安全风险管控检查制度

一、目的

为加强公司安全风险管理工作，规范安全风险监督检查活动，及时发现和消除安全隐患，防止事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司各部门、各岗位的安全风险监督检查工作。

三、组织机构

1. 安全风险管理委员会：负责公司安全风险监督管理的组织领导，统筹协调各部门、各岗位的安全风险监督检查工作。

2. 安全风险管理办公室：负责具体实施安全风险监督检查工作，对各部门、各岗位的安全风险监督检查活动进行监督、指导和考核。

四、监督检查内容

1. 安全风险识别、评估和分级情况：检查各部门、各岗位是否按照规定开展安全风险识别、评估和分级工作，评估结果是否准确、合理。

2. 安全风险控制措施落实情况：检查各部门、各岗位是否制定并落实安全风险控制措施，措施是否有效、可行。

3. 安全教育培训情况：检查各部门、各岗位是否按照规定开展安全教育培训，员工是否掌握安全知识和技能。

4. 安全防护设施和器材配备情况：检查各部门、各岗位是否按照规定配备安全防护设施和器材，设施和器材是否完好、有效。

5. 安全生产责任制落实情况：检查各部门、各岗位是否按照规定落实安全生产责任制，责任是否明确、到位。

6. 事故隐患排查治理情况：检查各部门、各岗位是否按照规定开展事故隐患排查治理工作，隐患是否及时整改。

五、监督检查方式

1. 日常监督检查：安全风险管理办公室对各部门、各岗位的安全风险管理工作进行日常监督检查。 2. 定期监督检查：安全风险管理办公室定期组织对各部门、各岗位的安全风险管理工作进行监督检查。

3. 专项监督检查：针对特定时段、特定领域、特定设备的安全风险管理工作进行专项监督检查。

4. 突发事件监督检查：针对突发事件，及时开展安全风险监督检查，确保应急处置措施落实到位。

六、监督检查要求

1. 各部门、各岗位应积极配合安全风险监督检查工作，如实提供相关资料和情况。

2. 安全风险管理办公室对监督检查中发现的问题，应及时向相关部门、岗位反馈，并督促整改。

第1页共20页 安全风险管控制度范本

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

一、职责

(一)领导组职责

1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。

2、总工程师负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

3、各副总具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。

4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。

5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。

6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

(二)办公室职责

“安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 第2页共20页 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析)；

3、指导、督促各科室、区(队)开展“安全风险分级管控”工作；

4、____相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；

5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。

二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

(一)综合辨识程序

1、年度辨识评估每年由矿长亲自____，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。

第 1 页 共 17 页 安全风险管控制度范本

安全风险管理是现代企业管理的重要组成部分，对于保障企业的正常运营和员工的生命财产安全具有重要的意义。为了更好地控制和管理安全风险，制定并落实一套科学完善的安全风险管控制度是必不可少的。下面是一份____字的安全风险管控制度范本，供参考：

安全风险管控制度范本（2）

一、总则

1.1 本制度的目的是为了确保公司的人员、资产和信息安全，规范安全风险管理和控制工作，并提高企业的风险管理能力。

1.2 适用范围：本制度适用于公司的全体员工、访客以及与公司有业务往来的合作伙伴。

1.3 安全风险管理原则：依法合规、科学规范、全员参与、持续改进。

二、安全风险管理体系

2.1 安全风险评估：定期对公司的各项业务和活动进行安全风险评估，识别潜在的风险，确定风险等级。

2.2 安全风险控制：根据风险评估结果，制定相应的控制措施，采取有效的控制手段降低风险。

2.3 安全风险监控：建立健全的安全风险监控机制，定期检查和评估风险的实施情况，发现和解决潜在的问题。

2.4 安全风险应急救援：建立完善的应急救援机制，制定相应的应急预案和演练计划，及时处置突发事件，最大限度减少损失。

三、安全管理责任 第 2 页 共 17 页 3.1 公司领导层负责制定安全风险管理方针和目标，并确保其有效实施。

3.2 安全风险管理部门负责组织安全风险评估、控制和监控工作，及时报告风险情况和整改进展。

3.3 各部门负责自身领域的安全风险管理工作，配合安全风险管理部门的工作，确保风险得到有效控制。

3.4 全体员工要积极参与安全风险管理工作，自觉遵守相关制度和规定，发现风险隐患及时上报并配合整改。

四、安全风险评估与控制

4.1 安全风险评估方法：采用定性和定量相结合的方法，综合考虑风险的概率、影响程度和可控程度，确定风险等级。

4.2 安全风险控制措施：根据风险等级制定相应的控制措施，包括但不限于技术措施、管理措施和物理措施。

生产单位安全风险日管控、周排查、月调度管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强生产单位安全风险管理，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，制定本制度。

第二条 本制度适用于生产单位安全风险的日管控、周排查、月调度等工作。

第三条 生产单位应当建立健全安全风险管理制度，明确安全风险管理责任，加强安全风险识别、评估和监控，落实安全风险管控措施，确保生产安全。 第四条 生产单位主要负责人对本单位安全风险管理全面负责，应当保证安全风险管理工作所需人力、物力、财力等资源，确保安全风险管理工作有效开展。

第二章 日管控

第五条 生产单位应当实行安全风险日管控制度，明确安全风险日管控责任人，负责对生产现场进行日常安全风险巡查、检查和监控。

第六条 安全风险日管控责任人应当每日对生产现场进行巡查，查看生产设备、设施、场所是否存在安全隐患，作业人员是否遵守安全生产规定。

第七条 安全风险日管控责任人应当及时发现生产现场的安全风险隐患，对发现的安全风险隐患应当立即采取措施予以消除或者隔离，并及时报告单位主要负责人。

第八条 生产单位应当建立安全风险日管控记录，记录安全风险巡查、检查情况，以及采取的安全风险管控措施。 第三章 周排查

第九条 生产单位应当实行安全风险周排查制度，明确安全风险周排查责任人，负责对生产现场进行每周的安全风险排查。

第十条 安全风险周排查责任人应当每周对生产现场进行排查，查看生产设备、设施、场所是否存在安全隐患，作业人员是否遵守安全生产规定。

第十一条 安全风险周排查责任人应当及时发现生产现场的安全风险隐患，对发现的安全风险隐患应当立即采取措施予以消除或者隔离，并及时报告单位主要负责人。

第十二条 生产单位应当建立安全风险周排查记录，记录安全风险排查情况，以及采取的安全风险管控措施。