原材料先进先出示意图

退货单
退货确认 不良品货物点交
退货单
退货单
输入退货单
退货单
退货单
三、非工单（如工具，样品单）领用流程
作业说明 非工单之领用可使用本流程进行 领料作业,本作业适用管理费用 及制造费用所属之材料领用,以 及低值易耗品办公用品等领用
需求领料单位 领用需求
仓管
输入调整领料单
请由库存系统之异动单据建立作 业中输入领料单数据, 请注意单 别及部门数据之选择
作业说明
生产
仓库
会计
备
注
1. 工单领料需求： 生产依工单排出货排程 表，仓库参照工单，按 照生产的出货排程表所 需求的物料来发料
工单领料 需求
2.仓库输入领料单：
领料单输入
3.打印领料单凭证： 由仓库打印领料单凭 证，送生产制成审核， 一份
领料单
4.核准否 Y/N： 由生产单位审查是否核 准此领料单(如审核有差 异需重新修正领料单数 据或作废此单据)
加工
可加工 Y
仓库调换 委外退料单
委外退货单 N
检验
检验
Y
委外退货单
委外进货单
委外进货单
委外进货单
会计
5.仓库根据凭证审核退 料单
审核
6.打印凭证交由各部门 留底
退料单
退料单
退料单
七、生产入库，成品出库作业流程
作业说明
生产
仓库
会计
备注
1. 厂工单入库需求： 厂工单生产完成后，产 成品完工入库需求
生产入库 需求
生产进度表
2. 产成品交由品管检 验
核准否 Y/N
Y
3. 生 产 部 门 参 照 入 库 实际写入库报表交于 仓库：

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
7 6 5 4 3 2 1
数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 左11 左10 左9 左8 左7 左6 左5 左4 左3 左2 左1
7 6 5 4 3 2 1
35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号
原料仓库货物平面示意图 左11 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 左10 左9 左8 左7 左6 左5 左4 左3 左2 左1 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49
49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35
35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号 数量 品名批号

1月 1月
1月 1月 3月 3月
1月 1月
多料号
F
一栈板放六个料号
C 一栈板放六墩
C
月
月
一栈板放三列
月
3月 3月
月 1月
月 1月 1月
月 1月 3月 3月
1月 1月
最右板为先入库物料
多板摆放 每板为同一批次 —成排 一周内可视为一批次
（常用三天）
3月 3月 3月 3月 3月 3月
1月 1月 1月
3月 3月 3月 3月 3月 3月
3月 3月 3月
最左板为后入库物料
3月 3月 3月 2月 2月 2月
1月 1月 1月
2月 2月 2月 3月 3月 3月
2月 2月 2月
3月 3月
1月 1月
AB
C
3月 3月 3月
3月 3月 3月
1月 1月 1月
3月 3月 3月 3月 3月 3月
3月 3月 3月
最左列为后入库物料
3月 3月 3月
每列（每墩）为同一批次3月 2月 1月
多列摆放 一周内可视为一批次 —成整板 （常用三天）
1月 1月 1月
3月 2月 1月 3月 3月 3月
3月 2月 1月
最右列为先入库物料
先进先出库存摆放图示
摆放核心原则：靠右/靠前/靠上
单料号Leabharlann 多料号单箱摆放A
.
多箱摆放 每个料号自成一墩
1月
—成墩
2月
3月
最先入库放在上层 最后入库放在下层
D
E
F
A
B
C
A
1月
2月
3月
B
1月
2月
C

调运
NY
N
车号
进厂时间
Y
原料退货作业流程图采购作业流程~4
品管部原料库地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~5
财务部总经理
合同
入库单化验报告
及其附件
退货单
及其附件
采购付款作业流程图采购作业流程~6
采购部财务部总经理
财务确定付款总额
YN
程图生产作业流程~8
采购原料出入库作业流程图
采购计划作业流程图采购作业流程~1
销售部技品部采购部财务部
销管
原料库存
（保管员）
配方调整
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~2
供应商采购部化验室采购部财务部
洽谈协商取样
供应商采购经理
市场调研
N
N
Y
NY
Y
Y
原料接收入库作业流程图采购作业流程~3
供应商采购部品管员地磅房原料库
生产部原料库
作业班组长
核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~9
生产部品管部小料工保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~10
客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程~11
协调采购经理销管食堂财务
与食堂共同
制定周菜谱
N

