ETC客服票据管理规范

收费站票据管理细则第一章总则第一条为规范票证工作，明确各级票据管理部门和管理人员的职责，依据票证管理规定，结合我省联网收费票证工作实际情况，制定本细则。

第二条票证管理原则是“统一领发、统一使用、统一保管、统一缴销（包括票根的缴销）和统一监督”。

第三条本办法适用于贵州高速公路开发总公司营运管理中心（以下简称“省中心”）所有收费站票据管理。

第二章票据的申领印制第四条根据票据的使用情况，收费站应按本年年度使用数量及总体库存量确定申领印制数量，并填写《贵州省高速公路开发总公司营运管理中心年度票据使用情况及用量计划表》，于每年11月报至地区营运管理中心营运科，由地区营运管理中心（以下简称“地区中心”）进行核实分析。

第五条收费站在地区中心领取票据时需填写《贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据请领核发清单》并由地区中心审核，统一管理发放。

第三章票据入库、发放管理第六条收费站票据管理员将领回的各类票据进行清点，并对所有领回票据进行登记填写《贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据分类账》，把各类票据按编号、类别分类放入专用库房。

第七条收费站在每日收费员领取各类票据时，票据管理员需将收费员姓名、工号、票据名称、票号、数量、金额、领用人等内容进行详细登记，做到日清日结制。

第四章票据统计管理第八条收费站票据管理员每月对各类票据进行盘点，严格填写《贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据月盘点表》、《贵州高速公路开发总公司营运管理中心微机打印发票使用情况月报表》、《贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站通行费票据结存月报（定额票）》、《贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站在用定额票据月报表》，次月5日票管员根据盘点结果经领导审核签字确认，次月6日上报地区中心。

第九条各类票据帐本要健全、规范、正确。

票据管理员每月对票据实物、电脑帐、各类帐本、库存、领用单进行检查，确保完整性、真实性，如发现异常，需立即上报地区中心负责人进行处理。

高速公路收费站票、卡日常管理规范1、票、卡的申领根据需要量，提前三天，站票据(款)员向运营管理部票据(款)员申请领各类票卡，领取时由运营管理部票据(款)员开具票、卡领取单，双方核实后，在领用单上签字，完善领取手续。

2、票、卡发放（1）打印票据的发放：按车道发放，发放量一般以每车道一卷(5000张)为宜，发放时，由票据（款）员填写票据领用单，核实无误后，与领用人共同签字，完成发放手续。

交班时，填写《值班站长票据交接本》，一联交给收费班长，一联票据(款)员留存登账。

（2）手工票据、有奖票据的发放：将两套票据(每套包括每种面额的手工票和有奖票各1本)、按照1班（夜班）、2班(白班)区分，由收费班长上班时领用，下班时交票据室，并填写《手工票交接登记表》、《有奖票交接登记表》。

当班票据人员要认真核对张数、票号，确认后在审核栏签字。

（3）IC卡的发放。

由当班发卡员领取，清点通行卡数量无误后，经收费班长审核并在领用单上签字，完成发放手续。

3、手工票、有奖票的使用（1）手工票的使用①收改免使用手工票：当收费员因各种原因执行收改免操作后，填写《收改免情况记录单》，并注明时间、车道、车牌号、应缴通行费金额及简要经过，由收费员、收费班长、监控员、当班站长签字确认。

如实收通行费金额与应收金额不符，其原因要在产生原因栏内加以详细说明，并经相关人员签认。

如果通行费本班次已收取，向票据室交款时先填写手工票《现金交款单》，签字完毕后向票据人交款，最后填写《手工票使用登记表》。

如通行费当班未收取，则待补齐通行费后按上述程序操作，并在《收改免情况记录单》上填写隔日录入部分，由收费员、收费班长、监控员、当日值班站长签字确认。

票据人员打印出交款当天的NFl表一并装订备查。

②其他原因使用手工票收改免以外的其它原因使用手工票，由当班班长填写《手工票使用登记表》，由收费员、收费班长、监控员、票据员、当班站长签字确认。

(2)有奖票的使用①无卡使用有奖票对无通行卡下道的车辆，收取通行卡工本费时，应使用有奖定额发票。

高速公路收费站票、卡日常管理规范1、票、卡的申领根据需要量，提前三天，站票据(款)员向运营管理部票据(款)员申请领各类票卡，领取时由运营管理部票据(款)员开具票、卡领取单，双方核实后，在领用单上签字，完善领取手续。

