供应商监察报告

查处线索情况汇报

尊敬的领导：

根据您的指示，我对最近发现的线索进行了调查，并就查处线索情况向您做一份汇报。经过详细的调查和分析，我将情况如实汇报如下：

1. 线索一：关于公司内部财务违规行为的举报

我们接到了一份匿名举报函，指称公司某部门存在财务违规行为。经过调查，我们发现这份举报函并无实质性证据支持，而且举报人的身份也无法核实。因此，我们初步认定此举报属于恶意诋毁，已将相关情况报告给上级部门，等待进一步处理。

2. 线索二：涉嫌违反公司保密规定的员工行为

我们收到了一份关于某员工涉嫌泄露公司机密的报告。经过调查，我们发现该员工在未经授权的情况下将公司机密信息外泄给了竞争对手。我们立即采取了停职并展开进一步调查的措施，同时通知了公司法务部门进行法律评估，并启动了内部保密规定的违反处理程序。

3. 线索三：员工违反公司行为规范的投诉

我们接到了一份关于某员工在工作中存在违反公司行为规范的投诉。经过调查，我们确认了投诉中提到的行为问题，并已就此展开了内部调查。同时，我们也对相关员工进行了规范培训，并加强了对全体员工的行为规范宣传，以避免类似问题再次发生。

4. 线索四：涉嫌贪污受贿的供应商行为

我们收到了一份关于某供应商涉嫌贪污受贿的举报材料。经过调查，我们发现了一些可疑的交易记录和资金流向，并已将相关情况报告给公司监察部门进行进一步调查。同时，我们也暂停了与该供应商的合作，并对公司的采购流程进行了全面审查，以避免类似问题再次发生。

以上就是我对最近发现的线索进行调查后的汇报，希望领导能够对我的工作给予肯定和指导。如果还有其他需要调查的线索，我将会继续全力以赴，尽快查清事实真相，确保公司的正常运转和员工的合法权益。感谢您对我的支持和信任。

此致

敬礼

**(深圳)工厂承认确认作成2012 年度(2012年6月-2013年5月)678910111212345塑胶类1主要■现场监察品管/生产2主要□监督自查品管/生产供应商提供自查报告3深圳横岗主要□监督自查品管/生产供应商提供自查报告4主要□监督自查品管/生产供应商提供自查报告五金类1深圳横岗主要□监督自查品管/生产供应商提供自查报告2主要□监督自查品管/生产供应商提供自查报告3深圳福永主要□监督自查品管/生产供应商提供自查报告4深圳宝安主要■现场监察品管/生产5主要□监督自查品管/生产供应商提供自查报告6主要□监督自查品管/生产供应商提供自查报告磁石类1广东江门主要■现场监察品管/生产2广东江门主要■现场监察品管/生产3广东博罗主要■现场监察品管/生产双面胶类1东莞石龙主要■现场监察品管/生产包材类1次要□监督自查品管/生产供应商提供自查报告①本公司主要材料供应商视为主要供应商,此<监察计划>只针对主要材料供应商;②现场监察针对频繁出现问题或特殊的供应商,对品质与交期较为稳定的主要供应商,本公司采取监控的方式由供应商自查;③次要供应商或供应量较小的供应商采用公司内部考核方式;国外供应商由公司总部安排监察.■为现场监察□为监督自查所在地主要/次要监察方式监察部门备注供应商年度监察计划(请下载者只做参考，不100%模仿，谢谢）监察计划月份供应产品类型№供应商名称

供应商管理监察计划

目的：

协助供应商施行品质系统与制程管理的标准化，改善制造技术，提升制造能力及交货品质，使其能适质，适量，适时的供应我公司所需要的部件材料，建立长期合作的伙伴关系，达到双赢的目的。

范围：

适用于所有提供我公司原材料的合格供应商。

作业说明：

供应商品质管理

1.凡为我司提供原物料的供应商，必须经我公司认可；且提供原物料品质必须符合我公司品质要求。

2.我公司将供应商每月交货品质评分结果及时汇总并汇报总经理及相关部门，并将不理想供应商的评分结果E-mail或FAX给供应商,並要求供应商针对相应的不良项提出改善预防措施。我公司对不理想供应商将选择性的进行监察与辅导。

3.生产部门协助品质部门于每月下旬提供制程原物料上线不良月报给品质部门,品质将要求供应商针对原物料上线不良超出目标值部份前五大不良料号的前三大不良项提出改善预防措施，并在三个工作日内回复改善报告。

4.当材料发生品质异常时，品质部门负责及时通知供应商，并提出8D改善报告。并依据各材料的检验规范，判定所发生品质异常的严重程度,决定是否要求供应商即日来公司处理。 精品文库

欢迎下载 2 5.针对供应商提供的改善对策，品质部门持续追踪确认其改善对策的有效性。

6.各供应商必须每季度来我司向总经理进行一个季度性总结汇报，听取其改善状况及下期目标计划。

供应商监察辅导

1.新供应商的开发,依据供应商调查评审规范结果进行操作,若判定不合格且无须更换替代的供应商可汇报总经理，由总经理批准对不合格供应商进行监察辅导。

2.供应商交货品质无法达到我公司要求时,可由供应商或生产部门提出工厂监察辅导需求。

3.供应商主动提出，为改善本身制度的，可事先通知，品质部审核后汇报总经理，总经理批准后监察辅导工作才可以施行。

4.当本公司有新的制程或新产品开发时,根据实际情况,要求相关供应商同步实施时,可向总经理提出对供应商进行工厂监察辅导。

公司

供 应 商 考 察 报 告

一、基本信息

参 加 考 察 人员 时间 年 月

日

部门 □招标采购部 □设计部 □项目部 □预算部

□ 部

被 考 察 单 位 名称

类别 □勘察 □咨询 □总承包 □分包 □材料设备 □制造商 □代理商 □其它

二、资质证书复核

序号 资质证书名称 复核结果 备注

1 营业执照 □有 □无 □通过复核 □未通过复核

2 税务登记证 □有 □无 □通过复核 □未通过复核

3 组织机构代码证 □有 □无 □通过复核 □未通过复核

4 安全生产许可证 □有 □无 □通过复核 □未通过复核 5 施工资质证书 □有 □无 □通过复核 □未通过复核 等级为

级

6 设计资质证书 □有 □无 □通过复核 □未通过复核 等级为

级

7 授权代理证书 □有 □无 □通过复核 □未通过复核 制造商无此证

8 近三年财务报表 □有 □无 □通过复核 □未通过复核

注：各种类别单位第１、２、３项均须审核；建安施工类单位增加第4、5项审核；代理商增加第７项审核；有设计资质增加第６项审核；如还复核了其他资质证书可以自行补充增加。

三、业绩复核

序号 业绩合同名称 复核结果 备注

1 合同额 元 □通过 □未通过

2 合同额 元 □通过

□未通过

3 合同额 元 □通过

□未通过

4 合同额 元 □通过

□未通过

５ 合同额 元 □通过

□未通过 注：如还有其他业绩合同可以自行增加填写相应内容。

四、被考察供应商公司的重视程度

□董事长接待 □总经理接待 □副总经理接待 □部门经理 □部门经理以下人员接待