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0.定义 Definition
附后
9. 流程说明
01 制订评定、检查计划 -质量责任人
质量责任人负责制订工程业务的工程质量检查计划，每月月底前将下月的检查计划提交质量负责人(QA)。
02 审核检查计划-质量负责人（QA）
质量负责人(QA)对质量责任人提交的工程质量检查计划进行审核，保证重点关注的工程被覆盖抽查，同时保证检查样本符合检查条件。
每月3日前将审核后的检查计划返回提交人执行。
03 确定质量检查人（QC） -质量责任人
质量责任人根据审核后的检查计划，确定实施质量检查人（QC）。
分解的检查计划中只包含该质量检查人（QC）负责检查的工程，注明检查完成时间和检查方式（完工检查、过程检查、现场检查、远程检查）。
04 判断检查条件是否具备 -质量检查人（QC）
4.1.通过EPMS系统查询检查工程的相关信息，了解待被检查的工程情况。
4.2.准备待检查工程的相关资料，它应该包括工程设计资料、客户设备档案、工
程质量自检报告、EPMS系统已有检查报告、工程备忘录、工程勘测资料、设
备数据、远程拨号信息等。
4.3.必要时可以通过工程督导、施工单位质量负责人、被检查工程所在区域（办
事处、代表处、地区部等）质量责任人、客户工程负责人等，了解工程实际
情况，征询是否同意并配合进行工程质量检查。
4.4.根据所获得的工程信息，判断工程是否满足检查条件。
满足则按计划实施工
程质量检查，否则通知质量责任人，更换其它工程。
05 实施工程质量检查 -质量检查人（QC）
5.1.现场检查：
A.质量检查人（QC）到达检查工程所在地后，需先联系被检查工程的客户
联系人或同意配合本次检查的人，请求对本次检查给予协助。
在保证不
影响设备正常运行的前提下，严格按照工程质量标准完成全部检查项目。
检查完成后必要时应向客户工程负责人通知检查结束，简单通报与客户
有关质量问题，重要质量问题必须提交并通过被检查工程所在区域（办
事处、代表处、地区部）工程负责人或质量负责人（QA）与客户进行沟
通处理。
B.在不打扰客户的情况下，质量检查人（QC）按照文档质量检查标准及工
勘电缆检查相关规定，对本次工程的文档质量和电源线、用户线、中继
线等的实际布放长度进行检查（免工勘工程不需要进行长度复查）。
C.若客户服务中心授权委托进行该工程客户满意度调查时，参照客户服务
中心调查相关规定进行，输出《工程客户满意度调查表》。
D.参考工程质量业务管理相关要求，对工程施工的事前、事中、事后等过
程规范性进行检查。
包括工程施工各阶段、工程施工行为、安全生产等
进行检查，了解工程施工过程规范。
5.2.远程检查：
A.选用EPMS系统上载的数据、文档库中的数据进行检查。
B.若相关系统无法提取数据时，可以联系同意本次检查的客户工程负责人
或工程督导，协助进行远程拨号检查。
质量检查人（QC）严格按照远程
检查相关规定进行检查，检查完成后应向客户工程负责人通知检查结束，
断开远程检查，简单通报与客户界面的有关问题，重要质量问题应由被
检查工程所在区域（办事处、代表处、地区部）工程负责人或质量负责
人（QA）出面交涉。
C.若文档库中无法提取数据，且无法拨号登录时，可联系被检查工程所在
区域（办事处、代表处、地区部）质量责任人或工程督导提供被检查工
程的数据。
5.3.报告输出：
A.在工程项目管理系统（EPMS）下载的《工程质量自检报告》基础上填写
《工程质量检查报告》，在检查完成3个工作日内提交质量责任人。
若客
户要求提供检查报告时，应当填写《华为公司工程质量检查报告》提交
给客户。
B.若进行文档或勘测质量检查时，在3个工作日内输出《文档质量检查报告》
提交文档质量责任人，《工程勘测电缆浪费检查表》提交勘测质量责任