2、票、卡发放（1）打印票据的发放：按车道发放，发放量一般以每车道一卷(5000张)为宜，发放时，由票据（款）员填写票据领用单，核实无误后，与领用人共同签字，完成发放手续。

交班时，填写《值班站长票据交接本》，一联交给收费班长，一联票据(款)员留存登账。

（2）手工票据、有奖票据的发放：将两套票据(每套包括每种面额的手工票和有奖票各1本)、按照1班（夜班）、2班(白班)区分，由收费班长上班时领用，下班时交票据室，并填写《手工票交接登记表》、《有奖票交接登记表》。

当班票据人员要认真核对张数、票号，确认后在审核栏签字。

（3）IC卡的发放。

由当班发卡员领取，清点通行卡数量无误后，经收费班长审核并在领用单上签字，完成发放手续。

3、手工票、有奖票的使用（1）手工票的使用①收改免使用手工票：当收费员因各种原因执行收改免操作后，填写《收改免情况记录单》，并注明时间、车道、车牌号、应缴通行费金额及简要经过，由收费员、收费班长、监控员、当班站长签字确认。

如实收通行费金额与应收金额不符，其原因要在产生原因栏内加以详细说明，并经相关人员签认。

如果通行费本班次已收取，向票据室交款时先填写手工票《现金交款单》，签字完毕后向票据人交款，最后填写《手工票使用登记表》。

如通行费当班未收取，则待补齐通行费后按上述程序操作，并在《收改免情况记录单》上填写隔日录入部分，由收费员、收费班长、监控员、当日值班站长签字确认。

票据人员打印出交款当天的NFl表一并装订备查。

②其他原因使用手工票收改免以外的其它原因使用手工票，由当班班长填写《手工票使用登记表》，由收费员、收费班长、监控员、票据员、当班站长签字确认。

(2)有奖票的使用①无卡使用有奖票对无通行卡下道的车辆，收取通行卡工本费时，应使用有奖定额发票。

公路收费站票据管理办法一、总则为规范公路收费站票据管理，明确票据的开具、发放和使用，保障票据合法性，合理使用，合理计量和保管，以强化公路收费站的管理，提升服务品质，制定本办法。

