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内蒙古最新差旅费标准一、差旅费标准的调整背景。
随着内蒙古经济的不断发展和社会的进步，人们的差旅需求也越来越多。
为了更好地满足广大差旅人员的实际需求，内蒙古自治区对差旅费标准进行了调整，以确保差旅费用的合理性和公平性。
二、内蒙古最新差旅费标准的具体内容。
1. 住宿费，内蒙古最新差旅费标准规定，不同城市的住宿费标准有所不同。
一线城市的住宿费标准为每晚不超过300元；二线城市的住宿费标准为每晚不超过200元；其他城市的住宿费标准为每晚不超过150元。
2. 交通费，内蒙古最新差旅费标准规定，差旅人员的交通费用包括交通工具费和交通补贴。
交通工具费按照实际发生的费用报销，交通补贴按照实际出差天数计算，每天不超过50元。
3. 餐饮费，内蒙古最新差旅费标准规定，差旅人员的餐饮费用按照实际发生的费用报销，每人每天不超过100元。
4. 其他费用，内蒙古最新差旅费标准规定，差旅人员的其他费用包括通讯费、杂费等，按照实际发生的费用报销，但需提供有效的发票和报销凭证。
三、内蒙古最新差旅费标准的调整意义。
内蒙古最新差旅费标准的调整，对于差旅人员来说具有重要意义。
首先，调整后的差旅费标准更加符合实际情况，能够更好地满足差旅人员的实际需求。
其次，调整后的差旅费标准能够更好地控制差旅费用，提高差旅资金的使用效率。
再次，调整后的差旅费标准能够更好地规范差旅费用的使用，防止出现浪费和滥用的情况。
四、内蒙古最新差旅费标准的执行方式。
内蒙古最新差旅费标准的执行方式包括以下几点，首先，差旅人员在出差前需提前向单位报备出差计划和预算，经单位审批后方可出差。
其次，差旅人员在出差期间需严格按照差旅费标准进行费用报销，需提供有效的发票和报销凭证。
最后，单位需对差旅费用进行严格审核和管理，确保差旅费用的合理性和合规性。
五、内蒙古最新差旅费标准的宣传和培训。
为了确保内蒙古最新差旅费标准的有效执行，需要加强对差旅人员的宣传和培训。
单位需通过内部通知、会议培训等方式，向差旅人员宣传和解释最新的差旅费标准，使其充分了解并严格遵守相关规定。
出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新公司出差费用报销标准1、根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。
2、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
3、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
出差报销差旅费标准差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。
出差报销范围及标准如下：差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
企业出差报销差旅费标准根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。
员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。
差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
法律依据：《公司差旅费报销规定》第八条员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
报销流程如下：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。
各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
差旅费报销标准1、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
公务员出差住宿费标准2023年标准如下：1、差旅住宿费标准：财政部印发关于《中心和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。
部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。
2、交通费2023年起执行的《中心和国家机关差旅费治理方法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。
假如坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。
乘坐火车的状况略微简单一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。
需要提示的是，假如“超标”乘坐了交通工具，比方县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。
出差在外，少不了打车或者坐公交。
市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差异，都是一天80元包干使用。
这项费用值得留意，比方在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。
3、公务用车2023年印发的《关于全面推动公务用车制度改革的`指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。