先发物料
进料
取料
操作原则: 1)单排单列零件每次进料按 供货日期先后进行翻转 2)采用表单形式将每次零件 进料翻转都写明在表单中， 并将此单贴于固定位置便于 检查。
3
4.1.2单列多排
操作原则:
1)单边进料，单边取料。
2)按1，2，3，-9顺序取料（自然的先进先出，不
需挂FIFO指示牌）
4
4.1.3单排多列、多列多排
料的最下层。
5
4.2靠墙物料 4.2.1单列单排
操作原则: 1）采用“单列 单排”原则 2）每次上料翻 转时需填写翻 转记录表
6
4.2.2单排多列
操作原则:
采用“单排多列”原则
7
4.2.3多列多排
操作原则: 采用“多排多列”原则
8
4.3超市料架物料
4.3．1取料
取料口
D1
D2
D3
C1
C2
C3
进料口
进料方向
操作原则：以同种物料占超
市料架三层（如A、B、C层）
为例
进料方式为:A1→A2
→A3→B1→B2→B3→C1→C2
→C3→A1依次循环取料 注:(进料标识必须需悬挂在下 次的进料库位) 范例: 1）A1处为进料的起始库位， 如需进5箱零件，进料标识挂 在B3处,
也就是下次进料的起始库位 是（B3）处 2）如果需进9箱零件，处在 A1进料标识不移动，如果进 12箱零件,进料标识应移到 （B1）处也就是下次进料的 起始库位是（B1）处。 3）对于同种物料占超市料架 多个的,按超市料架的顺序号
12
4.5原辅材料：
末发物料牌
操作原则: 取料:（多排多料的取料原 则） 1）按1-2-3-4-5列依次取 料。 2）“先发物料”标识必须 放置在下次取料的位置。 进料: 1）按1-2-3-4-5列依次循 环进料,当正在使用的一列物 料需放新物料时必须在最后一 个进料的物料上放置末放物料 牌来区分后发的物料。

物料出库流程图
1、 目的： 规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
2、 适用范围： 领料、发料过程。
3、 流程图：
作业流程
责任岗位
备注
相关文件
车间开领料单 领料手续 物料交接 出库手续 退库管理
盘点、入帐
生产车间
仓库员 仓管员 领料专员
仓管员
仓库员 领料专员
统计员 仓管员
开出库单，领料部门主任 存一联，统计一联，财务一
签字确认
联
1、因生产/包装计划变动
导致包材剩余的，在一项 任务结束后三天内完成退 库；2、车间产生的残次品 包材第二天 9 点前退回前
《物料人为损坏统计表》 《物料厂家损坏统计表》
正常包材退库开《退库单》
一天发生的
统计每月会同车间主任盘
两次车间剩余物料，统计
填制盘点表，双方签字留 《物料月损耗统计表》
存，根据包材领用量、成 《盘点表》
品入库量，核算包材损耗。
电脑帐、物料卡
根据领料单、出库单单据
办理入帐Biblioteka 拟制 ：审核：批准：
发放:生产部、仓储部、统计科
按生产/包装任务单开《领 料单》，产前领料专员负责 《生产/包装任务单》
领料。
查看生产/包装任务单
《辅料消耗管理制度》《领 《辅料消耗管理制度》
料单》；
核对领料单数据，对已领
物料清点数量与领料单相 生产/包装任单，领料单 符后领料专员与仓管员签
字。
仓管员根据车间实际领料 《出库单》
情况开第二天早 9:00 前 出库单一式三联，仓管员留

采购计划作业流程图采购作业流程~ 1
销售部技品部采购部财务部
销管
原料库存
（保管员）
配方调整
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~商采购经理
市场调研
N
N
Y
NY
Y
Y
原料接收入库作业流程图采购作业流程~ 3
供应商采购部品管员地磅房原料库
调运
NY
N
车号
进厂时间
Y
原料退货作业流程图采购作业流程~ 4
品管部原料库地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~ 5
财务部总经理
合同
入库单化验报告
及其附件
退货单
及其附件
采购付款作业流程图采购作业流程~ 6
采购部财务部总经理
财务确定付款总额
YN
N Y
NY
原材料领用出库作业流程图生产作业流程~ 8
生产部原料库
作业班组长
核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~ 9
生产部品管部小料工保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~ 10
客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程~ 11
协调采购经理销管食堂财务
与食堂共同
制定周菜谱
N