二、票据类别公路收费站票据包括：车辆通行费用票据、维修保养票据、劳务费用票据、备品备件票据、设备租赁票据、销售发票。

三、票据用途1、车辆通行费用票据用于车辆通行费的收取和信用证明。

2、维修保养票据用于车辆的维修保养费用结算。

3、劳务费用票据用于机场内部劳务费用的结算。

4、备品备件票据用于机场内部备品备件的采购结算。

5、设备租赁票据用于设备租赁费用的结算。

6、销售发票用于机场内部各类商品的销售。

四、票据的基本要求1、票据的开具和使用应当符合法律、法规和国家有关规定，并加盖公章。

2、票据应当标明票据类型、票据编号、票面金额、开票日期、税率和税款等内容，确保票据的真实、准确和合法性。

3、票据应当按照规定规范填写，不得有涂改、擦拭等迹象。

4、票据应当保留完好，不得有灰尘、折痕、污迹等损坏痕迹，以保证票据的真实性和可靠性。

5、票据应当在有效期限内开具并使用，并及时报销，以保障票据的合法性。

五、票据的管理1、票据的保管应安排专人负责，确保票据的安全和完整性。

2、票据的管理人员应当掌握票据的种类、用途、编号、数量、有效期和使用情况等基本信息，并及时核对和汇总票据。

3、票据的领用应当经过授权，必须注明领用人、请示人、票据类型、票号和领用日期等信息，领用人应当认真填写领用单，如发现异常情况应及时向上级汇报。

4、票据抽查应当定期进行，抽查人员应当认真核对票据信息，如发现问题应及时采取措施纠正，保障票据的合法性。

六、罚则1、无证开票或虚开票应当按照有关法律、法规予以处罚。

2、票据管理违规行为应当依据相关规定给予处罚。

3、对票据管理人员或票据处理人员的严重违法行为，应当受到相应处理。

七、附则1、本办法自发布之日起生效。

2、有关票据的开具、领用、使用等管理工作应当按照本办法严格执行。

第一章总则第一条为加强车辆通行费票据管理，确保通行费征收的合法、合规、高效，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国公路法》等法律法规，结合本地区实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本地区所有车辆通行费征收单位（以下简称“征收单位”）及其工作人员。

第三条车辆通行费票据管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策规定执行，确保通行费征收的合法性。

（二）真实性原则：票据内容真实、准确，不得伪造、变造、篡改。

（三）完整性原则：票据内容完整，包括收费依据、收费金额、收费时间、收费地点等信息。

（四）安全性原则：加强票据存储、使用、销毁等环节的管理，确保票据安全。

（五）节约性原则：合理使用票据，避免浪费。

第二章票据的种类与格式第四条车辆通行费票据分为以下几种：（一）通行费收据：用于记录车辆通行费征收情况。

（二）通行费发票：用于记录车辆通行费征收情况，并可作为车辆通行费的报销凭证。

（三）临时通行证：用于记录临时通行的车辆信息。

第五条车辆通行费票据格式应当符合以下要求：（一）票据名称：清晰标注“车辆通行费收据”、“车辆通行费发票”或“临时通行证”。

（二）票据编号：具有唯一性，便于查询和管理。

（三）票据内容：包括收费依据、收费金额、收费时间、收费地点、车辆信息、收费人员信息等。

（四）票据签发单位：注明征收单位名称。

（五）票据签发日期：注明签发日期。

（六）票据有效期限：注明有效期限。

第三章票据的领取与发放第六条征收单位应当向财政部门申请领取车辆通行费票据。

第七条征收单位领取票据时，应当提供以下材料：（一）单位营业执照副本复印件。

（二）税务登记证复印件。

（三）车辆通行费征收许可证书复印件。

（四）其他相关证明材料。

第八条财政部门审核征收单位提交的材料，符合条件的，核发车辆通行费票据。

第九条征收单位领取票据后，应当按照以下规定进行发放：（一）按照票据种类和数量进行分类存放。

（二）指定专人负责票据的发放、保管和使用。

高速etc客服管理制度第一章总则第一条为有效管理和提高高速ETC客服工作效率，维护高速公路ETC系统的正常运行，依据相关法律法规和高速公路ETC客服管理制度，本制度制订。

