公司出差申请流程通知

出差申请流程及差旅的报销流程：

1、为合理管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司对差旅费进行标准化、统一化管理.

2、适应报销的范围：出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地，洽谈业务、开发市场、协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括实际交通费、住宿费、出差地市内交通费，差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等不予报销。

3、出差申请程序:因工作需要出差，在钉钉上面发起出差申请，明确出差任务，出差路线、逗留时间及随形人员的相关事宜。出差申请单应由部门负责人，分管领导签名。若同次出差任务牵扯到多个部门员工，应按部门分别在钉钉上面发起申请。没经过审批的出差申请，不报销差旅费。凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具不符合的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需改变路线，增加天数、人数、交通工具需经派出分管领导和电话通知直接领导，得到同意后为可报销。

4、出差申请分别抄送给财务部和人事部，作为部门费用考核和考勤准确依据。

5、费用标准：

5.1报销按照正常的月份额度报销，报销的时间为当月30天清算，除去公休日4天，当月报销的额度为最高按26天（30天/月），最多不能超过27天（31天/月）。

5.2报销的节点为每个月的月底，报销时限最多予以次月的5号前（含5号）为报销上月未报销的费用，过期不予报销。

5.3长沙地区出差，公司不报销住宿费用，下市场时交通费按50元/天计算（不分自行驾车还是乘车下市场），且必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录，在报销时写清楚出差天数，按照实际报销。

5.4其它地区全包报销标准

区域 一线城市 省会城市（不含长沙） 地级市 县城

食宿标准 150元食宿标准/天 150元/天 120/天 120/天

领导食宿标准 280元食宿标准 180元食宿标准 150元食宿标准 150元食宿标准

美林字[2013]第07号

关于对公司出差补助管理办法的修订通知

经公司研究决定，现对公司出差补助管理办法进行修订，进一步提升

出差员工的福利补助。具体出差补助执行办法通知如下：

一、 总则

1. 员工被派往常驻工作地以外的地区开展工作或其他业务，且不能当日往

返的，定义为出差，出差期间发放出差补助。（常驻工作地以员工劳动

合同约定工作地为准）；

2. 出差补助是对员工在异地工作期间的交通、饮食、通讯等额外补助，出

差往返交通及住宿费用依据财务出差报销制度予以报销；

3. 本规定适用于公司各部门、子公司、大区及各省本地化员工。

二、 出差补助标准

1. 日常固定补助

1.1 全体员工在享有每月交通、通讯、误餐福利补助的基础上，在出

差期间，按日享有出差日常固定补助，主要用于出差期间的交通、

通讯、饮食及生活等费用的补助； 1.2 根据出差地区的距离不同，补助分为两类：远距离、周边及远郊区

县。

 远距离是指出差目的地离公司机构所在城市距离200公里以上者；

 周边及远郊区县是指出差目的地离公司机构所在城市在200公里以

内，远离公司机构办公地址。

 视出差地距离、员工职级，享受相应标准的出差补助，详见下表： 类别 职级 补助标准（元/人/天） 周边及远郊区县 远距离

管理人员 部门（副）经理以上管理岗 60 100

正式员工 6岗（含）以上员工 50 85 6岗以下员工 50 70 试用员工 试用期人员 30 50 实习员工 实习生 30 30

1.3 出差日补助按照实际出差天数核算，随出差报销结算；

1.4 因工作安排需要于国家法定假期在出差现场进行加班的员工在享受加

班津贴或换休的基础上，仍可按日享有出差日固定补助。

1.5 因公司业务要求等安排的异地培训、学习以及其它非常规任务形式的出

差，日固定补助标准为40元/人/天。

1.6 不核算出差日固定补助的情形：

 当员工在出差现场不足项目出差周期、未完成现场工作任务或离国

公司出差申请通知

尊敬的各位部门经理：

根据公司行政管理制度和出差申请流程的安排，本人将在此向贵部门提交一份公司出差申请通知。特此告知相关事宜，请知悉并安排好相应工作。

一、出差事由

由于市场情况及商务洽谈需要，本人计划代表公司前往[目的地]进行[出差目的]。此次出差是为了进一步拓展业务，提高公司的市场竞争力。详细行程安排如下：

出差地点：[目的地]

出差时间：[起始日期]至[终止日期]

预计工作天数：[天数]

二、出差人员及陪同人员

本次出差申请涉及如下人员：

出差人员：[姓名]

陪同人员：[姓名]

三、出差工作内容

本次出差主要工作内容如下： [工作内容1]

[工作内容2]

[工作内容3]

…

请各位部门经理对此次出差工作内容进行确认，并在确认后安排好相关工作和人员配备。

四、费用预算及报销方式

根据公司相关规定，本次出差所需费用预计如下：

交通费：[具体金额]

餐饮费：[具体金额]

住宿费：[具体金额]

招待费：[具体金额]

其他费用：[具体金额]

费用报销方式为邮寄原始票据至行政部门，并在申报单上注明各项费用明细、事由及填写个人银行账户信息，以便于财务部门进行及时报销。

五、注意事项

出差人员需按时到达指定地点，如有特殊情况，请提前与行政部门联系。 出差期间需保持通讯畅通，及时与公司保持联系。

需要注意目的地落地签证、当地风俗等情况，做好相应准备工作。

按照公司制度，禁止私自将出差时间延长或擅自调整行程。

请各位部门经理提前安排好相关工作，并通知人员及时准备相关材料。在此先行感谢大家的支持与配合！

此致

敬礼

[姓名]

[职位]

[日期]

出差申請流程

出差前

出差人、各系所單位 …………… 1.上人事處網頁填具「義守大學出差申請單」。

↓

單位主管 …………… 指一級主管、系所主任、中心主任或計畫主持人

↓

人事單位、學務處 …………… 1.人事單位登記、審核假別、出差日數等。

2.教師出差、學生比賽覆核表加會學務處。

↓

會計室 ……………

↓

出差人、各單位比賽覆核表 …………… 送回出差人、各單位留存

出差後（十五天內辦理核銷）

出差人 …………… a.參考出差報支參考表。

b.填具出差報告書、出差旅費報告費。

↓

單位主管 …………… 指一級主管、系所主任、中心主任或計畫主持人。

↓

人事單位 …………… 1.人事單位審核教職員出差旅費報告表假別及報支旅費之職務等級是否正確。

↓

會計室 …………… 審核是否經權責單位核簽（章）、旅費項目及金額是否符合規定、開立傳票

↓

校長或授權代簽人決行 …………… 秘書室