1. 登记原材料看板， 信息完整
2. 保存原材料单据， 登记台账
3. 统计汇总，准确 及时，按期盘点
4. 维护仓库清洁， 安全
安全
标识清楚，隔离退货 不合格
料看板， 料单据， ，准确 清洁，
1. 依据生产计划合理安排
出库管理
2. 材料根据入库时间进行 先进先出
3. 账、卡、物核对无误
4. 账、卡、物核对无误
1. 安排材料入库，不同 供应商的材料分区放置
入库管理
2. 核对单据，数量准确
3. 装卸规范，确保安全， 堆放标准
4. 张贴对应材料标识卡 （入库时间、材料名称、
检验
4. 张贴对应材料标识卡 （入库时间、材料名称、
数量、供应商）
原材料管理流程
1. 外观全检 2. 尺寸抽检
合格
在库管理

2. 判定检验结果，

OK 生产
5.10 制造填写的《工序传递票》中材料批号按照《领料单》给出的批号填写。
NG
首件确认
5.11 制造班长进行生产首件检验,确认合格,记录在《自检记录》上，方可进行生产。 5.12 产品进入生产应有状态标识 已加工 、 未加工 。 5.13 工序完成后填写《工序传递票》 。
OK 量产
报验 返修 NG
入库、保管
已检合格 标识附于材料明示塑料卡内。来料实行先入先出原则，对于 料·批次管理卡』 ， 优先实施出库的批次用 隔离措施。 5.7 生管课按生产计划制定《__系配料指示》 ， 仓库填写《领料单》 （或加工部门根据实际 标识。 5.6 购买对原材料做好防雨淋、防尘、防腐、防震、防磕碰、防倾斜、防混等防护措施和
相关标准，单据，提示
5.1 购买部依据《月生产计划》 （TM/QR7.5-1-08）和《采购合同》(TM/HD7.4-1-03)进行采
报验
NG
检验 OK
记录在《产品检验和试验记录》(TM/QR8.2-4-02)中，检查合格下发 已检合格 标识，其来 料 待 入 库 ； 检 查 不 合 格 下 发 已检不合格 标 识 ， 并 填 写 《 不 合 格 品 评 审 记 录 》 （TM/QR8.3-1-01），经评审后处置。 5.5 购买填写《原材料、素材、入库票》 ，入库的原材料要放在指定地点保管，同时将『材
材料先入先出流程图 过程
原材料确认
购。 5.2 来料放在待验区域，购买课根据《送货单》 、进货标识或《工序传递票》确认来料重量 \数量、材料批号、产品批号。 5.3 购买课向品管课每批提交《进货产品报验单》(TM/QR8.2-4-01)和《材质单》 ； 《进货产 品报验单》一式三份（购买、仓库、品管各自留档）,并放置待检标识： 5.4 品管课将 待检品 标识换成 检验中 标识，根据《检查基准书》进行检验，检验结果

1、各个车间及物资管理部必须根据BOM在系统做相应材料出库；
2、跨部门的领料出库，车间及部室的临时生产用料或者是公司内领料，应有车间主任、部长签批的领用申请，车间会计根据书面申请在系统内开具领用出库单，仓库保管见单发料。
备注：冲压车间冷卷厚度、宽度的特殊性，材料按照加权分摊差异，调整冷卷的出库。涂装车间月底根据实盘数调整材料出库数量。
见《山东丽驰新能源汽车销售单》
盘点工作流程图
盘点工作流程图
流程名称：盘点工作流程图流程等级：★★★职能归属：财务部主体制度：存货管理规定
步骤
流程
担当部门
工作内容
输出物
步骤一
打印盘点表
各车间
各部门月底前准备工作，根据仓库，若有货位管理的按照货位进行打印
《盘点表》
步骤二
盘点
各车间仓库
1、公司各仓库（车间）每月25日须组织全面盘点，月末盘点为全盘，不得有漏项。仓库（车间）主任、保管及会计共同对盘点结果准确性负责，并出具盘点表、盘点差异分析表及盘点总结。
2、各车间仓库配合财务中心每月对各车间仓库进行抽盘，抽盘种类不得少于30种。
《盘点表》
步骤三
盘点分析
各车间仓库
各车间仓库于每月31日前将盘点表、盘点差异分析表、盘点总结及抽盘回复电子版交于财务部
备注：价值≥300元为A类存货，账实相符率必须达到100%；
价值在300-50元以上（包含50元）为B类存货，账实相符必须≥98%；价值为50元以下为C类存货，账实相符必须≥97%；普通仓库存货必须为100%,焊装车间的标准件、易损件允许有±3%的差异;
冲压、涂装车间
1、车间会计在系统中参照订单入库
2、焊装车间与总装车间扫码入库，系统生成产成品入库单