人力成本动态管理办法
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XXXX集团人力成本
动态管理办法
第一章 总则
第一条 目的
为进一步加强XXXX企业集团及下属各子公司对人力成本的管理和严格控制，特制定本管理办法（以下简称“本办法”）。
第二条 适用范围
本办法适用于XXXX企业集团及下属各子公司。
第三条 考核原则
（一）坚持战略目标为导向的原则：严格按照公司战略目标及年度计划核定人力成本相关指标；
（二）坚持公平、公开原则：在考核内容、方法和标准上力求合理、科学、严格、客观地进行评估；
（三）坚持定期化与制度化原则：采取考核定期化、指标分析动态化、考核流程制度化的原则。
第二章 管理机构
第四条 集团人力资源中心是本制度执行的归口管理部门。
第五条 集团财务运营中心与运营协同中心为相关经营指标完成情况的数据提供和审核部门。
第六条 各子公司人力资源中心为本单位本制度的执行部门，定期提报相关资料及考核依据，并根据考核结果和考核预警做本单位人力成本控制的实施工作。
第三章 人力成本动态管理内容
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第七条 人力管理指标设置
（一） 人员编制及人力成本预算
1. 预算编制
每年签订公司年度目标责任书之前，各子公司提交《年度人员编制计划》和《年度人力成本预算表》，经集团人力资源中心审核通过后实施。集团人力资源中心将根据各子公司人力成本预算，设置相应的人力控制性指标纳入到集团与各子公司签订的公司级（年度、半年度）目标责任书中， 该指标在公司级目标责任书中不占权重，超支则进行扣分。
2. 签订子公司人力部门年度目标责任书
年初，集团人力资源中心将与各子公司人力部门签订对口管理的《人力部门年度目标责任书》，该目标责任书包括集团对该子公司人力体系的相关成本费用指标、重大推进事项、重点管理要求等。
（二）过程管控
1. 提交月度人力指标执行数据
各子公司于每月5日前提报上月人力成本总额快报数；
每月15日前将上月《人力成本信息月报表》提交到集团人力资源中心。
2. 提交季度人力成本动态分析报告
每季度结束后，于次月15日前，各子公司人力部门将《季度人力成本动态分析报告》提交到集团人力资源中心。
3. 管控季度人力指标执行情况
每季度结束后，集团人力资源中心对各子公司人力指标执行、月度数据提报、季度数据分析等情况进行评分并记录，形成《季度考核表》，作为预警、纠偏、以及半年度和年度考核的依据。
第八条 考核及应用
（一）季度监控、预警及纠偏
1. 季度监控。
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常规考核扣分分值季度做考核记录，在《半年度（年度）各子公司目标责任书》中，以及在各子公司《人力部门年度目标责任书》中体现。
（1）上报资料及时性：未按时提交相关资料扣0.5分/次，每延迟一周加扣0.5分；
（2）上报资料准确性：错报、漏报连续两次及以上，扣1分/次；因个人责任心问题导致的明显性数据错误，扣3分/次；瞒报扣5分/次。
（3）成本分析报告质量：根据报告中对相关数据分析的深度、行业对比度、与企业经营结合度等进行评价，酌情扣0—5分；
（4）与企业经营情况匹配度：连续出现超支预警且与企业发展严重不匹配的扣3—5分。
2. 季度预警及纠偏。超支情况特别严重的，包括但不限于进行阶段性人员控编（只出不进）、暂扣浮动薪资和用年终绩效奖金弥补已使用人力成本等控制性措施。
（二）考核及运用
1. 公司级目标责任书：
年初明确纳入到公司级目标责任书中的人力成本指标 （含预提当年的年终绩效奖，并分摊到每个季度）每季度考核一次并做考核记录，具体扣分值如下：
扣分＝（实际人力成本－预算人力成本）÷预算人力成本×10，季度做考核记录，半年和年度拉通考核，直接运用于目标责任书中对应的扣分值。
公司级目标责任书总扣分原则上不超过10分。
2. 各子公司人力部门年度目标责任书：
年初集团人力资源中心与各子公司人力资源中心（行政人力中心）签订的目标责任书考核得分，运用于各子公司人力部门的业绩考核及人力委派人员的个人考核，具体考核比例如下：
子公司人力中心（委派人员）年度考核得分＝集团对对口职能中心目标责任书评分×50%＋本单位对该职能中心考核得分×50%
3. 考核结果还间接运用于集团人力体系相关人员的调薪、晋升、评优、降职、降
薪、淘汰等。
第四章 附则
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第九条 本办法自2018年1月1日起试行，与集团相关绩效考核制度配套执行，在具体操作过程中的调整经公布后与本制度具有同等效力。
第十条 本制度解释权归集团人力资源中心。
附件：1.《人力部门年度目标责任书》（模板，电子文档）
2.《人力成本信息月报表》（EXCEL电子文档）
3.《季度人力成本动态分析报告》（PPT模板，电子文档）
4.《季度考核表》（纸质文档）