依据中心和国家机关车补标准规定，司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他遥远地区标准不得高于150%。
公务员出差住宿费标准2023年财政部的最新规定，公务员出差时的“吃住行”全都重新划定了红线，标准也越来越细。
首先看住宿费，因住宿价格变动及工作需要，依据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。
此外，在拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念，标准可上浮20%-50%。
依据财政部的规定，出差时假如坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。
2024年企业差旅费报销制度1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准:直辖市、省会城市____元/晚/人;地州市及外县____元/晚/人。
一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天____元，地县每人每天____元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的____%计发个人补助费。
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的____%计发个人补助费。
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为:本省地州市及以下每天每人____元，省会每天每人____元，省外每天每人____元。
差旅费补贴标准一、交通费用1.飞机：员工乘坐经济舱或商务舱的，可按照公司规定的标准进行补贴。
具体补贴标准根据机票价格、舱位等级等因素确定。
2.火车：员工乘坐火车的，可按照公司规定的标准进行补贴。
具体补贴标准根据火车票价、车厢等级等因素确定。
3.汽车：员工乘坐汽车的，可按照公司规定的标准进行补贴。
具体补贴标准根据汽车票价、车型等因素确定。
二、住宿费用1.酒店：员工在出差期间入住酒店（含星级酒店）的，可按照公司规定的标准进行补贴。
具体补贴标准根据酒店档次、房间类型等因素确定。
2.民宿：员工在出差期间入住民宿的，可按照公司规定的标准进行补贴。
具体补贴标准根据民宿档次、房间类型等因素确定。
三、餐饮费用1.餐饮补贴：员工在出差期间产生的餐饮费用，可按照公司规定的标准进行补贴。
具体补贴标准根据餐饮档次、用餐地点等因素确定。
2.自带餐食：员工在出差期间自带餐食的，可按照公司规定的标准进行补贴。
具体补贴标准根据自带餐食种类、数量等因素确定。
四、通讯费用1.手机通讯费：员工在出差期间产生的手机通讯费用，可按照公司规定的标准进行补贴。
具体补贴标准根据手机套餐费用等因素确定。
2.固定电话费：员工在出差期间产生的固定电话费用，可按照公司规定的标准进行补贴。
具体补贴标准根据固定电话套餐费用等因素确定。
五、其他费用1.交通意外险：员工在出差期间购买的交通意外险，可按照公司规定的标准进行补贴。
具体补贴标准根据保险费用等因素确定。
2.其他个人开支：员工在出差期间产生的其他个人开支，如行李托运费、停车费等，可按照公司规定的标准进行补贴。
具体补贴标准根据个人开支情况等因素确定。
以上差旅费补贴标准为公司内部规定，如有调整或补充，将及时通知员工并执行新的标准。
同时，员工应遵守公司的财务管理规定，确保差旅费报销的合规性和真实性。
2023事业单位出差补助规定事业单位出差补贴包括第一章总则第一条为贯彻落实《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关会议费管理办法》，对出差、会议实行定点管理，制定本办法。
第二条中央国家机关工作人员出差实行定点住宿，中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿。
中央国家机关和直属事业单位实行定点办会。
第三条定点管理的内容包括：出差、会议定点饭店的确定、监督检查以及变动调整等。
第四条出差、会议定点管理工作由财政部负责，部分工作委托国务院机关事务管理局(以下简称国管局)和省、地(市、州，下同)级财政部门进行。
第五条定点饭店在直辖市、计划单列市、省会城市和地级市确定。
县级是否确定定点饭店，由各地自行决定。
第二章职责分工第六条财政部的职责是：(一)制定、修订定点管理办法;(二)指导、协调全国的定点管理工作，具体包括：1.制定、下发定点管理协议书的主要条款;2.委托国管局和省、地级财政部门确定定点饭店;3.对国管局和省、地级财政部门确定的定点饭店及收费标准等予以审核确认;4.委托国管局和省、地级财政部门与确认的定点饭店签订协议书;5.委托国管局和省、地级财政部门对定点饭店进行监督检查;6.对国管局和省、地级财政部门提出的`变动、调整定点饭店和收费标准的意见予以审定;7.公布定点饭店及收费标准。
第七条国管局受财政部委托，负责北京地区定点饭店的管理工作，具体包括：(一)负责北京地区定点饭店的确定工作;(二)将确定的北京地区定点饭店及收费标准上报财政部审核确认;(三)负责与财政部确认的北京地区定点饭店签订协议书;(四)负责北京地区定点饭店的监督检查工作;(五)对北京地区定点饭店及收费标准的变动、调整提出意见;(六)财政部委托的其他工作。