第二条本制度适用于所有高速公路ETC客服人员，包括客服主管、客服专员、客服人员等，具体内容涉及ETC客服管理、工作考核、奖惩制度等方面。

第三条高速ETC客服管理制度的宗旨是加强对ETC客服人员的管理，规范客服工作流程，提高ETC客服工作效率，保障高速公路ETC系统的正常运行。

第二章 ETC客服管理第四条高速ETC客服人员应具备一定的专业知识和技能，熟悉高速公路ETC系统的运作流程，掌握ETC客户服务技巧，能够熟练操作ETC客服系统。

第五条高速ETC客服人员应具备良好的沟通能力和服务意识，能够耐心倾听客户问题并及时解决，保持礼貌、耐心、热情的态度，营造良好的服务氛围。

第六条高速ETC客服人员应遵守相关职业道德规范，不得泄露客户信息，不得利用职务之便谋取私利，严禁收受礼品、红包等。

第三章 ETC客服工作流程第七条高速ETC客服人员应按照客服工作流程进行工作，具体包括接听客户咨询电话、帮助客户解决问题、协助客户办理ETC相关业务等。

第八条高速ETC客服人员在接听客户咨询电话时，应及时接听、认真倾听客户问题、耐心解答，如客户问题无法解决，应及时向主管或相关部门反馈。

第九条高速ETC客服人员在协助客户办理ETC相关业务时，应核实客户信息、依据相关规定办理业务，确保信息准确无误，避免出现错误。

第四章 ETC客服考核第十条高速ETC客服人员应进行定期考核，具体考核内容包括服务态度、工作效率、解决问题能力等，考核结果作为工作绩效的参考依据。

第十一条高速ETC客服人员按照考核结果进行工作评定，考核合格者将得到相应奖励，不合格者将进行相应处罚，直至解除劳动合同。

第五章 ETC客服奖惩制度第十二条高速ETC客服奖惩制度是对ETC客服人员进行激励和约束的重要手段，旨在提高客服工作积极性、效率和质量。

车辆通行费票据使用管理办法
一、总则
为规范车辆通行费票据的使用管理，保障财务管理，实现财务安全，提高车辆通行费使用效率，制定本管理办法。

二、适用范围
本管理办法适用于具有车辆通行费票据的单位。

三、票据使用
1．车辆通行费票据的领用必须经过负责人审核签字，并加盖单位公章方可领用。

2．车辆通行费票据必须由专人保管，并做好票证登记，防止遗失。

3．车辆通行费票据不得乱搭用。

4．有明显破损的车辆通行费票据不得使用，必须及时销毁。

五、结算管理
1．结算时应一一对照车辆通行费票据及其年月日，核对无误后方可结算。

2．车辆通行费票据不得私自销毁，必须在结算后进行销毁。

3．结算后车辆通行费票据必须及时归还财务部门。

六、违规处理
1．车辆通行费票据擅自领用的，扣发工资，并吊销通行费领用资格。

2．擅自乱搭用车辆通行费票据造成损失的，由个人负责，必要时追究刑事责任。

3．有把车辆通行费票据私自转移给他人使用行为的，给予纪律处分或解除合同。

七、附则
1．车辆通行费票据的管理应遵循财务纪律和税务法规的规定。

2．车辆通行费票据的使用必须严格按照规定程序进行操作，加强制度管理。

3．对乱用车辆通行费票据、构成重大财务或经济问题者，要追究相应的责任。

4．本管理办法未尽事宜，可根据实际情况，征求相关人员意见进行补充完善。

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第一章总则第一条为加强高速公路公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管和销毁等行为，确保公司资金安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有票据，包括通行费票据、财务票据、行政票据等。

第三条票据管理应遵循以下原则：1. 规范管理：严格按照国家法律法规和公司内部管理制度进行票据管理。

2. 安全保密：确保票据信息的安全，防止泄露和滥用。

3. 严谨细致：对票据的购买、使用、保管和销毁等环节进行严格审查，确保无遗漏、无差错。

4. 效率优先：提高票据管理效率，确保公司运营的顺利进行。

第二章票据购买第四条公司票据的购买需经相关部门审批，严格按照财政部门的规定进行。

第五条公司购买票据时，应提供以下材料：1. 相关审批文件；2. 票据购买申请；3. 票据使用情况说明；4. 财政部门规定的其他材料。

第六条票据购买后，应及时登记入账，并由专人负责保管。

第三章票据使用第七条票据使用应遵循以下规定：1. 票据使用人员应熟悉票据的种类、用途和填写要求；2. 票据使用时，应填写完整、准确，不得涂改、撕毁；3. 票据使用后，应及时交回保管人；4. 票据使用过程中，如发现异常情况，应及时报告相关部门。

第八条票据的报销、结算等操作，应按照公司财务管理制度执行。

第四章票据保管第九条票据保管应遵循以下规定：1. 票据保管人员应具备较高的责任心和保密意识；2. 票据应分类存放，并设置专用保管柜（箱）；3. 票据保管柜（箱）的钥匙由专人保管，不得随意借出；4. 票据保管人员应定期对票据进行盘点，确保账实相符。

第五章票据销毁第十条票据销毁应遵循以下规定：1. 票据销毁前，应经公司领导批准；2. 票据销毁时，应采取安全、环保的方式进行；3. 票据销毁后，应做好记录，并保存相关资料。

