企业造成严重损失的行为，将追究责任。

材料采购管理制度材料采购管理制度一、制度背景为了规范企业的材料采购流程，提高采购效率和降低采购成本，制定本材料采购管理制度。

二、适用范围本制度适用于我司所有部门和员工的材料采购活动。

三、采购流程3.1 采购需求确认•部门负责人根据业务需要，确定材料采购需求，并填写《材料采购申请表》。

•材料采购申请表包括：材料名称、规格、数量、用途、预算等内容。

3.2 采购方案评估•内部采购评估小组对采购需求进行评估，包括核实需求的合理性、评估市场价格、评估供应商的可靠性等。

•评估结果将汇总为《采购方案评估报告》。

3.3 供应商选择与谈判•采购部门根据《采购方案评估报告》，邀请合格的供应商参与竞标或谈判。

•采购部门将与供应商讨论具体的采购要求，包括价格、交货期、售后服务等，并与供应商签订《采购合同》。

3.4 订单确认与支付•采购部门核对供应商提交的订单信息，确保准确无误。

•财务部门根据订单信息，及时进行支付操作。

3.5 材料收货与验收•库管人员按照采购订单的要求，进行材料收货，并填写《材料收货单》。

•验收人员对收货的材料进行验收，确保质量符合要求。

3.6 材料入库与管理•库管人员按照公司的库存管理规定，将材料进行入库，并标明所属项目或部门。

3.7 供应商绩效评估•采购部门定期对供应商的供货情况、质量控制、售后服务等进行评估。

•绩效评估结果将作为参考，影响今后的供应商选择。

四、相关责任4.1 采购部门责任•确定采购需求，制定采购计划。

•筛选供应商并与之进行谈判。

•监督采购流程，确保采购过程的合规性和及时性。

•定期评估供应商绩效。

4.2 部门负责人责任•提出材料采购需求，并按规定的流程提交采购申请。

•配合采购部门进行采购方案评估和供应商选择与谈判。

4.3 供应商责任•提供准确、清晰的报价和合同信息。

•按时交付符合质量要求的材料。

•提供及时的售后服务和技术支持。

五、附则本制度定期进行评估和更新，以适应企业发展和市场变化的需求。

公司材料采购管理制度第一章绪论为了规范公司材料采购行为，提高采购工作效率，降低采购成本，保障公司生产经营活动正常开展，特制定本制度。

第二章采购管理机构公司设立采购管理部门，下设采购经理，采购员等职位。

第三章采购流程1. 采购需求确认（1）部门提出采购需求，填写采购申请单，附带清单、规格、数量等相关资料。

（2）采购部门核实需求，并编制采购计划。

（3）采购计划审核通过后，将采购计划报批企业领导，领导审批通过后，方可进入下一步流程。

2. 供应商选择（1）制定供应商调查表，对潜在供应商进行调查，确定供应商名单。

（2）采购员根据采购需求和供应商名单，向多家供应商询价，比较报价，选择适合的供应商。

3. 采购合同签订（1）选中供应商后，确定采购合同内容，包括货物的品种、规格、质量要求、价格、付款方式、交货时间等。

（2）双方签订采购合同，并由相关部门负责人审核签字确认。

4. 采购执行（1）根据合同内容，监督供应商生产、交货等环节，确保合同执行。

（2）对收到的货物进行验收，确保货物符合合同要求，并做好验收记录。

5. 付款结算（1）在货物验收合格后，财务部门按照合同约定的付款方式及时间进行支付。

（2）向供应商索取正规发票，并做好发票管理。

第四章采购管理的注意事项1. 采购计划应经过相关部门审批，未经审批不得进行采购活动。

2. 供应商的选择要进行充分的调查和比较，确保选中的供应商能够满足公司的需求，并具备良好的信誉和服务。

3. 采购合同的签订要确保合同内容明确、合理，对于重要的采购项目，可以请律师起草合同，以保障公司的权益。

4. 采购执行阶段要严格做好货物的验收工作，确保采购的货物能够满足公司的需求。

5. 采购付款结算要按照合同约定进行，严格按时付款，以维护供应商的利益，也便于建立长期合作关系。

第五章采购管理的监督和考核公司对采购管理部门和采购人员的工作进行定期的监督和考核，考核内容包括采购计划的合理性、供应商的选择和合同签订情况、采购执行的质量和效率、付款结算的准确性等。

材料采购管理制度材料采购管理制度一、目的和依据1. 为了统一公司材料采购行为，规范采购流程，确保采购的合法性和透明度，提高采购效率和质量，制定本制度。

2. 本制度的制定依据为国家有关法律法规、公司的内部管理规定以及相关政策文件。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及材料采购的部门和人员。