第八条省、地级财政部门受财政部委托，负责当地定点饭店的管理工作，具体包括：(一)负责当地定点饭店的确定工作;(二)将确定的当地定点饭店及收费标准上报财政部审核确认;(三)负责与财政部确认的当地定点饭店签订协议书;(四)负责当地定点饭店的监督检查工作;(五)对当地定点饭店及收费标准的变动、调整提出意见;(六)财政部委托的其他工作。
国家出差补助新标准国家出差补助新标准第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司项目部出差人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由人资部留存，并作为部门费用考核依据。
第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→人资部备案共 5 页第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，中层以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：出差补贴说明：（1）一级地区出差补贴100元/天，二级城市50元/天，三级城市30元/天（2）超支部分自理，节余不补。
（4）地区类别。
一类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
差旅费管理制度一、背景为了规范公司员工差旅费报销流程，保证公司财务管理的规范性和合法性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间产生的差旅费报销。
三、差旅费标准1.交通费1.1火车车票：报销普通座位车票费用，超过普通座位部分及其它等级座位费用均由个人承担。
1.2飞机机票：报销经济舱价差值最高不超过全价经济舱标准。
1.3出租车费：报销正常乘坐出租车的费用。
2.住宿费2.1标准房间：报销标准间房费用。
2.2豪华房间或套房：超过标准房费用部分由个人承担。
3.餐费3.1商务餐：不能超过当地一般普通人均消费标准。
3.2普通餐：不能超过当地普通人均消费标准。
4.其他费用4.1国内出差相关税费：公司报销。
四、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前填写出差申请表，经过所在部门审核后交由总经理审批。
2.差旅费报销申请员工需要在出差归来后5个日历日内，提交差旅费报销申请表，经所在部门审核后向总经理提交审批，总经理审核通过后，将申请表交由财务部门进行报销。
3.差旅费报销审批财务部门收到差旅费报销申请表后进行审批，确保申请表的完整性和准确性，符合差旅费标准的费用进行报销。
4.差旅费报销付款经过财务部门审批后，将差旅费报销申请表反馈给总经理并将报销款项转账至员工个人银行账户中。
五、其他1.无法报销1.1未进行出差申请的员工1.2非法出差1.3差旅费逾期申请报销的员工2.免责声明公司通过严格管理差旅费支出，但不对因员工个人原因导致的费用超支、逾期报销等情况承担责任。
六、执法和监督公司财务部门、内部审计部门有权对差旅费进行审计和监督，发现问题及时提出改进和处理措施。
七、生效日期本制度自颁布之日（2021年7月1日）起生效，同时废止以前的有关规定。
中石油东北炼化工程有限公司吉林机械制造分公司
差旅费、会议费报销暂行规定
第一章总则
第一条根据《关于印发〈中国石油天然气集团公司差旅和会议费用管理暂行办法〉等办法的通知》（厅发〔2008〕25号），参照中石油东北炼化工程有限公司差旅和会议费用管理暂行办法，结合我公司实际情况，特制定《中石油东北炼化工程有限公司机械制造分公司差旅费、会议费报销暂行规定》（以下简称“本规定”）。
第二条适用范围：本规定适用于公司所有部室及所属车间。
第二章费用标准
第三条员工出差按照以下规定乘坐交通工具：
（二）员工出差乘坐飞机应从严控制。
正副科级及一般人员出差，单段路程在1000公里以上或出差任务紧急的，经总会计师批准后方可乘坐飞机，未设总会计师的单位由单位正职领导审批（以下同）。
（三）随同副处级以上人员出差，不符合乘坐飞机条件而乘坐飞机的，需经总会计师批准。
（四）45周岁以下的一般人员乘坐火车，从当日晚6时至次日晨8时之间，在车上过夜5小时以上或连续乘车超过8小时的，可购同席卧铺车票。
（五）员工出差，单程路段在1000公里以上，符合乘坐飞机条件而乘坐D字头以外火车的，按同等级火车票票价的30%补助。
符合乘坐火车卧铺条件而乘坐火车硬席的，按
同等级火车票价的30%补助。
（六）员工出差乘坐D字头以外火车，连续乘车时间超过5个小时的，5小时后每小时补助10元。
第四条员工出差住宿，按照以下规定标准限额内据实报销住宿费用：
（一）住宿标准执行下表规定：
单位：元/天·床
（二）员工出差住宿应当选择集团公司系统内宾馆饭店。
出差地没有系统内宾馆饭店的，可选择签约宾馆饭店；因特殊情况未入住系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店，或者出差地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店，执行本条第一款住宿费标准。
（三）员工到北京出差，入住系统内宾馆饭店执行本条第一款住宿费标准；入住签约宾馆饭店，执行集团公司发布的签约宾馆饭店协议价格。
