环境因素识别评价控制程序
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环境因素识别、评价和更新程序
1 目的 识别本公司可以控制的和能够施加影响的环境因素，分析其对环境的影响，并评价其 影响程度，作为实施环境管理系统基础。
2 适用范围 适用于公司所从事活动、产品及服务中发生的环境因素的识别、评价和更新控制。
3 职责
3.1 公司各部门：负责本部门环境因素的识别，部门负责人负责审核识别结果。
3.2 综合部 ：根据管理者代表的要求，组织对环境因素的识别，汇总公司的环境因素， 并组织相关人员进行环境影响评价，部门负责人负责审核识别、评价结果。
3.3 管理者代表 批准公司环境因素识别、评价和更新结果，批准公司的重要环境因素清 单。
4 程序
4.1 确定识别、评价对象
4.1.1 综合部 根据情况组织环境因素识别、评价和更新小组，并对其成员进行环境因素 识别、评价和更新知识培训，小组成员包含相关部门人员。
4.1. 2 环境因素识别、评价和更新小组针对公司的活动、产品或服务确定识别、评价对
象，所选择的评价对象要有代表性，要针对具有或可能具有重大环境影响的活动，在抓住 重点的同时也要考虑全面，确保环境因素识别的充分性。
4.2 环境因素识别
4.2.1 各部门确定本部门活动、产品和服务的过程；
4.2.2 各部门识别活动、产品和服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；
4.2.3 识别环境因素时应考虑：
a) 对环境的影响；
b) 法律法规及其他要求；
c) 相关方的要求；
d) 不同状态，不同时态和不同类型时的情况，包括：
1) 三种状态：正常、异常和紧急状态； 2) 三种时态：过去、现在和将来；
3) 九个方面：大气污染、 污水排放、土地污染、固体废弃物 (如废物和副产品)、 噪声、原材料能源资源的消耗、能量释放(如热、辐射、振动) 、物理属性(如大小、形 状、颜色、外观)、当前环境热点问题等。要注意不仅要认真调查和识别那些对环境产生 消极影响的因素，也要识别对改善环境起积极作用的环境因素，但以识别消极因素为主。
4.2.4 识别环境因素采用以下几种主要方法：
a) 调查法；
b) 现场观察法；
c) 排查法；
d) 过程分析法等。
4.2.5 识别的环境因素和环境影响填写到《环境因素调查表》和《环境因素评价表》相 应栏目内。
4.3 环境影响评价
4.3.1 环境因素评价可考虑以下几个方面：
a) 能源资源类环境因素 :
1) 消耗量；
2) 减少可能；
3) 效益大小。
b) 其他类环境因素 :
1) 发生的频率；
2) 环境影响的范围；
3) 环境影响的严重程度；
4) 相关方关注程度；
5) 法律法规和其他要求的符合性；
6) 可控程度及降低影响可行性等。
4.3.2 评价方法 考虑公司的环境特点，本公司能源资源类环境因素采用判断法进行环境影响评价，其 他环境因素采用权重评分法进行评价。
4.3.3 环境影响评价准则
a) 能源资源类环境因素的环境影响评价准则 : 1)重要度量化标准
影响类型 影响程度
高(10分) 中(5分) 低(1分)
消耗量(A) 大 一般 小
减少可能性(B) 有相应成熟技术且投资 小于10万元 有相应成熟技术且投资 大于10万元 无成熟技术，有待开
发
效益(C) 年效益10万元以上 年效益5万元以上 年效益5万元以下
2)能源资源类环境因素环境影响重要度二 AX B X C
b) 其他环境因素的环境影响评价准则：
1)重要度量化标准
影响类型 影响程度
高(10分) 中(5分) 低(1分)
频率(D) 通常情况下发生 操作停止时发生 潜在的(如误操作)
范围(E) 涉及更大范围 涉及周围地区 公司范围内
严重程度(F) 危及生态系统 对健康有影响 五官有难受感
外界关注程度(G) 特别关注 较为关注 一般性关注
法规符合性(H) 不符合法规要求 接近违法 不违反法规
控制与改进的可行
性(1) 无成熟技术，有待开 发 有相应成熟技术且投
资大于10万元 有相应成熟技术且 投资小于10万元
2)其他类环境因素环境影响重要度二(D + E + F)X (G + H + I)
c) 依据量化标准对每一环境因素进行影响程度判定，在《环境因素评价表》内相应 栏目内打分，并按照重要度计算式分别计算重要度总分。
4.4 重要环境因素的确定
441 能源资源类重要环境因素的确定：
能源资源类环境因素环境影响重要度》 250,为重要环境因素。环境影响重要度低于
250的环境因素为一般环境因素。
4.4.2 其他类重要环境因素的确定：
其他类环境因素环境影响重要度》500或者G、H为10分的，为重要环境因素。其余 环境影响重要度低于500的环境因素为一般环境因素。 4.4.3 综合部 评定出重要环境因素，填写《重要环境因素清单》 ，综合部负责人审核后上 报管理者代表批准。
4.5 环境因素的更新
4.5.1 综合部 每年年初组织相关部门全面进行一次环境因素的识别与评价。
4.5.2 公司发生以下情况时，应全部或部分识别环境因素，并评价其环境影响。当环境 影响评价准则不能适应环境因素变更后的情况时，应对环境影响评价准则、重要环境因素 确定标准进行更新 :
a) 适用法律、法规发生变化及国家、地方或行业标准发生变化；
b) 公司扩大经营范围及改变经营项目；
c) 每年内审、外审或管理评审后涉及到环境因素的变化或发生严重不符合项；
d) 公司活动、产品或服务发生变更；
e) 重要设备、设施发生变化；
f) 发生环境事故；
g) 主要顾客要求改变；
h) 相关方连续投诉或提出合理要求。
5 相关文件
5.1 环境与职业健康安全运行控制程序
5.2 应急准备和响应控制程序
6 记录
6.1 环境因素调查表
6.2 环境因素评价表
6.3 环境因素汇总表
6.4 重要环境因素清单
