不合格产品登记表 XLS格式

浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR8.4-01 统计技术应用登记表No.
厚德载物，养威蓄锐
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR8.3-03 不合格品统计记录（返工记录）No.
记录人：
厚德载物，养威蓄锐
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR-8.5-01 纠正/预防措施计划№:
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR-8.5-02 纠正/预防措施跟踪验证记录№:
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
（月份）不合格品统计分析
1、统计收集数据NO
2、观察分析
质量缺陷分析：
采取主要措施：
3、验证结果：
统计：日期：。

让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。

4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。

不合格品管理常用表单格式（一）质量异常通知单
通知单位：填写日期：
检验员：审核：检验日期：
（二）质量异常报告单
编号：填写日期：
（三）质量异常处理单
（四）不合格品审理单
部门：日期：年月日
（五）质量不良记录表
编号：填写日期：
（六）质量不良分析表
编号：填写日期：
操作者：经办人：主管：
（七）产品退货统计表
部门：填写日期：
部门主管：制表：
（八）不良项目调查表
检验员：部门主管：
（九）产品返修通知单
责任单位：填写日期：
（十）不合格零件处理单
编号：填写日期：
（十一）不合格现象预防表。

不合格品及纠正措施办理单
序号：
不合格品事实描述：
记录人 / 日期：
技术质□返工□退货□报废□退步放行
量
主管
建议说明：
不合格品办理的追踪考据：经查验，不合格品已按评审决定进行了办理，结果到达预期要求。

补充说明〔需要时〕：
考据人 / 日期：
不合格原因解析
解析人 / 日期：
所采用的纠正措施
拟订人 / 日期：
纠正措施推行考据：经查验，纠正措施已推行，结果有效
考据人 / 日期：
不合格品及纠正措施办理单
序号：
不合格品事实描述：
记录人 / 日期：
技术质□返工□退货□报废□退步放行
量
主管
建议说明：
不合格品办理的追踪考据：经查验，不合格品已按评审决定进行了办理，结果到达预期要求。

补充说明〔需要时〕：
考据人 / 日期：
不合格原因解析
解析人 / 日期：所采用的纠正措施
拟订人 / 日期：纠正措施推行考据：经查验，纠正措施已推行，结果有效
考据人 / 日期：。