（四）正副局级人员出差，入住系统内宾馆饭店据实报销，入住系统外宾馆饭店执行本条第一款住宿费标准。
（五）员工出差入住系统内宾馆饭店，按照内部价格结算，系统内宾馆相应房型的内部结算价格不应超过本条第一款住宿费标准。
系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店在中国石油内部网站发布。
第五条专家、技师和具有高级技术管理职务的人员出差乘坐交通工具和住宿标准按以下规定执行：
（一）企业技术专家、集团公司高级技能专家无副处级以上行政职务的，比照处级标准执行。
（二）具有高级专业技术职务的人员和高级技师无副科级以上行政职务的，比照科级标准执行。
第六条出差住勤补助包括出差期间的伙食补助、通讯补助、杂费补助和交通补助，
按出差自然（日历）天数实行定额包干。
补助标准见下表：
第七条会议费用包括餐饮、接送站、场租、会标、印刷等除住宿费以外所有费用。
费用标准见下表：
单位：元/人·天
第八条内部接待住宿按照本规定第四条执行。
内部接待餐饮应当按照从俭原则安排。
第三章出差报销
第九条差旅费报销范围包括城市间交通费、住宿费、住勤补助和往返机场交通费。
第十条员工出差应按管理权限报批。
《出差申请单》必须明确出差天数、地点和任务。
员工凭《出差申请单》、《差旅费报销单》和发票在规定标准内报销差旅费。
交通费或住宿费超标准的，超额部分自理；特殊原因造成超标准的，经总会计师批准后报销。
第十一条员工出差乘坐飞机购买打折机票的，因工作原因改签机票产生的费用经总会计师批准后报销。
第十二条员工出差凭城市间交通费或住宿费发票报销住勤补助。
第十三条员工在本级单位所在县市且不超过120公里的范围内出差不报销住勤补助。
第十四条员工外埠出差，其往返机场的交通费在不超过200元的限额内据实报销，没有城市间交通费发票的不予报销。
第十五条员工自带公车外埠出差，距离超过120公里的凭《出差申请单》及车辆《请车单》（见附表）按标准报销住勤补助。
第四章会议费报销
第十六条会议主办单位凭会议费发票、会议归口管理部门出具的会议审批单按规定标准报销会议费。
第十七条员工参加会议发生的会议费和差旅费按以下规定报销：
（一）城市间交通费和往返机场交通费按出差标准报销。
（二）参加系统内会议，按出差标准报销住宿费，不报销会议费及资料费。
（三）参加系统外会议，主办方统一安排食宿并收取会议费、资料费的，凭主办单位会议通知和发票据实报销；会议不统一安排食宿的，按照出差标准报销住宿费和住勤补助。
第五章培训的差旅费报销
第十八条员工经单位批准参加培训（不包括学历教育）发生的差旅费按照参加会议的有关规定执行。
第十九条员工经单位批准在外埠参加学历教育（含考前辅导），按以下标准报销差旅费：
（一）培训费用中不包含住宿费的，按培训协议或通知规定标准报销住宿费。
（二）在外埠学习超过一个学期的，凭人事部门证明和发票，每学期报销一次其规定标准的往返交通费。
（三）不报销住勤补助。
第六章基层单位实习的差旅费报销
第二十条员工到外埠基层单位实习发生的城市间交通费和往返机场的交通费按照出差标准执行，住勤补助按实习标准执行。
第二十一条员工到外埠基层单位实习，实习期超过半年的，每半年可报销一次往返单位所在地的交通费。
实习期不足半年的，只报销一次往返单位所在地的交通费。
第二十二条员工在本单位所在地的基层单位实习，不报销交通费和住勤补助。
第七章其他情况的差旅费报销
第二十三条员工探亲路费按以下规定报销：
（一）符合探亲条件的员工，可凭发票和人事部门出具的证明，按同程火车票价款报销往返路费，超额部分自理。
员工到国外探亲的，可报销往返单位所在地至出境口岸的火车票价款。
乘坐火车的标准按一般人员出差标准执行。
（二）探亲往返途中，必须转车并在中转地点住宿的，每中转一次，可凭发票和人事部门出具的证明报销170元的住宿费。
第二十四条员工调动发生的差旅费按以下规定报销：
（一）员工调动工作，凭发票和工作调动函按出差标准报销其原工作单位所在地至调入单位之间的差旅费用。
（二）随同调动的父母、配偶、子女和必须赡养的家属的交通费、住宿费和住勤补助，可参照一般人员标准执行，只报销单程路费。
（三）员工调动工作，其行李、家具等托运费，每户按3000元上限凭发票据实报销，超过部分费用自理。
（四）员工调动发生的差旅费由调入单位报销。
第二十五条员工因工负伤或患职业病，住院就医的差旅费按以下规定报销：
（一）员工因工负伤或患职业病住院治疗，按照出差住勤补助标准的70％发给住院补助费；经医疗机构出具证明，报经办机构同意，到统筹地区以外就医的，所需交通、食宿费用按照因公出差标准报销。
（二）单位安排人员陪护的，陪护人员差旅费按因公出差标准执行。
第二十六条临时借调员工差旅费按以下规定报销：
（一）因工作需要临时抽调到上级部门工作，并未办理长期借调手续的下属单位员工，在借入单位工作期间的住勤补助按照出差住勤补助标准减半执行，由借出单位负责报销。
借出单位与借入单位在同一地市的，不报销住勤补助。
（二）临时借调人员在借入单位出差，执行借入单位差旅费管理规定，由借入单位负责报销。
第二十七条差旅费网上报销不用填写原来的差旅费报销单及领带签字，直接走网上上程序即可。
第二十八条长途汽车只报销机打车票，手撕票一律不予报销。
第二十九条住宿费发票名头必须填写单位全称，个人名头不予报销。
第三十条订票费、退票费及其他杂票一律不予报销。
第八章附则
第三十一条本规定未尽事宜，待日后补充。
第三十二条本规定由机械分公司财务部负责解释。
第三十三条本规定从2010年9月1日之日起施行(出差日期)，原《机械分公司差旅费报销规定》同时废止。