人。
C.若进行工程客户满意度调查时，输出《工程客户满意度调查表》，提交
质量责任人。
D.若进行工程过程规范性检查时，输出《工程过程规范性检查表》，提交
质量责任人。
06 沟通检查结果 -质量责任人
对于检查中发现的问题需要沟通时，质量责任人应在3个工作日内与工程督导、施工单位质量负责人或被检查工程所在区域（办事处、代表处、地区部）质量责任人进行沟通确认。
07 录入检查结果 -质量检查人（QC）
沟通确认后的《工程质量检查报告》、《工程客户满意度调查表》应在3个工作日内录入工程项目管理系统(EPMS)，并提交给工程督导、施工单位质量负责人、被检查工程所在区域（办事处、代表处、地区部）质量责任人等。
整改工程质量存在的问题，抄送被检查工程所在区域（办事处、代表处、地区部）质量负责人（QA）、工程负责人。
必要时可以同时抄送公司相关质量责任人、质量负责人(QA)。
系统会自动向提交人、抄送人员发邮件，报告附件粘贴在系统的报告附件栏归档。
当月检查报告在月底前全部录入工程项目管理系统（EPMS）。
08 整改工程质量问题－工程督导
工程督导根据收到工程项目管理系统（EPMS）的质量报告，对工程存在的质量问题，按整改任务要求的期限完成工程质量问题整改。
在工程项目管理系统（EPMS）下载的《工程质量检查报告》基础上填写整改报告，结合具体问题制定改进措施。
09 闭环工程质量问题—工程督导
工程督导根据整改报告，进入工程项目管理系统（EPMS），闭环工程质量问题。
A、对无法完成的因公司原因造成的产品质量问题，转客户问题管理系统解
决。
B、对于已经整改和其他原因无法整改的问题，注明原因，闭环质量问题。
C、质量报告整改闭环期限为30天。
D、整改报告、改进措施粘贴在整改报告附件栏归档。
10 审核整改结果—质量责任人
对于工程质量不合格的工程，办事处/代表处质量责任人必须对整改结果进行审核，提交审核意见。
对于合格的工程，不用审核。
13 补充说明 Supplementary Instructions
13.1、工程质量检查计划的制订原则：
A.选择检查的工程应根据近期工程质量业务的重点监控需要，来选择检查
工程进行（如新版本使用、区域性重大工程、重要客户、市场扩展产品、
产品线重点关注产品等），软件检查以远程检查为主。
B.完工检查样本应该必须是在工程管理系统（EPMS）中已完工的工程，或
工程周报说明已完工工程，并且完工日期距离实际检查日期不超过3个
月。
C.检查计划应该适当留有必要的备用检查工程，并在计划中加以注明。
D.尽量选取设备档案已归档的工程以便同时实施文档质量检查。
13.2、在检查时，由于条件不具备，个别未检查的项目按合格对待。
13.3、对于合作的不合格工程要求合作单位的领导在检查报告上签字确认，报告
作为质量违约金处罚凭证。
13.4、检查方式：
A、公开检查：质量检查人（QC）可以提前或临时通知工程督导或被检查
工程所在区域（办事处、代表处、地区部）质量责任人，请求配合本
次质量检查，但最早只能在准备启程前往被检查工程地点时才能通知。
工程督导或质量责任人协助质量检查人（QC）与客户接洽，在征得客
户同意后前往工程现场检查。
质量检查人（QC）在检查过程中可以向
工程督导或质量责任人了解工程施工规范性相关问题，工程督导或质
量责任人如实回答。
B、秘密检查：质量检查人（QC）直接与客户工程负责人联系，征得客户
同意后，直接前往工程现场检查（或远程联机检查）。
质量检查人（QC）
在检查过程中可以向客户了解与工程施工有关的问题。
14 文档历史 History of Document
15、流程框图：（见下页）
流程名称：工程质量评定/检查流程生效日期：2005年10月01日流程编号：CS/EN07版 本：4.0
页 数：第1页 共1页。