第六章奖励与处罚第十一条对在票据管理工作中表现突出的个人和部门，公司给予表彰和奖励。

第十二条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。

第一章总则第一条为加强高速公路收费票据管理，确保收费工作的规范化和透明化，保障高速公路运营管理秩序，根据国家有关法律法规，结合本高速公路实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本高速公路所有收费站点、收费人员及相关部门。

第三条高速收费票据管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：收费票据的购买、使用、保管、销毁等环节必须符合国家法律法规和收费标准；（二）规范统一原则：收费票据的格式、内容、印制等应符合国家规定，确保票据的统一性和规范性；（三）安全保密原则：对收费票据信息进行严格保密，防止泄露和滥用；（四）责任明确原则：明确各相关部门和人员的职责，确保收费票据管理工作落到实处。

第二章票据购买与领用第四条高速公路收费票据由高速公路运营管理单位统一购买，购买前需向财政部门申请《收费票据购买证》。

第五条收费票据购买后，由运营管理单位财务部门负责保管，并根据实际工作需要向收费站点发放。

第六条收费站点领用收费票据时，需填写《收费票据领用登记表》，经财务部门审核后签字确认。

第七条收费票据的领用、保管和使用应严格执行以下规定：（一）收费人员凭《收费票据领用登记表》领取收费票据；（二）收费票据领用后，应妥善保管，不得遗失、损坏或擅自涂改；（三）收费票据使用时，应按顺序填写，确保票据内容真实、完整、准确；（四）收费票据使用完毕后，应将票据交回财务部门进行核对、清点。

第三章票据使用与保管第八条收费人员在使用收费票据时，应严格遵守以下规定：（一）按照规定的收费标准收取费用，不得擅自变更收费标准；（二）收费票据填写内容应真实、完整，不得漏填、错填；（三）收费票据应加盖收费单位公章，确保票据的合法性；（四）收费票据应按照规定的顺序使用，不得跳号、串号。

第九条收费票据的保管应遵循以下规定：（一）收费票据应放置在安全、干燥、通风的地方，防止受潮、受热、受损；（二）收费票据的保管人员应定期清点票据，确保票据数量与记录相符；（三）收费票据的保管人员应做好票据的登记、统计工作，确保票据信息的准确性；（四）收费票据的保管人员应定期对票据进行盘点，发现异常情况应及时上报。