三、采购流程1. 需求确认：各部门填写材料采购需求单，明确采购的具体材料和数量。

2. 供应商评估：采购部门根据需求单选择合适的供应商，并进行评估。

3. 询价和比较：采购部门向选定的供应商发送询价函，并对收到的报价进行比较和评估。

4. 合同签订：采购部门与供应商就采购事项签订合同，明确价格、付款方式、交货时间等具体条款。

5. 材料验收：采购部门对收到的材料进行验收，确保与合同中约定的品质和数量相符。

6. 结算和支付：采购部门与财务部门核对材料的收货情况，并进行结算和支付。

四、责任和权限1. 材料采购由采购部门负责，采购部门负责对供应商进行评估、询价比较和合同签订。

2. 需求确认由各部门负责，各部门负责向采购部门提供准确的材料需求信息。

3. 供应商评估由采购部门进行，采购部门可以根据需要组织相关部门参与评估工作。

4. 询价和比较由采购部门负责，采购部门需确保询价函的发送和报价的比较工作的准确性和公平性。

5. 合同签订由采购部门与供应商协商确定，采购部门需确保合同条款的合法性和合理性。

6. 材料验收由采购部门负责，采购部门需制定明确的验收标准，并对收到的材料进行检查、计量和记录。

7. 结算和支付由采购部门和财务部门合作完成，采购部门需与财务部门密切沟通，确保结算和支付的及时性和准确性。

五、违约和处罚1. 如供应商提供的材料不符合合同约定的品质和数量，采购部门可拒绝验收并要求退货，同时可以向供应商追究责任。

2. 如采购部门未按照规定程序进行采购，并造成公司经济损失的，采购部门应承担相应的责任，并按公司相关规定接受处罚。

六、监督和评估1. 公司领导对采购部门的工作进行监督和指导，定期检查采购工作的执行情况。

材料采购管理制度范本一、总则第一条为了规范公司材料采购行为，降低采购成本，保证采购质量，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等物品的采购。

第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，选择合格的供应商，确保采购材料的质量、价格和供应时间符合公司要求。

第四条公司设立采购部门，负责组织、实施和监督材料采购工作。

采购部门应根据公司生产经营需要，制定采购计划，组织采购活动，确保公司生产经营的正常进行。

二、采购计划第五条采购部门应根据生产部门提供的材料需求清单，结合材料库存安全定额，编制采购计划。

第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、单价、总价、供应商、交货时间等内容。

第七条采购计划经总经理批准后，采购部门应按照计划组织采购活动。

三、供应商管理第八条采购部门应建立供应商评估和选择制度，对供应商的质量、价格、供应能力、信誉等方面进行综合评估。

第九条采购部门应选择具备相应资质、能够满足公司要求的供应商。

与供应商建立长期合作关系，确保采购材料的稳定供应。

第十条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动的合法性、合规性。

四、采购程序第十一条采购部门应根据采购计划，向供应商发出采购订单，明确采购物品的名称、规格、数量、单价、总价、交货时间等内容。

第十二条供应商应在约定的时间内，按照采购订单的要求，提供合格的采购材料。

第十三条采购部门应按照采购合同的规定，对供应商提供的材料进行验收，确保材料的质量、数量、规格等符合公司要求。

第十四条验收合格的材料应办理入库手续，供应商提供的有关票据应妥善保管，以便结算。

五、质量控制第十五条采购部门应建立材料质量控制制度，对采购材料的质量进行监督和检查。

第十六条对不合格的材料，采购部门应立即通知供应商进行更换或退款，确保公司生产经营的正常进行。

材料采购管理制度
一、总则
1.1本制度规定了有关公司材料采购的原则和程序，旨在规范材料采购活动，保证采购活动的高效、合理，实现经济、节俭的目的。

2.材料采购管理体制
2.1公司领导层负责统筹材料采购的有关事宜，制定采购政策、指导采购实施工作。

2.2公司总经理负责公司材料采购管理工作，制定重大采购项目的采购规划，把握采购总量和总体进度。

2.3具体的采购工作由业务部门负责，并由有关部门协助完成。

2.4材料采购中心负责全部的采购工作，包括但不限于比较、选择、采购、到货验收等，并正确、及时完成财务结算手续。

2.5生产部门负责根据生产需要提出购买申请，确定采购内容、采购数量、质量要求、到货日期等事项，并及时向材料采购中心提供申购申请单。

2.6财务部门负责确定购买金额控制标准，审核并批准关于材料采购的一切支出，负责材料采购的财务结算及管理工作。

2.7其他有关部门负责与采购相关的工作，如质量保证部门负责采购商品的质量把关，物流部门负责原材料的运输，仓储部门负责原材料的入库等。

三、采购流程
3.1采购计划
3.1.1采购计划的制定由公司总经理负责。

材料采购管理制度一、目的和范围为了规范和有效地组织和管理材料采购工作，确保采购过程的透明、公正和合规性，本制度制定。

本制度适用于所有涉及材料采购的部门和员工。

二、采购流程1.需求确认：各部门根据实际需求提出材料采购申请，并明确所需材料的规格、数量和用途。

2.供应商选择：由采购部门负责制定供应商选择标准，并对潜在供应商进行评估。

根据评估结果，确定合适的供应商。

3.报价和谈判：采购部门向选定的供应商索取报价，并进行谈判以达成最有利的价格和合同条件。

4.合同签订：选定供应商后，采购部门与供应商签订正式采购合同。

合同需包括材料规格、数量、价格、交付时间、付款方式等详细条款。

5.采购执行：根据合同要求，采购部门监督供应商履行合同，确保按时交付合格的材料。

6.材料验收：接收部门根据合同要求对货物进行验收，确保材料符合质量标准和规格要求。

7.付款处理：财务部门根据合同约定进行付款，并及时记录和报销相应的费用。

三、供应商管理1.供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，包括供应商的信用状况、生产能力、质量管理体系等。

供应商评估结果将是选择供应商的重要依据。

2.供应商合作：采购部门与供应商建立合作关系，并定期跟踪和评估供应商的绩效。

如发现供应商存在违约或不合格行为，应及时采取相应的纠正措施。

3.合同管理：采购部门与供应商签订的采购合同需保存并定期进行复核。

如采购合同有变更需求，应及时与供应商进行协商和签署变更协议。

四、质量管理1.针对重要材料的采购，采购部门应要求供应商提供相关的质量保证文件，如质量检验报告、质量证书等。

2.采购部门在接收货物时应进行验收，确保材料符合质量标准和规格要求。

若发现不合格的材料，应立即通知供应商并要求其进行调整或替换。

3.采购部门应建立质量投诉处理机制，及时处理因材料质量问题引起的投诉，并与供应商积极沟通，采取相应的补救措施。

五、风险管理1.采购部门应注意市场形势和价格波动，及时了解并评估采购风险。