高速公路票管规章制度第一条总则为规范高速公路票管管理工作，保障高速公路通行秩序和安全，提高服务质量和效率，制定本规章。

第二条管理范围本规章适用于所有高速公路的票管管理工作。

第三条票款收费1. 车辆通行高速公路需要缴纳相应的车辆通行费用，费用标准由相关部门根据实际情况制定并公布。

2. 车辆通行高速公路需凭有效的电子标签或者纸质收费票据进行缴费，否则将被拒绝通行。

3. 收费站应当配备足够的收费人员和设备，确保车辆快速、准确地缴费。

第四条通行流程1. 车辆进入高速公路前，应当按照指示驶入收费车道，准备缴纳通行费用。

2. 车辆缴费后，在指导员指示下驶入高速公路，按照规定的车道行驶。

3. 车辆离开高速公路前，应当按照指示进入出口车道，凭有效的电子标签或者纸质收费票据进行检查放行。

第五条安全管理1. 在高速公路上行驶时，驾驶员应当遵守交通规则，保持车距，注意车辆周围情况，确保行车安全。

2. 高速公路管理部门应当定期对收费站、路面等进行安全检查，发现问题及时处理。

3. 收费站应当定期对收费设备进行维护保养，确保设备正常运行。

第六条管理机构1. 高速公路管理部门负责对收费站的人员、设备、流程进行管理，保障高速公路通行秩序。

2. 各级公安部门负责维护高速公路交通秩序，对违规行为进行处罚。

第七条处罚措施1. 对未能按规定缴纳通行费用的车辆，将被禁止通行，并处以相应的罚款。

2. 对在高速公路上违规行驶、占用车道、未按规定驶入出口车道等行为的车辆，将被处以相应的处罚。

3. 对收费站人员和管理人员存在渎职、贪污等行为的，将依法追究责任。

第八条其他本规章未尽事宜，由高速公路管理部门根据实际情况进行补充规定。

第九条施行日期本规章自发布之日起施行。

以上为高速公路票管规章制度的相关内容，希望能够对广大驾驶员和管理人员有所帮助，保障高速公路通行秩序和安全。

票证管理制度1.目的加强票据管理，规范路产赔偿、清障服务等行政事业性收费票据的领用、使用和保管。

2.适用范围本制度适用于XX路政大队的稽路产赔偿、清障服务等行政事业性收费票的使用管理。

3.管理原则路政管理使用票据包括：XX省路产损坏赔偿费收据和XX省清障收费票据），收费标准严格按照省物价局、财政厅晋价费字[2012]404号及晋价费字[2001]261号文件执行，票据实行统一管理，专人负责，大队和中队票证员负责票据领用、核销及使用规范管理。

4.票据领用4.1大队票证管理员负责自省高管局执法监督处领取票据，按票据类别、票号登记在册。

4.2票据管理要建立健全领取登记手续，中队票证管理员领取票据时必须在《票据领用明细表》中登记票据类别、票号并签字确认。

4.3建立健全票据领取、发放、结存台帐，做好票据类型、数量、起止号码的登记，按月清帐，年底盘存。

5.票据使用和管理5.1票据使用中应当明确开票责任人，不允许人手一本或一次领取多本，票证员发费票据时要按票号顺序发放，编号从小到大使用，不准隔本、跳号。

发生票据丢失或发现残票、少票、空号、错号、残号等问题应及时上报。

票据收据联和记帐联必须加盖财务专用章，不得单独加盖业务章和部门章，在使用票据时，必须做到以下几点：5.5.1票据填写规范（1）收款日期要准确填写，交款单位栏写清交款方单位名称，收款方式栏要写清收款方式；（2）收款事由栏项目、标准、数量准确详细；（3）金额栏大小写字体规范，金额相等，不得涂改；（4）收款人一般应是2人以上，票据必须由交款人签字确认。

5.2票据的作废票据填写中如有大小写金额错误或其他较严重的错误，不得涂改，查明原因后单位负责人在票据上签字确认，并加盖作废章按作废处理。

如票据发生损毁、丢失或其他意外情况，应及时向上级部门汇报情况，作出书面说明并登报声明作废。

5.3票据交接手续票据在保管、使用过程中，如出现机构和人员变动，必须办理相关交接手续。

收费公路票据管理制度内容一、总则为规范收费公路票据管理，确保收费票据及时、准确、完整、安全发放和结算，维护收费公路的良好秩序和形象，提高收费工作的效率和质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有收费公路的票据管理工作，包括发票、小票、收据、结算单等各类票据的发放、使用、存储和结算等全过程管理。

三、票据发放1. 票据种类1）发票：用于收费车辆的开具，包括发票联和发票存根。

2）小票：用于收费车辆的临时收费，包括小票联和小票存根。

3）收据：用于收费车辆的非现金缴费，包括收据联和收据存根。

4）结算单：用于收费车辆的月度结算，包括结算单联和结算单存根。

2. 发放管理1）票据发放应按照实际需要进行计划，合理分配各类票据。

2）发放人员应持有效证件到指定地点领取，并签字确认接收。

发放记录应详细记录票据种类、数量、领取人等信息，存档备查。

四、票据使用1. 正确使用1）发票应按照规定格式填写，包括车辆信息、收费金额、开票日期等，确保准确无误。

2）小票和收据应填写车辆信息、收费金额、收费人员签字、收款日期等，保留收款人签名、车辆信息等证明信息。

2. 安全保管1）各种票据一经领取，即成为管理单位的财产，应妥善保管，防止遗失、损坏或盗窃。

2）票据存放应定期检查，确保安全，若发现破损或遗失，应及时报告上级领导处理。

五、票据结算1. 结算周期1）发票和小票的结算应当及时，按照当日收费的车辆进行结算，严禁滞留。

2）收据和结算单的结算应按照规定的周期进行，一般为月结或季度结。

2. 结算流程1）结算前应将各类票据进行清点核对，确保完整无误。

2）结算单应按照规定格式填写，包括当月收费总额、应缴款项等内容，结算人员应签字确认并盖章。

六、票据管理1. 制度宣传1）管理单位应定期对票据管理制度进行宣传，确保全体人员了解并执行制度。

2. 监督检查1）管理单位应设立票据管理负责人，负责监督和检查票据的发放、使用和结算等工作。

2）定期进行票据清点和盘点，确保票据数量完整。

高速票据管理制度一、前言高速票据是指在高速公路上行驶车辆时，由收费站或电子收费系统发放的交通费用凭证。

高速票据管理制度是为了规范高速公路收费管理，提高收费效率，保障收费安全，确保收费工作的有序进行而制定的具体规范和实施办法。

二、票据种类和用途1. 票据种类根据车辆类型和通行方式，高速票据种类主要包括：纸质发票、ETC（电子不停车收费）票据、人工发票等。

2. 票据用途（1）作为交通费用凭证。

车辆通行高速公路时，持票据缴纳相应的通行费用。

（2）作为行车记录。

对车辆通行情况进行记录，并作为出行证明。

三、票据的发放和使用1. 票据的发放（1）纸质发票：由收费站工作人员在车辆经过收费口时发放。

（2）ETC票据：ETC用户通过预先与高速公路管理机构签约并安装ETC设备，通过ETC设备实现不停车缴费，无需领取纸质发票。

（3）人工发票：对于ETC设备故障或用户遗失ETC卡的车辆，由收费站工作人员现场制作发放。

2. 票据的使用（1）持票据通行：车辆持有效票据通行高速公路，并在规定时间内缴纳相应的通行费用。

（2）票据保管：对获得的票据进行妥善保管，并在需要时出示。

四、票据管理责任和流程1. 票据管理责任高速公路管理机构负责对高速票据的发放、使用和管理进行监督和管理。

各级收费站负责具体的票据发放和管理工作，并按照规定对负责人和工作人员进行考核和奖惩。

2. 票据管理流程（1）票据发放：收费站工作人员根据车辆类型和通行方式，发放相应的票据。

（2）票据使用：车辆持票据通行，通过收费口后，进行支付并领取发票。

（3）票据核对：对于ETC票据，需定期进行核对，确保ETC设备和发行的票据数据一致。

（4）票据统计：对各类票据的发放和使用情况进行统计分析，为管理和决策提供依据。

五、票据管理制度的优化1. 推行电子不停车收费系统（ETC系统）。

ETC系统可以实现车辆的不停车缴费，减少交通拥堵和人力资源的消耗，提高通行效率和安全性。

2. 完善票据管理信息系统。

票据管理制度_高速公路项目票据管理制度票据管理制度为适应榆绥高速公路项目建设和管理的需要，规范财务行为，加强财务管理和经济核算，杜绝财务风险，依据《__西省交通建设集团公司财务基本制度（试行）》、《__西省交通建设集团公司基本建设财务管理办法》、《国有建设单位会计制度》等规定，结合管理处实际情况制定本制度。

一、此制度中票据包含各种支票、电汇单、结算业务委托书、收据、出库单、入库单与报销中所遇到的各种正规发票、收据。

二、建立空白票据购买、领用、登记、保管制度，指定专人管理，以明确责任。

空白票据由出纳购买，稽核会计建立明细登记薄，将每本空白票据种类、购买日期、起止号登记齐全，出纳领用时按本注销。

出纳人员存放未使用完的空白票据时，应与印鉴分开保管，更不得将空白票据事先盖好印鉴存放。

各类票据不准转借、转让、倒卖、代开、撕毁、涂改、伪造，不准在填写票据时弄虚作假，不准擅自出售或拆本使用及销毁。

三、各种支票、电汇单、结算业务委托书由出纳负责填制，用自动支票打印机或墨汁、黑签字笔、炭素墨水填写。

在支票票面上写明出票日期，收款单位、用途及支付金额。

不得空项，支票的存根应和支票正联填写相同，不得简化，不得潦草。

并填写支票存根粘贴单或回单粘贴单。

并由稽核会计审核盖章、登记。

四、不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租和出借支票或转让给别的单位和个人使用，不准将支票交给收款单位代办签发，不准填写假用途，逃避银行监督。

五、支票如有丢失，领用人应立即同财务负责人进行联系，以便采取措施及时解决。

如因汇报不及时，又不采取相应措施，因此而造成的损失，应追究领用人的责任。

六、各种支票、电汇单、结算业务委托书如填写错误或因某些原因出现退票情况，应交稽核会计在支票的正联和存根上加盖“作废”戳记，作废的支票不得撕毁和丢失，由稽核会计单独保管、归档。

七、管理处库存物资入、出库单，分别由办公室专人负责，领购、登记、填制、保管。

库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细帐，并妥善保管存根联，以便备查。

高速公路收费站票据(款)员岗位管理规范
1、票据(款)员应提前15分钟到达票据室做好班前准备工作。

2、票据室每天要保证有两名票据(款)员同时在岗上班，工作期间保持信息畅通。

3、严格按照工作流程规范操作，及时、足额将通行费缴存银行。

4、建立、健全各类帐目，妥善保管各种档案资料。

经常核对账、表、款是否相符，严防现金、档案资料被盗、丢失和损坏等重大责任事故发生。

5、准确填制各类相关报表，认真核对、及时报送上级部门。

6、做好票据室内的清洁卫生工作，做到窗明几净、整洁卫生。

7、认真做好交接班工作，对票、卡、款及重要事项要清楚交接给接班的票据(款)员，并在《票据工作日记》上做好相应记录，交接双方签名确认。

8、做好票据室安全工作，及时检查各项安全设施。

9、做好票据室设备的日常维护保养工作。

10、认真完成上级交办的其他工作。

高速运营企业票据管理制度1. 引言本文档定制了适用于高速运营企业的票据管理制度，旨在规范企业票据的开具、使用、保存和销毁流程，确保票据管理的合规性和规范性。

2. 票据的定义和分类2.1 票据的定义票据是指记录经济业务发生和询证的书面凭证，用于作为经济业务和金融交易的证明。

票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票等。

2.2 票据的分类票据按照其用途和性质可分为以下几类： - 发票：用于纳税和报销，包括增值税发票、普通发票等。

- 收据：用于接收他人支付的金额或物品的凭证，包括收款凭据、收据等。

- 支票：受票人以书面形式向银行提出支付一定金额给持票人的凭证。

- 汇票：出票人以书面形式要求受票人在指定时间和地点支付一定金额给持票人的凭证。

3. 票据管理流程3.1 开具票据流程1.开具发票时，首先需要确保发票内容和金额准确无误。

2.确认发票开具人员的身份和授权。

3.打印或手写发票，填写必要的信息，包括开票日期、商品或服务名称、金额等。

4.交付给购买方，并妥善保存相关记录。

3.2 票据使用流程1.购买方收到发票后，需要验证发票的真实性和合法性。

2.确认发票的内容和金额是否与实际交易相符。

3.将发票及时录入财务系统，并与相关业务和交易记录进行关联。

4.对于非常规的票据使用（如退款、红冲等），需要按照相应的流程进行处理。

3.3 票据保存流程1.将票据进行分类和整理，按照时间和类型进行编号和归档。

2.对于重要的票据，可进行扫描或拍照备份，确保票据信息的安全性和可追溯性。

3.票据保存期限根据相关法律法规进行确定，并确保保存环境干燥、通风和安全。

3.4 票据销毁流程1.按照保存期限，定期对过期的票据进行销毁。

2.销毁过程中需确保票据的完整性和机密性，防止信息泄露。

3.销毁后需进行相应的记录和备份，以备日后审计和查询。

4. 票据管理责任4.1 票据管理人员责任•票据管理人员应熟悉票据管理相关法律法规和企业内部制度，确保票据管理的合规性。